Приложение к Постановлению от 03.12.2010 г № 3542
ПАСПОРТ
Целевой программы по поддержанию и развитию предприятий
жилищно-коммунального комплекса на территории
Миасского городского округа в 2009 - 2010 гг.
| Наименование программы | "Поддержание и развитие предприятий жилищнокоммунального комплекса на территории Миасского городского округа" (далее - программа) |
| Государственный заказчик | Администрация Миасского городского округа |
| Основной разработчик программы | Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| Цель программы | комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию систем энергоснабжения Миасского городского округа, обеспечение стабильной и надежной подачи энергоресурсов потребителям, сокращение непроизводительных потерь энергоносителей, обеспечение устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального комплекса |
| Задачи программы | - капитальный ремонт сетей и объектов энергоснабжения Миасского городского округа; - создание условий для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов инженерной инфраструктуры на территории Миасского городского округа; - реализация комплекса мероприятий, которые должны обеспечить снижение непроизводительных потерь энергоносителей; - улучшение санитарного состояния, сокращение мест несанкционированных свалок на территории частного сектора МГО |
| Сроки реализации программы | 2009 - 2010 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы - 59324,210 тыс. руб., в т.ч.: Бюджет Миасского городского округа - 52337,534 тыс. руб. Средства потребителей коммунальных услуг (составляющая тарифа, направленная на ремонт инженерных сетей и оборудования) - 6986,676 тыс. руб. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 5 % в 2009 г.; - снижение объема непроизводительных потерь энергоносителей до 5 % в 2009 г.; - снижение убытков от выработки и передачи энергоносителей до 10 % в 2009 г.; - снижение количества несанкционированных свалок до 10 % в 2009 г. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социальноэкономической эффективности | 1) снижение уровня износа сетей и объектов инженерной инфраструктуры; 2) сокращение непроизводительных потерь энергоносителей; 3) повышение надежности обеспечения энергоресурсами потребителей за счет проведения капитального ремонта; 4) сокращение образования несанкционированных свалок на территории МГО; 5) обеспечение устойчивой работы предприятий жилищнокоммунального комплекса |
Введение
В Миасском городском округе износ сетей и объектов инженерной инфраструктуры составляет в среднем 87 %. При эксплуатации объектов энергоснабжения в связи с высоким процентом износа сетей и оборудования образуются дополнительные затраты, не вошедшие в тариф на тепловую энергию, складываются убытки от деятельности энергоснабжающих предприятий. Также актуальна проблема возникновения убытков от вывоза твердых бытовых отходов населения частного сектора Миасского городского округа в связи с несоответствием применяемых тарифов фактическим затратам предприятий, осуществляющим данный вид деятельности.
1.Анализ сложившейся ситуации.
Обоснование целей и задач Программы
1.1.Оценка и анализ состояния инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры Миасского городского округа
Износ инженерных сетей и оборудования составляет:
- сети и объекты водоснабжения - 92 %;
- сети и объекты водоотведения - 95 %;
- сети и объекты электроснабжения - 85 %;
- сети и объекты теплоснабжения - 85 %.
Кроме значительного физического износа, инженерное оборудование имеет моральный износ. Работа на физически и морально устаревшем оборудовании влечет за собой дополнительный расход энергоресурсов, требует дополнительных затрат на обслуживание и поддержание оборудования в рабочем состоянии, не вошедших в тариф на оказание услуг.
В результате анализа непроизводительных потерь установлено, что средний показатель потерь находится на недопустимо высоком уровне и в направлении их снижения предстоит выполнить значительный объем работ, обозначенный в приложении.
Одной из основных причин неудовлетворительного состояния коммунальных систем Миасского городского округа является недостаточное финансирование мероприятий по реконструкции, модернизации, капитальному ремонту инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.
Проведенный анализ состояния дел по вывозу ТБО населения частного сектора Миасского городского округа показал, что фактические затраты по исполнению данной услуги значительно превышают величину применяемого тарифа.
2.Основные цели и задачи программы
1.В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований вопросы стабильности работы энергоснабжающих предприятий, предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечения надежности предоставления населению коммунальных услуг на территории Миасского городского округа имеют приоритетное значение. При этом поддержка и развитие предприятий коммунального комплекса в части улучшения их деятельности по предоставлению услуг населению остается актуальной и требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.
Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа систем инженерной инфраструктуры, технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, несоответствие применяемых тарифов фактическим затратам. Вышеперечисленные факторы приводят предприятия коммунального комплекса к непокрываемым убыткам.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Системы инженерной инфраструктуры в сегодняшнем их состоянии характеризуются низкой инвестиционной привлекательностью.
Проводится большой объем аварийных работ на инженерных сетях, единичные затраты на проведение которых и 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый капитальный ремонт.
Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение, поэтому одной из основных задач программы является проведение капитального ремонта сетей и объектов инженерной инфраструктуры, формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных.
3.Срок реализации программы
Реализация мероприятий программы в полном объеме предусматривается в 2009 - 2010 гг.
Перечень мероприятий - Приложение N 1 к Программе.
4.Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы в 2009 - 2010 гг. составляет 59324,210 тыс. рублей, в том числе:
Бюджет Миасского городского округа - 52337,534 тыс. руб.;
Средства потребителей коммунальных услуг (составляющая тарифа, направленная на ремонт инженерных сетей и оборудования) - 6986,676 тыс. руб.
5.Организация управления и механизм реализации программы
1.Заказчиком программы является Администрация Миасского городского округа.
2.Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту осуществляет:
- текущее управление реализацией программы;
- производит уточнение объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;
- осуществляет контроль за исполнением мероприятий программы;
- обеспечивает порядок прохождения документов на покрытие убытков в соответствии с приложением N 2 к Программе.
- организовывает выполнение мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
6.Ожидаемые результаты от реализации мероприятий программы и показатели ее социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность обусловлена возможными преобразованиями производственной сферы в области жилищно-коммунального комплекса, повышением надежности функционирования систем инженерной инфраструктуры, проведением ремонтных работ капитального характера, что приведет к снижению непроизводительных потерь энергоносителей, снижению убытков, возникающих при производстве и транспортировке энергоносителей.
В экологическом отношении выполнение намеченных мероприятий благоприятно скажется на работе предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:
1) снижение уровня износа сетей и объектов инженерной инфраструктуры до 5 %;
2) сокращение непроизводительных потерь энергоносителей до 5 %;
3) повышение надежности обеспечения энергоресурсами потребителей за счет проведения капитального ремонта;
4) сокращение образования несанкционированных свалок на территории МГО до 10 %;
5) устойчивую работу предприятий жилищно-коммунального комплекса.