Приложение к Постановлению от 09.11.2010 г № 12217-П Программа
Ведомственная целевая программа «Комплексное развитие городского пассажирского транспорта на территории города Магнитогорска на 2011 — 2013 годы»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа относится к вопросам местного значения Магнитогорского городского округа.
В условиях реформирования экономики усиливается взаимосвязь комплексного развития транспорта с другими отраслями хозяйства, с помощью транспорта обеспечивается жизнедеятельность экономики города и социально-экономические потребности населения. Социальная сфера определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, возможные пути развития.
Таким образом, развитие и модернизация транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие города.
Город Магнитогорск располагается на территории в 392,35 кв. км, имея протяженность с севера на юг - 27 км, с запада на восток - 22 км. Население города насчитывается 409,961 тыс. человек. Крупных и средних промышленных предприятий - 49. Численность населения города по категориям представлена в таблице 1.
Таблица 1. Численность населения города Магнитогорска по категориям
| Категория населения | Численность на 01.01.2010, чел. | Процент от общего числа населения |
| Численность, всего: | 409961 | 100,0 |
| Численность населения трудоспособного возраста | 197431 | 48,2 |
| Численность пенсионеров | 114247 | 27,9 |
| Численность дошкольников | 22176 | 5,4 |
| Численность учащихся школ | 36310 | 8,9 |
| Численность студентов | 39797 | 9,6 |
ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
Городской пассажирский транспорт общего пользования города Магнитогорска представлен электрическим и автомобильным транспортом.
Электротранспортные перевозки пассажиров в городе осуществляются муниципальным предприятием "Магнитогорский городской транспорт" (далее - МП "МАГГОРТРАНС"). Подвижной состав в настоящее время состоит из одно- и двухвагонных поездов и используется в качестве основного вида пассажирского транспорта для осуществления транспортного обслуживания населения города.
Трамвайная сеть охватывает все районы города и важнейшие его объекты, трамвайные линии проходят по всем мостовым переходам через Заводской пруд и подведены ко всем проходным ОАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат".
Движение трамваев организовано таким образом, что в зависимости от времени суток (часы пик, межпиковое время, ночное время) и дня недели (рабочий или выходной) изменяются следующие параметры графика: интервал движения, общее количество поездов на линии, количество вагонов в поезде. Кроме того, при данной организации движения предусматриваются переходящие маршруты, вагоны с которых в час пик перебрасываются на более востребованные маршруты.
Протяженность трамвайных путей составляет 176,6 км. Количество трамвайных маршрутов - 33 единицы. Ежедневный выпуск вагонов на линию составляет в среднем 172 вагона.
Для обеспечения электропитания контактной сети на предприятии функционирует 16 тяговых подстанций.
По сравнению с другими видами городского пассажирского транспорта, преимущества трамвая следующие:
- большая вместимость единицы подвижного состава. Трамвай имеет наибольшую провозную способность, 10 - 15 тыс. пассажиров в час, что позволяет обеспечить доставку порядка 40000 трудящихся с правого жилого берега на левый промышленный к началу рабочей смены в максимальный час "пик";
- возможность изменения вместимости поезда в течение дня путем отцепки/прицепки вагонов в зависимости от потребности граждан в перевозках. В час "пик" пассажиропоток возрастает в несколько раз по сравнению с межпиковым и ночным временем суток;
- экологичность;
- безопасность перевозок;
- обеспечение перевозки при любых погодных условиях.
Автотранспортные перевозки пассажиров осуществляются автобусами малой, средней, большой и особо большой вместимости.
В настоящее время автомобильные городские пассажирские перевозки осуществляются по 62 маршрутам общей протяженностью 824 км. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на регулярных муниципальных маршрутах на территории города Магнитогорска выполняют девять операторов, в том числе муниципальное предприятие "МАГГОРТРАНС" и восемь частных перевозчиков.
МП "МАГГОРТРАНС" обслуживает 29 городских автобусных маршрутов и 19 специальных сезонных садовых автобусных маршрутов, из них 15 городских и 4 пригородных маршрута.
За последние годы рынок пассажирских перевозок активно развивался за счет привлечения частных перевозчиков.
Достоинствами автомобильного городского пассажирского транспорта по сравнению с электротранспортом являются:
- высокая эксплуатационная мобильность (независимость от контактно-кабельной сети и рельсового пути, возможность перевода с одного маршрута на другой);
- широкий диапазон пассажировместимости подвижного состава (от 13 до 178 человек) в зависимости от класса автобуса;
- в часы "пик" автобусы большой вместимости обеспечивают большой объем перевозок и при этом не загружают значительно транспортную сеть;
- высокая маневренность и эксплуатационная скорость автобусов малой вместимости;
- более низкие капитальные затраты по сравнению с электротранспортом (не требуется строительство трамвайных путей и контактной сети).
В настоящее время рынок пассажироперевозок в городе Магнитогорске и объем пассажиропотока распределяются по видам транспорта следующим образом:
- перевозки электрическим транспортом (трамвай) - 42 %;
- автомобильные перевозки автобусами большой и средней вместимости - 7 %;
- автомобильные перевозки автобусами малой вместимости класса "М2" - 51 %.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗОК ПО КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ:
Для существующей в настоящее время системы транспортного обслуживания населения характерна социальная направленность, ориентированная на обеспечение населению равной доступности проезда в городском пассажирском транспорте на территории города в результате регулирования органом местного самоуправления города Магнитогорска тарифа на разовый проезд и провоз одного места багажа городским электрическим и (или) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, а также установления льготного тарифа на проезд отдельным категориям граждан, в том числе:
- пенсионеры местного и регионального значения, осуществляющие проезд на основании пластиковой карты "Социальная карта жителя Магнитогорска" - 21 %;
- пенсионеры-садоводы, пенсионеры-огородники на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов - 2,7 %;
- отдельная категория граждан, оказание мер социальной поддержки которых осуществляется за счет средств федерального бюджета - 8,5 %;
- студенты и учащиеся, обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениям начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске - 14,4 %;
- граждане, осуществляющие проезд в городском муниципальном пассажирском транспорте общего пользования, перевезенные по регулируемому тарифу - 53,4 %;
Таким образом, произведенный анализ показал, что 46,6 % всех перевозок составляют перевозки льготных категорий граждан.
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА НА 2011 - 2013 ГОДЫ"
| Наименование Распорядителя: | Управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (далее - УИОТиС) в лице начальника управления Иванова В.И. (тел. 49-85-65), 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, 72 |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие городского пассажирского транспорта на территории города Магнитогорска на 2011 - 2013 годы" (далее - Программа) |
| Дата утверждения Программы, наименование и номер соответствующего нормативного акта | N-П от 14.10.2010 Постановление администрации города Магнитогорска "Об утверждении ведомственной целевой программы "Комплексное развитие городского пассажирского транспорта на территории города Магнитогорска на 2011 - 2013 годы" |
| Цель Программы | 1. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Магнитогорска путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения, безопасной и надежной системы городского пассажирского транспорта общего пользования. 2. Повышение качества предоставления транспортных услуг населению города. |
| Задачи Программы | 1. Оказание услуг по перевозке пассажиров, осуществляющих проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования, перевезенных по регулируемому тарифу. 2. Предоставление льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования в 2011 - 2013 гг., в том числе: 1) Студентам и учащимся, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениям начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске; 2) Пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов. |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Количество перевезенных всех льготных категорий граждан в 2011 - 2013 гг. 2. Коэффициент выпуска в 2011 - 2013 гг.: - трамвайные перевозки - 0,71 - автобусные перевозки - 0,41 3. Коэффициент технической готовности в 2011 2013 гг.: - трамвайные перевозки - 0,94 - автобусные перевозки - 0,95 |
| Характеристика мероприятий | Мероприятия Программы направлены на: 1) предоставление права проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования по регулируемым тарифам; 2) повышение эффективности использования транспортного потенциала городского пассажирского транспорта общего пользования; 3) обеспечение услуг по перевозке; 4) сохранение объемов перевозок электрическим транспортом как наиболее экономичным |
| Сроки реализации | 2011 - 2013 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Стоимость мероприятий Программы на 2011 - 2013 годы составляет - 270000,00 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 90000,00 тыс. рублей; 2012 год - 90000,00 тыс. рублей; 2013 год - 90000,00 тыс. рублей. Объем финансирования Программы на 2011 - 2013 годы составляет: за счет средств местного бюджета 270000,00 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 90000,00 тыс. рублей; 2012 год - 90000,00 тыс. рублей; 2013 год - 90000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Важнейшие целевые показатели при полном финансировании Программы: 1) сокращение средних затрат времени на поездку жилых районов до места работы; 2) снижение себестоимости перевозки одного пассажира в городском пассажирском транспорте общего пользования; 3) повышение уровня комфортности транспортной системы и ее доступности, особенно для мобильных слоев города; 4) повышение эффективности функционирования пассажирского транспорта за счет внедрения рыночных отношений. |
1.ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА, АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Для существующей в настоящее время системы транспортного обслуживания населения характерна социальная направленность, ориентированная на обеспечение населению равной доступности проезда в городском пассажирском транспорте на территории города в результате регулирования органом местного самоуправления города Магнитогорска тарифа на разовый проезд и провоз одного места багажа городским электрическим и (или) автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, а также установления льготного тарифа на проезд отдельным категориям граждан, в том числе:
- для учащихся и студентов, обучающихся на очной форме обучения;
- для пенсионеров.
Признание транспортной сферы одной из приоритетных и социально значимых в городском хозяйстве ставит перед органами местного самоуправления задачи по дальнейшему совершенствованию транспортной инфраструктуры города, повышению уровня комфортности поездок пассажиров, в том числе и маломобильных граждан (инвалидов-колясочников), повышению эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города, созданию наиболее благоприятных условий на дорогах города для работы пассажирского транспорта общего пользования, способствующих сокращению времени на поездку пассажира и его безопасности, улучшения стабильности работы пассажирского транспорта всех форм собственности.
Анализ существующего состояния сферы городских пассажирских перевозок показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения программными комплексными методами, включающими следующие разделы:
1.Организация проезда и провоза багажа с применением регулируемых и льготных тарифов
В целях возмещения затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым и льготным тарифам утверждены нормативные правовые акты администрации города, устанавливающие правила предоставления субсидий в области городских пассажирских перевозок за счет бюджетных средств, включающие:
- возмещение затрат по перевозке отдельных категорий пассажиров, для которых предусмотрены меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда для пенсионеров и льготного проезда для учащихся и студентов, обучающихся на очной форме обучения;
- возмещение затрат, связанных с регулированием тарифов на проезд в муниципальном городском пассажирском транспорте общего пользования на 1 км пробега подвижного состава.
2.Существующая система диспетчерского контроля не позволяет обеспечивать все функции учета и контроля за работой городского пассажирского транспорта. Оснащение всех транспортных средств приемопередающими устройствами с определением местоположения и внедрение спутниковых навигационных систем контроля за движение транспорта (ГЛОНАСС) в реальном времени является одним из приоритетных направлений Программы.
Внедрение системы навигации, интегрированной с системой учета пассажиропотока и потребления энергоресурсов, в системе городского пассажирского транспорта позволит:
1) создать Единую диспетчерскую службу (ЕДС), способную оперативно отслеживать и регулировать движение транспорта (трамваев, автобусов, маршрутных такси, автотранспортной техники);
2) оперативно изменять движение на линии, перераспределять виды транспорта при возникновении аварийных ситуаций;
3) снизить расход электроэнергии, топлива, исключить холостые пробеги;
4) увеличить оборачиваемость за счет:
- отслеживания и ликвидации немотивированных простоев;
- оптимального планирования и соблюдения графиков и маршрутов движения;
5) осуществлять мониторинг пассажиропотока на всех видах общественного транспорта, контролировать сбор выручки;
6) улучшать планирование прохождения технического обслуживания;
7) оптимизировать численность диспетчерского персонала;
8) осуществлять мониторинг исполнения графика и скорости движения транспортных средств на маршрутах регулярных перевозок.
Решение перечисленных проблем и создание условий для комплексного развития городского транспорта с учетом усовершенствования межвидовой увязки, обеспечение доступа населения к качественным, безопасным транспортным услугам возможно только последовательным, программно-целевым методом, для чего и была разработана предлагаемая Программа.
2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
В условиях экономического кризиса, возросшей мобильности активной части населения, высокого уровня автомобилизации города (на 1000 жителей около 280 автомобилей), свободы выбора между поездкой на общественном или личном транспорте сохранить объемы перевозок городской пассажирский транспорт сможет лишь при существенном повышении как качества подвижного состава, так и качества и комфортности самой поездки, предоставления услуг для малообеспеченных и социально незащищенных слоев населения по регулируемым льготным тарифам.
Для пассажирского городского транспорта характерна социальная направленность целей его функционирования, которое зависит от решения комплекса вопросов технического, организационного и финансового характера:
1.Технические мероприятия:
1) внедрение энергосберегающих технологий (восстановление целостности межстыковых перемычек, внедрение автоматического регулирования отопления в трамвайном салоне, внедрение датчиков расхода топлива на автобусы);
2) внедрение учетных систем:
- глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) - комплексная электронно-техническая система, состоящая из совокупности наземного и космического оборудования, предназначенная для определения местоположения, а также параметров движения для наземных объектов;
- автоматическая система оплаты проезда (АСОП) - эта система позволяет реализовать широкий спектр сервисов для пассажиров общественного транспорта, а также обеспечивает прозрачный финансовый контроль благодаря набору программных приложений FareOne. Использование такой системы позволяет перевозчику значительно повысить привлекательность общественного транспорта и получить в свои руки механизм, позволяющий увеличить эффективность работы общественного транспорта;
3) снижение вредного влияния эксплуатации транспорта на окружающую среду;
4) повышение надежности и экономичности транспортных средств за счет сокращения расхода топлива и энергии, трудоемкости технического обслуживания и ремонта, потребности в запасных частях, увеличения сроков службы и межремонтных пробегов.
2.Организационные мероприятия:
1) приведение нормативно-правовой базы, механизмов управления, финансирования, налогообложения в соответствие со сложившимися условиями;
2) оптимизация структуры парка автобусов и трамваев, пополнение его современными, отвечающими международным стандартам, транспортными средствами;
3) модернизация транспортной инфраструктуры;
4) повышение безопасности пассажирских перевозок.
3.Финансовые мероприятия:
1) обеспечение предоставления качественных услуг по перевозке граждан с применением регулируемых и льготных тарифов;
2) поддержка действия системы компенсации затрат по обслуживанию пассажиров льготных категорий:
- студентам и учащимся, обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального, в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске;
- пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутах;
3) введение новой системы оплаты проезда льготников, пользующихся правом льготного проезда на местном и региональном уровне:
- отдельная категория граждан, осуществляющая безлимитный проезд на основании пластиковой карты "Социальная карта жителя города Магнитогорска";
4) решение проблемы повышения эффективности использования средств бюджета Магнитогорского городского округа, выделяемых для поддержки материальной базы городского пассажирского транспорта, стабильной компенсации убытков на городских перевозках, обеспечения условий для его рентабельной работы, достижения наиболее высокого уровня самоокупаемости по итогам реализации Программы;
5) минимизация расходов бюджета города на организацию перевозок льготных категорий граждан.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
Муниципальным заказчиком Программы является администрация города Магнитогорска.
Разработчиком и координатором Программы, а также распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, является управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города.
Распорядитель бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, несет ответственность за их рациональное использование.
Исполнение мероприятий Программы осуществляется на основании нормативных правовых актов, действующих в области транспортного обслуживания населения города, а также в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы и оценки ее эффективности управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города ежегодно согласовывает (уточняет) объем средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в очередном финансовом году.
По истечении срока действия Программы управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города в установленном порядке предоставляет заместителю главы города, курирующему вопросы транспортного обслуживания населения города, предложения о необходимости разработки очередной ведомственной целевой Программы Комплексного развития городского пассажирского транспорта на территории города Магнитогорска на последующие годы.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы является досрочное достижение поставленных целей.
4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В целях обеспечения равной доступности городского пассажирского транспорта общего пользования для населения города Магнитогорска на протяжении ряда лет принимаются решения о предоставлении отдельным категориям граждан льготного или бесплатного проезда в городском пассажирском транспорте.
Реализация Программы позволит повысить эффективность работы пассажирского транспорта, улучшить качество обслуживания пассажиров, обеспечить безопасность перевозки граждан пассажирским транспортом и стабилизировать финансовое положение социально незащищенных слоев населения города Магнитогорска; обеспечение равной доступности перевозок для населения города, обеспечение социальных гарантий на проезд общественного пользования для малообеспеченных слоев населения города.
В ходе реализации Программы будут достигнуты следующие результаты, характеризующиеся целевыми индикаторами и показателями:
1.Плановый и фактический пробеги подвижного состава автомобильного и электрического транспорта:
1) трамвайные перевозки:
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| плановый пробег | фактический пробег | плановый пробег | фактический пробег | плановый пробег | фактический пробег | плановый пробег | фактический пробег |
| 12350544,85 | 11327454,125 | 12000000 | 12000000 |
2) автобусные перевозки:
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||
| плановый пробег | фактический пробег | плановый пробег | фактический пробег | плановый пробег | фактический пробег | плановый пробег | фактический пробег |
| 4067774,80 | 3150463,64 | 4000000 | 4000000 |
2.Количество поездок, совершенных гражданами, пользующимися льготами различного уровня:
1) количество поездок, совершенных студентами и учащимися, обучающимися по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске, по установленному тарифу, процент снижения не более чем 10 % от плановых перевозок на 2011 год:
| Количество поездок, совершенных студентами и учащимися, обучающимися по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования | 2009 г. | 2010 г. | План | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| В тыс. поездок | 6836,1 | 6592,01 | 6590,2 | 6590,2 | 6590,2 |
2) количество бесплатных поездок, совершенных пенсионерами-садоводами, пенсионерами-огородниками на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов, процент снижения не более чем 10 % от плановых перевозок на 2011 год:
Для увеличения количества перевезенных пассажиров в 2011 - 2013 годах по садовым городским и пригородным перевозкам необходимо добавить новый садовый маршрут. Разработка нового маршрута в коллективный сад "Надежда" позволит увеличить численность пассажиров на 1000 тыс. человек.
| Количество бесплатных поездок, совершенных пенсионерами-садоводами, пенсионерами-огородниками на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов | 2009 г. | 2010 г. | План | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| Автомобильный транспорт, в тыс. поездок | 1407,7 | 1402,2 | 1350,0 | 1350,0 | 1400,0 |
3) количество поездок, совершенных пенсионерами, осуществляющими проезд на основании пластиковой карты "Социальная карта жителя города Магнитогорска", процент снижения не более чем 10 % от плановых перевозок на 2011 год:
| Количество поездок, совершенных пенсионерами, осуществляющими проезд на основании пластиковой карты "Социальная карта жителя города Магнитогорска" | 2009 г. | 2010 г. | План | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| В тыс. поездок | 9340,4 | 14325,9 | 14350,0 | 14400,0 | 14500,0 |
4) количество поездок, совершенных гражданами, осуществляющих проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования по регулируемому тарифу, процент снижения не более чем 10 % от плановых перевозок на 2011 год:
| Количество поездок, совершенных пассажирами, осуществляющих проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования по регулируемому тарифу | 2009 г. | 2010 г. | План | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| В тыс. поездок | 36655,0 | 37106,7 | 37100,0 | 37100,0 | 37100,0 |
5.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется по формуле:
О = ДИП (оценка эффективности плановых индикативных показателей) / ПИБС (оценка полноты использования бюджетных средств).
6.МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности Программы будет соответствовать:
- достижению плановых индикативных показателей (ДИП):
ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные показатели.
- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС):
ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое использование бюджетных средств.
| Значение | Эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| от 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (повышение целевого значения) |
| от 0,5 до 1,0 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину) |
7.СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Срок реализации программы 2011 - 2013 гг.
8.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | ||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
| Размер субсидий в целях возмещения недополученных доходов: | ||||
| Бюджет города | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0 | |
| 1. | На осуществление перевозки в городском электрическом и (или) автомобильном пассажирском транспорте общего пользования льготного проезда студентов и учащихся, обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, расположенных в городе Магнитогорске, по льготному тарифу: | 29872,50 | 29872,50 | 29872,50 |
| 1.1. | перевозки электрическим транспортом (трамвай) | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 1.2. | перевозки автомобильным транспортом (автобус) | 4872,50 | 4872,50 | 4872,50 |
| 2. | На осуществление льготного проезда пенсионеров-садоводов, пенсионеров-огородников на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов | 12300,00 | 12300,00 | 12300,00 |
| 3. | В связи с регулированием тарифа на перевозку пассажиров, осуществляющих проезд в городском муниципальном пассажирском транспорте общего пользования, перевезенных по регулируемому тарифу | 47827,50 | 47827,50 | 47827,50 |
| 3.1. | перевозки электрическим транспортом (трамвай) | 29175,00 | 29175,00 | 29175,00 |
| 3.2. | перевозки автомобильным транспортом (автобус) | 18652,50 | 18652,50 | 18652,50 |
9.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств бюджета города в пределах средств, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.12.2010 N 231 "О бюджете города Магнитогорска на 2011 год", на компенсацию расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных сезонных (садовых) маршрутов на соответствующий год.
Начальник управления
инженерного обеспечения,
транспорта и связи
администрации
города Магнитогорска
Челябинской области
В.И.ИВАНОВ