Приложение к Распоряжению от 22.12.2010 г № 9409 Паспорт
Паспорт городской целевой программы наименование субъекта бюджетного планирования первый заместитель главы администрации города Котова Н.П. Главный распорядитель средств бюджета управление здравоохранения администрации города Челябинска, управление капитального строительства администрации города Челябинска наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта: распоряжение администрации города Челябинска от 22.12.2010 № 9409 наименование программы городская целевая программа развития национального проекта «Здоровье» в городе челябинске на 2011 — 2013 годы (далее — программа) номер и дата учета в управлении экономики администрации города Челябинска от 22.12.2010 № 26 цель программы увеличение продолжительности жизни населения задачи программы:
- формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения города Челябинска;
- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения города Челябинска;
- предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории города Челябинска;
- повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
- повышение качества первичной медико-санитарной помощи.
Целевые индикаторы и показатели:
- средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в городе Челябинске - до 68,5 лет к 2013 году;
- степень удовлетворенности населения города Челябинска качеством медицинской помощи - до 70,5 процента к 2013 году;
- смертность населения (случаев на 100 тыс. населения):
от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте - до 166,0 к 2013 году;
от новообразований - до 76,0 к 2013 году;
от несчастных случаев, отравлений и травм - до 181,0 к 2013 году;
- младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) - до 8,2 к 2013 году;
- уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях - до 56 процентов к 2013 году;
- обеспеченность населения (на 10 тыс. населения) участковыми терапевтами - до 3,7 к 2013 году, участковыми педиатрами - до 11,4 к 2013 году, врачами общей практики - до 0,83 к 2013 году;
- доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года, - до 76,8 процентов к 2013 году;
- материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми детей) - до 11,5 к 2013 году;
- рождаемость (на 1000 населения) - до 12,9 к 2013 году.
Характеристика программных мероприятий
1.Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках национального проекта "Здоровье" на 2011 - 2013 годы:
1) повышение приоритетности первичного звена здравоохранения;
2) профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений;
3) повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
4) контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории г. Челябинска;
5) капитальное строительство объектов здравоохранения города Челябинска.
2.Мероприятия по улучшению оказания медицинской помощи населению города Челябинска (за счет средств бюджета города):
1) обеспечение современными сахароснижающими препаратами больных сахарным диабетом, не включенных в Федеральный регистр;
2) развитие службы медицины катастроф;
3) совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи в городе Челябинске;
4) техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска;
5) повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения города Челябинска;
6) оснащение учреждений здравоохранения города Челябинска внутренними и наружными системами видеонаблюдения;
7) благоустройство территории учреждений здравоохранения;
8) проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска;
9) замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска;
10) информатизация лечебно-профилактических учреждений города Челябинска.
11) улучшение материально-технического состояния лечебно-профилактических учреждений (повышение уровня пожарной безопасности объектов здравоохранения, оснащение учреждений здравоохранения внутренними и наружными системами видеонаблюдения, благоустройство территории учреждений здравоохранения, проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях, замена и модернизация лифтового парка в учреждениях здравоохранения и другие работы).
Сроки реализации программы
Программа реализуется в 2011 - 2013 годах.
Объемы и источники финансирования
Программа реализуется за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета города.
Общий объем финансирования Программы - 1444769,5 тыс. рублей, в том числе:
из средств федерального бюджета - 859279,1 тыс. рублей, из них:
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд обязательного медицинского страхования, - 473963,9 тыс. рублей;
- средства, доведенные Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год, - 109689,9 тыс. рублей;
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд социального страхования, - 275625,3 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 73917,2 тыс. рублей, из них:
- дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов - 485,0 тыс. рублей;
- субсидия из областного бюджета на проведение капитального ремонта - 53432,2 тыс. рублей;
из средств бюджета города - 511573,2 тыс. рублей, из них:
- расходы на реализацию наказов избирателей - 1730,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2011 год - 693087,1 тыс. рублей, из них:
из средств федерального бюджета - 480991,2 тыс. рублей, из них:
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд обязательного медицинского страхования, - 257046,7 тыс. рублей;
- средства, доведенные Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год, - 53910,8 тыс. рублей;
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд социального страхования, - 170033,7 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 20000,0 тыс. рублей;
из средств бюджета города - 192095,9 тыс. рублей;
2012 год - 601791,7 тыс. рублей, из них:
из средств федерального бюджета - 378287,9 тыс. рублей, из них:
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд обязательного медицинского страхования, - 216917,2 тыс. рублей;
- средства, доведенные Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год, - 55779,1 тыс. рублей;
- средства, поступающие в лечебно-профилактические учреждения через Фонд социального страхования, - 105591,6 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 53917,2 тыс. рублей, из них:
- дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов - 485,0 тыс. рублей;
- субсидия из областного бюджета на проведение капитального ремонта - 53432,2 тыс. рублей;
из средств бюджета города - 169586,6 тыс. рублей;
2013 год - 149890,7 тыс. рублей, из них:
из средств бюджета города - 149890,7 тыс. рублей, из них:
- расходы на реализацию наказов избирателей - 1730,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели
социально-экономической эффективности
1.Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в городе Челябинске - до 68,5 лет к 2013 году.
2.Степень удовлетворенности населения города Челябинска качеством медицинской помощи - до 70,5 % в 2013 году.
3.Смертность населения (случаев на 100 тыс. населения):
1) от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте - до 166,0 к 2013 году;
2) от новообразований - до 76,0 к 2013 году;
3) от несчастных случаев, отравлений и травм - до 181,0 к 2013 году.
4.Младенческая смертность - до 8,2 к 2013 году.
5.Уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях - до 56 % к 2013 году.
6.Обеспеченность населения (на 10 тыс. населения):
1) участковыми терапевтами - до 3,7 к 2013 году;
2) участковыми педиатрами - до 11,4 к 2013 году;
3) врачами общей практики - до 0,83 к 2013 году.
7.Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года, - до 76,8 к 2013 году.
8.Материнская смертность - до 11,5 к 2013 году (на 100 тыс. родившихся живыми).
9.Рождаемость - до 12,9 к 2013 году (на 1000 населения).
Заместитель
Главы города Челябинска,
начальник Управления
здравоохранения
Администрации
города Челябинска
Е.И.ЛЕТЯГИН
1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Объемы финансирования и реализация территориальной
программы государственных гарантий
В городе Челябинске на сегодня в основном сформировалась структура учреждений здравоохранения, кадровый потенциал, способный в рамках муниципальной системы здравоохранения города обеспечить решение поставленной задачи оказания населению бесплатной, общедоступной, квалифицированной медицинской помощи в необходимых объемах с применением современных медицинских технологий.
Объем амбулаторно-поликлинической помощи за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования и бюджета города в 2009 году составил 11,7 (2005 год - 9,9) посещений на 1 жителя при рекомендуемом нормативе в 2009 году - 9,2 посещения.
Объем стационарной помощи в условиях круглосуточного пребывания в лечебно-профилактических учреждениях города в 2009 году составил 2,1 койко-дня (2005 год - 2,4) на одного жителя; уровень госпитализации - 217,0 (2005 год - 180) на 1000 жителей; средняя длительность пребывания в стационаре больного - 10,2 дня (2005 год - 13,3). Кроме того, отдельные виды медицинской помощи предоставляются в областных учреждениях.
Объем медицинской помощи в дневных стационарах из расчета на одного жителя города составляет 0,584 пациенто-дня (2005 год - 0,404), скорой медицинской помощи - 0,303 вызова на 1 жителя (2005 год - 0,289).
Серьезной проблемой обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи является недостаточное (не более 60 процентов от общего объема средств) финансирование территориальной программы оказания гражданам Челябинской области бесплатной медицинской помощи за счет низких тарифов на медицинские услуги.
Характеристика демографической ситуации
на территории города Челябинска
За последние пять лет наблюдаются позитивные изменения в демографической ситуации в городе Челябинске: увеличение рождаемости с 10,1 на 1000 жителей в 2003 году до 11,9 в 2009 году, снижение младенческой смертности с 7,7 на 1000 родившихся живыми в 2003 году до 4,55 в 2009 году, снижение общей смертности с 14,7 на 100 тыс. человек в 2006 году до 12,4 в 2009 году.
Вместе с тем в городе Челябинске сохраняется высокий уровень преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста, особенно мужчин, в результате несчастных случаев, отравлений и травм (2,6 случая на 1000 мужчин).
Наиболее распространенными причинами смертности населения в городе Челябинске являются болезни системы кровообращения - 50,3 процента, новообразования - 18,3 процента, травмы и отравления - 12,1 процента от общего числа умерших.
Показатели заболеваемости населения города Челябинска
Показатели заболеваемости населения города находятся на высоком уровне и имеют тенденцию к росту в основном за счет ранее известной патологии. Так, общая заболеваемость населения увеличилась с 1657,4 в 2005 году до 1957,7 на 1000 населения в 2009 году, в том числе: взрослых с 1403,2 в 2005 году до 1708,1 в 2009 году; подростков с 2199,5 в 2005 году до 3068,8 в 2009 году; детей с 2464,3 в 2005 году до 3080,1 на 1000 соответствующей группы населения в 2009 году.
Такой уровень регистрируемой заболеваемости обусловлен не только ухудшением состояния здоровья жителей города, но и повышением качества диагностики, связанного с высоким уровнем доступности качественной высокоспециализированной медицинской помощи, совершенствованием диагностических процессов, внедрением современных медицинских технологий, а также более полной регистрацией патологии, в том числе и заболеваний, выявленных в результате профилактических осмотров.
Ведущее место в структуре общей и первичной заболеваемости всех возрастных категорий населения города занимают болезни органов дыхания.
Второе ранговое место в структуре общей заболеваемости взрослого населения стабильно принадлежит болезням системы кровообращения, третье - травмам, у детей - болезни органов пищеварения и травмы соответственно.
Обеспеченность медицинскими кадрами
системы здравоохранения города Челябинска
Общая численность работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения города составляет 18,8 тысячи человек, в том числе: врачи - 4,3 тысячи (22,9 %), средний медперсонал - 7,9 тысячи (42,2 %), младший медицинский персонал - 3,0 тысячи (16,2 %), прочий персонал - 3,5 тысячи (18,5 %).
Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения составила по муниципальным учреждениям - 37,6 (для сравнения в Российской Федерации в 2008 году - 43,8, в Уральском Федеральном округе в 2008 году - 37,6, в Челябинской области в 2009 году - 33,4). Обеспеченность работниками со средним медицинским образованием муниципальных учреждений здравоохранения составила 68,6 на 10 тысяч населения.
Капитальное строительство
Динамика строительства объектов здравоохранения характеризуется объемами капитальных вложений за счет средств бюджета города, предусматриваемых перечнем строек для городских нужд, утверждаемым распоряжением Администрации города.
Утвержденным Перечнем строек предусмотрено:
на 2011 год - 69636,9 тыс. рублей, из них:
- средств областного бюджета - 20000,0 тыс. рублей;
- средств бюджета города - 49636,9 тыс. рублей;
на 2012 год - 11068,4 тыс. рублей из средств бюджета города;
на 2013 год - 12442,3 тыс. рублей из средств бюджета города.
Укрепление материальной базы объектов здравоохранения достигается также проведением ремонтов и других работ за счет средств текущего и целевого финансирования, предусмотренных:
- распределением средств текущего финансирования на регламентные мероприятия по плановой обработке родильных домов, отделений новорожденных и отделений гнойной хирургии, а также по подготовке к зиме;
- целевыми назначениями в соответствии с распоряжениями Губернатора Челябинской области, Администрации города Челябинска, решениями Челябинской городской Думы;
- программными мероприятиями "Проведение ремонтных работ в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска", "Пожарная безопасность объектов здравоохранения", "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения", "Оснащение учреждений здравоохранения города Челябинска внутренними и наружными системами видеонаблюдения", "Замена и модернизация лифтового парка в лечебно-профилактических учреждениях города Челябинска".
Объем капитальных вложений по данному направлению работы на 2011 год составил 67617,5 тыс. рублей.
Прогноз на 2012 год - 81799,9 тыс. рублей.
Прогноз на 2013 год - 81604,7 тыс. рублей.
2.Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является увеличение продолжительности жизни населения города Челябинска.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения города Челябинска;
- профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения города Челябинска;
- предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории города Челябинска;
- повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям;
- повышение качества первичной медико-санитарной помощи.
Решение задач Программы обеспечивается путем реализации комплекса нормативных, организационных, финансовых мер, выполнения программных мероприятий.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы
Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводиться на основе системы индикативных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения города Челябинска.
Система индикативных показателей за оцениваемый период представлена в таблице 1.
Таблица 1
| N п/п | Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) | 68,3 | 68,4 | 68,5 |
| 2. | Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи (процентов) | 69,5 | ||
| 3. | Младенческая смертность (на 1000 родившихся жителей) | 4,78 | ||
| 4. | Материнская смертность (на 100 тыс. родившихся живыми детей) | 14,0 | ||
| 5. | Смертность населения (случаев на 100 тыс. человек): | |||
| - от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрасте | 168,0 | |||
| - новообразований | 77,8 | |||
| - несчастных случаев, отравлений и травм | 181,3 | |||
| 6. | Уровень выявления злокачественных образований на ранних стадиях | 55,5 | ||
| 7. | Рождаемость (на 1000 человек) | 12,6 | ||
| 8. | Обеспеченность населения: | |||
| - участковыми терапевтами (на 10 тыс. взрослого населения) | 4,1 | |||
| - участковыми педиатрами (на 10 тыс. детского населения) | 11,5 | |||
| - врачами общей практики (на 10 тыс. населения) | 0,77 | |||
| 9. | Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года (процентов) | 76,6 | ||
| 10. | Количество человек, прошедших дополнительную диспансеризацию в муниципальных учреждениях здравоохранения города Челябинска | 18194 | ||
| 11. | Количество родившихся (человек) | 14500 | ||
| 12. | Количество детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших диспансеризацию (человек) | 3406 | ||
| 13. | Количество приобретенной вакцины (единиц) | 24384 | 13860 | |
| 14. | Количество приобретенных сахароснижающих препаратов (единиц) | 22117 | 26621 | |
| 15. | Количество приобретенного оборудования (единиц) | 32 | 48 | |
| 16. | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведены ремонтные работы (процентов) | 95 | ||
| 17. | Доля муниципальных учреждений здравоохранения, в которых проведены работы по улучшению материально-технического состояния (процентов) | 95 | ||
| 18. | Количество объектов здравоохранения, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации | 7 | ||
| 19. | Количество объектов здравоохранения, находящихся на стадии нулевого цикла строительства | 7 | ||
| 20. | Количество объектов здравоохранения, планируемых к вводу в эксплуатацию | 1 |
4.Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач. Основные программные мероприятия городской целевой программы развития Национального проекта "Здоровье" представлены в приложении 1 к Программе.
5.Сроки реализации Программы
Городская целевая программа развития национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске реализуется в 2011 - 2013 годах.
6.Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджета города. Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.
Общий объем финансирование Программы
| N п/п | Источник финансирования | 2011 год (тыс. рублей) | 2012 год (тыс. рублей) | 2013 год (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Федеральный бюджет, итого в том числе: | 480991,2 | 378287,9 | 859279,1 | |
| - средства, поступающие в ЛПУ через ФОМС | 257046,7 | 216917,2 | 473963,9 | ||
| - средства, доведенные Министерством здравоохранения Челябинской области уведомлениями о бюджетных назначениях на соответствующий год | 53910,8 | 55779,1 | 109689,9 | ||
| - средства, поступающие в ЛПУ через ФСС | 170033,7 | 105591,6 | 275625,3 | ||
| 2. | Областной бюджет, итого в том числе: | 20000,0 | 53917,2 | 73917,2 | |
| - дотация из областного бюджета на сбалансированность местных бюджетов | 485,0 | 485,0 | |||
| - субсидия из областного бюджета на проведение капитального ремонта | 53432,2 | 53432,2 | |||
| 3. | Бюджет города, итого в том числе: | 192095,9 | 169586,6 | 149890,7 | 511573,2 |
| - расходы на реализацию наказов избирателей | 1730,0 | 1730,0 | |||
| Всего | 693087,1 | 601791,7 | 149890,7 | 1444769,5 |
Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении 2 Программе.
7.Организация управления и механизм реализации Программы
Управление здравоохранения Администрации города Челябинска:
1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;
2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
3) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;
4) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;
5) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;
6) определяет процедуры обеспечения публичности информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятий и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;
7) в соответствии с регламентом сообщает в Комитет финансов города Челябинска и Управление экономики Администрации города Челябинска обо всех заключаемых в целях реализации Программы муниципальных контрактах (договорах);
8) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, обеспечивает эффективное целевое использование бюджетных средств;
9) осуществляет подготовку информации о ходе выполнения Программы для Челябинской городской Думы 2 раза в год, представляет информацию об исполнении Программы в Управление экономики Администрации города Челябинска и Комитет финансов города Челябинска за I полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев текущего года, также представляет информацию о ходе исполнения Программы Главе Администрации города Челябинска в срок до 1 марта и до 1 августа.
Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых для выполнения Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку продукции для муниципальных нужд (услуг) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Управление здравоохранения Администрации города Челябинска на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году, и предоставляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств бюджета города в очередном финансовом году в Управление экономики Администрации города Челябинска и Комитет финансов города Челябинска.
Сетевой график исполнения мероприятий Программы представлен в приложении 3 к Программе.
Заместитель
Главы города Челябинска,
начальник Управления
здравоохранения
Администрации
города Челябинска
Е.И.ЛЕТЯГИН