| N
п/п |
Наименование |
Единицы
измерения |
Текущий
период |
Процент
исполнения |
|
|
|
план |
факт |
|
| I. |
Производственные показатели: |
|
|
|
|
| 1. |
Автомобиле-часы работы
по пригородным перевозкам |
тыс. час. |
|
|
|
| 2. |
Общий пробег
по пригородным маршрутам |
км |
|
|
|
| 3. |
Количество рейсов
по пригородным перевозкам |
ед. |
|
|
|
| II. |
Расчет затрат |
|
|
|
|
| 1. |
Фонд оплаты труда водителей,
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
| 1.1. |
Численность водителей |
чел. |
|
|
|
| 1.2. |
Заработная плата
на 1 ставку в месяц |
руб. |
|
|
|
| 1.3. |
Единый социальный налог |
тыс. руб. |
|
|
|
| 2. |
Стоимость топлива (с НДС),
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
Стоимость АИ-80 |
тыс. руб. |
|
|
|
|
Стоимость дизтоплива
(с НДС) всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
- в летний период |
тыс. руб. |
|
|
|
|
- зимний период |
тыс. руб. |
|
|
|
| 2.1. |
Норма расхода топлива
на 100 км пробега |
литр |
|
|
|
| 2.2. |
Расход в литрах всего,
в том числе: |
литр |
|
|
|
|
- АИ-80 |
литр |
|
|
|
|
- дизтопливо, в том числе: |
литр |
|
|
|
|
- дизтопливо в летний период |
литр |
|
|
|
|
- дизтопливо в зимний период |
литр |
|
|
|
| 2.3. |
Цена бензина АИ-80 (с НДС) |
руб.
коп./литр |
|
|
|
| 2.4. |
Цена дизтоплива летнего
(с НДС) |
руб.
коп./литр |
|
|
|
| 2.5. |
Цена дизтоплива зимнего
(с НДС) |
руб.
коп./литр |
|
|
|
| III. |
Смазочные материалы, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
| 3.1. |
Норматив на смазочные
и прочие эксплуатационные
материалы
(от стоимости топлива) |
% |
|
|
|
| IV. |
Износ и ремонт шин, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
| 4.1. |
Норматив на износ и ремонт
автошин на 1000 км пробега |
руб. |
|
|
|
| V. |
Техническое обслуживание
и эксплуатационный ремонт,
всего затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
| 5.1. |
Численность
ремонтных рабочих |
чел. |
|
|
|
| 5.2. |
Заработная плата
ремонтных рабочих в месяц |
руб. |
|
|
|
| 5.3. |
Фонд заработной платы
ремонтных рабочих |
тыс. руб. |
|
|
|
| 5.4. |
Единый социальный налог |
тыс. руб. |
|
|
|
| 5.5. |
Запасные части и материалы |
тыс. руб. |
|
|
|
| VI. |
Амортизационные отчисления |
тыс. руб. |
|
|
|
| VII. |
Фонд оплаты труда водителей,
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
| 7.1. |
Численность кондукторов |
чел. |
|
|
|
| 7.2. |
Заработная плата
на 1 ставку в месяц |
руб. |
|
|
|
| 7.3. |
Единый социальный налог |
тыс. руб. |
|
|
|
| VIII. |
Аренда подвижного состава |
тыс. руб. |
|
|
|
| IX. |
Итого прямых затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
| X. |
Общехозяйственные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
| 10.1. |
Процент общехозяйственных
расходов |
% |
|
|
|
| XI. |
Итого затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
| XII. |
Сметная прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
| XIII. |
Рентабельность |
% |
|
|
|
| XIV. |
Всего затрат |
тыс. руб. |
|
|
|
| XV. |
Выручка от платных
пассажиров с учетом
проездных билетов |
тыс. руб. |
|
|
|
| 15.1. |
Количество платных
пассажиров с учетом
проездных, в том числе: |
тыс. чел. |
|
|
|
|
- платные пассажиры |
тыс. чел. |
|
|
|
|
- по проездным билетам |
тыс. чел. |
|
|
|
| XVI. |
Субсидии из бюджета
городского округа
(п. 14 - п. 15 ) |
тыс. руб. |
|
|
|
| XVII. |
Стоимость одного рейса |
руб. |
|
|
|
| XVIII. |
Стоимость 1 км пробега |
руб. |
|
|
|