Приложение к Приказу от 07.09.2011 г № 523 Программа

Ведомственная целевая программа «Энергосбережение в государственных учреждениях культуры новосибирской области на основе применения энергосберегающих технологий на период 2011 — 2013 гг.» 1. паспорт ведомственной целевой программы


Наименование Программы "Энергосбережение в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на основе внедрения энергосберегающих технологий на период 2011 - 2013 гг." (далее - Программа)
Разработчик и исполнитель Программы Министерство культуры Новосибирской области
Руководитель Программы Министр культуры Новосибирской области Ярославцева Н.В.
Цель и задачи Программы Цель: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в государственных учреждениях культуры Новосибирской области. Задачи: 1. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях культуры Новосибирской области. 2. Снижение расходов электрической энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области. 3. Достижение рационального использования тепловой энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области
Исполнители основных мероприятий Министерство культуры Новосибирской области; государственные учреждения культуры Новосибирской области
Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) Областной бюджет 2011 г. - 10 640,0 тыс. рублей, 2012 г. - 25 360,0 тыс. рублей, 2013 г. - 37 000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке К 2014 году ожидается: 1) экономия электрической энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на 468 тыс. кВт·ч по сравнению с 2010 годом; 2) экономия тепловой энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на 770,2 Гкал по сравнению с 2010 годом; 3) экономия средств областного бюджета за счет снижения потребления тепловой энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на 5,8% по сравнению с 2010 годом; 4) экономия средств областного бюджета за счет снижения потребления электрической энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на 5,6% по сравнению с 2010 годом; 5) создание благоприятных условий для успешного функционирования объектов культуры и предоставления населению более качественных услуг в сфере культуры; 6) обеспеченность государственных учреждений культуры Новосибирской области специалистами, обученными приемам и методам внедрения энергосберегающих технологий и эффективности энергопотребления, на 100%; 7) обеспеченность государственных учреждений культуры Новосибирской области энергосберегающими регуляторами напряжения на 100%; 8) обеспеченность государственных учреждений культуры Новосибирской области энергосберегающими электродвигателями на вентиляцию, кондиционеры, для механизации сцены до 100%

--------------------------------
<*> Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
2.Общие положения
1) Объект, предмет регулирования и сфера действия Программы:
Объектом Программы являются энергоресурсы государственных учреждений культуры Новосибирской области.
Предметом регулирования Программы является модернизация энергетических систем государственных учреждений культуры Новосибирской области.
Сфера действия Программы - Государственные учреждения культуры Новосибирской области, подведомственные министерству культуры Новосибирской области.
2) Понятия и термины, используемые в Программе:
энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования;
энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта;
класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;
энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.
3) нормативно-правовая база:
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики";
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности";
Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 28.10.2009 N 261-р "О мерах по повышению энергоэффективности и сокращении энергетических издержек в экономике Новосибирской области";
Концепция "Развитие энергетики, повышение энергоэффективности и энергобезопасности Новосибирской области" на период до 2015 года, утвержденная Губернатором Новосибирской области от 1 июля 2009 г. N 171-р.
3.Характеристика сферы действия ведомственной целевой программы
1) Анализ состояния сферы действия Программы.
В ведении министерства культуры Новосибирской области находятся 32 государственных учреждения культуры, из них 25 расположены в зданиях, находящихся в государственной собственности. В настоящее время в этих зданиях все энергоснабжающие системы оборудованы приборами учета. Во всех государственных учреждениях разработаны планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Специалисты государственных учреждений культуры проходят обучение на разных курсах и семинарах по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Здания, в которых расположены государственные учреждения культуры, имеют различные сроки эксплуатации (от 20 - 50 лет), ограждающие конструкции не отвечают современным требованиям по энергосбережению, окна старой конструкции с низким сопротивлением теплопроводности, инженерные системы зданий изношены и требуют обновления.
2) Тенденции развития ситуации и вероятные последствия.
Для осуществления государственной политики по повышению уровня энергоэффективности в государственных учреждениях культуры министерство культуры Новосибирской области определило ряд задач и комплекс мероприятий, направленных на энергоресурсосбережение. Для эффективности решения поставленных задач в первую очередь необходимо: провести энергетическое обследование и энергоаудит зданий; заменить лампы накаливания на энергосберегающие; заменить технологическое оборудования на менее энергопотребляющее, без потери эффективности работы; заменить ограждающие конструкции зданий (стены, окна, кровля, двери) на энергосберегающие; организовать обучение рабочего персонала учреждений культуры методам и приемам бережливого отношения к энергопотреблению, в том числе и в центрах энергетической эффективности; обеспечить закупки для государственных нужд наиболее энергоэффективных товаров. Внести предложение о включении требования по энергоэффективности в состав проектной документации при разработке проектно-сметной документации на строительство новых и реконструкцию новых учреждений культуры и на капитальный ремонт действующих учреждений культуры. Это позволит систематизировать весь процесс, направленный на энергоресурсосбережение в государственных учреждениях культуры Новосибирской области.
3) Обоснование необходимости решения существующей или ожидаемой проблемы программно-целевым методом.
В процесс энергоресурсосбережения вовлечены большинство органов власти, все организации и граждане. Столь масштабная проблема может эффективно решаться только программными методами с четким выделением задач для каждого уровня. Организация энергосбережения в государственных учреждениях культуры Новосибирской области, с учетом общероссийских и региональных тенденций, обозначила необходимость формирования единого центра управления изменениями, обеспечивающего реализацию комплексного подхода, координацию действий государственных учреждений культуры Новосибирской области при внедрении тепло-, и энергосберегающих технологий, создания эффективной системы контроля и максимального результативного использования средств областного бюджета Новосибирской области.
Эффективным механизмом решения вышеизложенных управленческих задач является применение уполномоченным органом - министерством культуры Новосибирской области программно-целевого метода планирования и управления в форме ведомственной целевой программы по энергосбережению в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на основе внедрения энергосберегающих технологий на период 2011 - 2013 годов. Использование данного метода позволит:
1.Определить приоритетность мероприятий по срокам их реализации.
2.Обеспечить единство планируемых мероприятий с действующими комплексными программами и добиться последовательности в общем процессе движения к цели.
3.Обеспечить эффективность использования бюджетных средств на основе использования организационного, финансового механизмов и контроля за реализацией Программы.
4.Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) ведомственной целевой программы
Решение задач повышения энергоэффективности на современном этапе относится к стратегическим и приоритетным задачам государства. Правительством Российской Федерации обозначены четкие направления для их достижения. Эти направления стали приоритетными в определении цели Программы: "Энергосбережение в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на основе внедрения энергосберегающих технологий на период 2011 - 2013 гг.".
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях культуры Новосибирской области.
2.Снижение расходов электрической энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области.
3.Достижение рационального использования тепловой энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области.
Цель, задачи и характеризующие их целевые показатели ведомственной целевой программы Новосибирской области приведены в приложении N 1 к Программе.
5.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 2 к Программе.
Программные мероприятия предусматривают решение обозначенных выше проблем по энергоресурсосбережению в государственных учреждениях культуры Новосибирской области, с очередностью их проведения, четкой увязкой с планируемыми объемами финансовых ресурсов и указанием конкретных исполнителей.
6.Механизм реализации ведомственной целевой программы
Управление и ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется министерством культуры Новосибирской области (далее - Министерство).
Руководитель Министерства осуществляет руководство Программой, несет ответственность за ее реализацию и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Управление Программой осуществляется на принципах обеспечения нормативного, методического и информационного единства Программы.
Министерство:
- формирует организационно-финансовый план для обеспечения связи планирования, реализации, мониторинга, а также уточнения и корректировки ресурсов и целевых показателей Программы. Организационно-финансовый план составляется на один календарный год и содержит конкретные мероприятия в соответствии с основными задачами и мероприятиями Программы;
- ежегодно уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий Программы на основе мониторинга реализации мероприятий Программы и оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов и показателей;
- корректирует мероприятия Программы и их ресурсное обеспечение при формировании бюджета на плановый период в установленном порядке;
- определяет для исполнителей формы отчетности, срок и периодичность представления отчетов об использовании бюджетных средств, возврат бюджетных средств в случае их неполного или нецелевого использования в соответствии с бюджетным законодательством;
- обеспечивает размещение на своем сайте текста Программы, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения мероприятий Программы, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы;
- осуществляет мониторинг и контроль за ходом исполнения Программы. Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных договоров и включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий и использовании ее исполнителями выделяемых финансовых средств.
Основными исполнителями, взаимодействующими в рамках реализации мероприятий Программы, являются: министерство культуры Новосибирской области, государственные учреждения культуры Новосибирской области.
Исполнители:
- самостоятельно осуществляют размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", заключают договора с поставщиками товаров, работ, услуг;
- ежеквартально до 8 числа, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчет о целевом использовании средств по установленной форме с приложением аналитической записки. Отчет должен содержать качественные и количественные результаты выполнения Программы, анализ эффективности использования бюджетных средств, а также анализ возникающих проблем и предложения по их устранению;
- несут ответственность за качественное и своевременное выполнение Программных мероприятий и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование Министерства о реализации Программы.
7.Эффективность реализации ведомственной целевой программы
Реализация программных мероприятий, при эффективном управлении бюджетными средствами, позволит за три года достичь поставленной цели.
За этот период в государственных учреждениях культуры Новосибирской области будут проведены обследования зданий, произойдет полная замена ламп накаливания на энергосберегающие, установлены энергосберегающие регуляторы напряжения и электродвигатели на вентиляцию, кондиционеры, для механизации сцены. Эти мероприятия позволят сократить расход потребляемой электрической энергии. За счет замены окон, утепления фасадов и кровель будут снижены теплопотери в зданиях в государственных учреждениях культуры Новосибирской.
Осуществление программных мероприятий также позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования объектов культуры и предоставления населению более качественных услуг в сфере культуры.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться в соответствии с целевыми индикаторами и их объемными показателями.
К началу 2014 году планируется достижение следующих результатов:
- экономия электрической и тепловой энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области составит 468 тыс. кВт·ч и 770,2 Гкал соответственно по сравнению с 2010 годом;
- экономия средств областного бюджета за счет снижения потребления тепловой энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на 5,8% по сравнению с 2010 годом;
- экономия средств областного бюджета за счет снижения потребления электрической энергии в государственных учреждениях культуры Новосибирской области на 5,6% по сравнению с 2010 годом.
8.Источники финансирования ведомственной целевой программы
в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной
структуры расходов областного бюджета Новосибирской области
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Новосибирской области.
Ведомственная структура расходов областного бюджета в разрезе реестра расходных обязательств:
Наименование расходов ГЛ Рсп Рз ПР ЦСР ВР КОСГУ 2011 г. 2012 г. 2013 г. ИТОГО
Обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений 131 07 04 4279900 001 1210 10000 5000 16210
Работы, услуги по содержанию имущества 131 07 04 4279900 001 225 10000 5000 15000
Увеличение стоимости основных средств 131 07 04 4279900 001 310 1013 1013
Увеличение стоимости материальных запасов 131 07 04 4279900 001 340 197 197
Субсидии юридическим лицам 131 07 04 4279900 006 0 860 13000 13860
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 131 07 04 4279900 006 241 860 13000 13860
Обеспечение деятельности высших учебных заведений 131 07 06 4309900 0 149 0 149
Субсидии юридическим лицам 131 07 06 4309900 006 0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 131 07 06 4309900 006 241 149 149
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 131 08 01 4409900 001 144 0 0 144
Работы, услуги по содержанию имущества 131 08 01 4409900 001 225 60 60
Увеличение стоимости основных средств 131 08 01 4409900 001 310 60 60
Увеличение стоимости материальных запасов 131 08 01 4409900 001 340 24 24
Субсидии юридическим лицам 131 08 01 4409900 006 0 4193 8000 12193
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 131 08 01 4409900 006 241 4193 8000 12193
Создание и поддержка государственных музеев 131 08 01 4419900 001 7566 6000 0 13566
Работы, услуги по содержанию имущества 131 08 01 4419900 001 225 5855 6000 11855
Увеличение стоимости основных средств 131 08 01 4419900 001 310 1294 1294
Увеличение стоимости материальных запасов 131 08 01 4419900 001 340 417 417
Обеспечение деятельности библиотек 131 08 01 4429900 001 1434 0 1000 2434
Работы, услуги по содержанию имущества 131 08 01 4429900 001 225 1000 1000
Увеличение стоимости основных средств 131 08 01 4429900 001 310 1150 1150
Увеличение стоимости материальных запасов 131 08 01 4429900 001 340 284 284
Обеспечение деятельности государственных театров, цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств 131 08 01 4439900 001 286 0 0 286
Работы, услуги по содержанию имущества 131 08 01 4439900 001 225 0
Увеличение стоимости основных средств 131 08 01 4439900 001 310 240 240
Увеличение стоимости материальных запасов 131 08 01 4439900 001 340 46 46
Субсидии юридическим лицам 131 08 01 4439900 006 0 4158 10000 14158
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 131 08 01 4439900 006 241 4158 10000 14158
ИТОГО по Программе 10640 25360 37000 73000

Общий объем финансирования Программы составляет 73000,0 тыс. руб., в том числе 2011 г. - 10 640,0 тыс. рублей, 2012 г. - 25 360,0 тыс. рублей, 2013 г. - 37 000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
Архив документов Челябинской области (c) 2024