| Наименование
показателей |
Уточненный
план на
2010 год |
План
на 9
месяцев
2010
года |
Исполнено
за 9
месяцев
2010 года |
% к
году |
% к 9
месяцам |
Удельный
вес по
исполнению
доходов
и расходов |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доходы |
4812654 |
3549440 |
3178073 |
66,0 |
89,5 |
50,8% |
| Налоги на прибыль, доходы |
3109339 |
2309339 |
1901681 |
61,2 |
82,3 |
30,4% |
| Налог на доходы
физических лиц |
3109339 |
2309339 |
1901681 |
61,2 |
82,3 |
30,4% |
| Налоги на совокупный
доход |
276720 |
204521 |
225501 |
81,5 |
110,3 |
3,6% |
| Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности |
274184 |
202000 |
204981 |
74,8 |
101,5 |
3,3% |
| Единый
сельскохозяйственный
налог |
2536 |
2521 |
20520 |
809,1 |
814,0 |
0,3% |
| Налоги на имущество |
85940 |
68340 |
72764 |
84,7 |
106,5 |
1,2% |
| Налог на имущество
физических лиц |
20040 |
16290 |
14112 |
70,4 |
86,6 |
0,2% |
| Земельный налог |
65900 |
52050 |
58652 |
89,0 |
112,7 |
0,9% |
| Государственная пошлина |
32392 |
28395 |
71340 |
220,2 |
251,2 |
1,1% |
| Задолженность и
перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным
обязательным платежам
(налог на прибыль, налог
с продаж, сбор на нужды
образовательных
учреждений, налог
на рекламу, целевой сбор
на содержание милиции,
прочие местные налоги) |
220 |
165 |
-367 |
-166,8 |
-222,4 |
0,0% |
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности |
494300 |
340236 |
325758 |
65,9 |
95,7 |
5,2% |
| Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли
в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных
товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской
Федерации, субъектам
Российской Федерации
или муниципальным
образованиям |
500 |
0 |
0 |
0,0 |
|
0,0% |
| Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование
государственного и
муниципального имущества
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) |
350000 |
226000 |
215153 |
61,5 |
95,2 |
3,4% |
| Платежи
от государственных
и муниципальных унитарных
предприятий |
400 |
400 |
7185 |
1796,3 |
1796,3 |
0,1% |
| Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося
в собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий,
в том числе казенных) |
143400 |
113836 |
103420 |
72,1 |
90,8 |
1,7% |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
9680 |
9158 |
15976 |
165,0 |
174,4 |
0,3% |
| Доходы от оказания
платных услуг
и компенсации затрат
государства |
404382 |
297845 |
280521 |
69,4 |
94,2 |
4,5% |
| в том числе: прочие
доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов |
35289 |
28061 |
20888 |
59,2 |
74,4 |
0,3% |
| родительская плата |
144045 |
99797 |
103525 |
71,9 |
103,7 |
1,7% |
| доходы
от предпринимательской
и иной приносящей доход
деятельности |
225048 |
169987 |
156108 |
69,4 |
91,8 |
2,5% |
| Доходы от продажи
материальных
и нематериальных активов |
309774 |
233194 |
218647 |
70,6 |
93,8 |
3,5% |
| Доходы от реализации
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных
и муниципальных унитарных
предприятий,
в том числе казенных) |
179774 |
141194 |
152476 |
84,8 |
108,0 |
2,4% |
| Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением земельных
участков автономных
учреждений, а также
земельных участков
государственных
и муниципальных
предприятий,
в том числе казенных) |
130000 |
92000 |
66171 |
50,9 |
71,9 |
4,4% |
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
129674 |
98014 |
103337 |
79,7 |
105,4 |
1,7% |
| Прочие неналоговые доходы |
|
|
5297 |
|
|
0,1% |
| Возврат остатков субсидий
прошлых лет |
-39767 |
-39767 |
-42382 |
106,6 |
106,6 |
-0,7% |
| Безвозмездные поступления |
4980054 |
4239731 |
3083822 |
61,9 |
72,7 |
49,2% |
| Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы РФ |
4921080 |
4203845 |
3054666 |
62,1 |
72,7 |
48,8% |
| Дотации бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных образований |
5000 |
5000 |
5000 |
100,0 |
100,0 |
0,1% |
| Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные
субсидии) |
3546802 |
3104495 |
2101354 |
59,2 |
67,7 |
33,6% |
| Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований |
397378 |
299203 |
216496 |
19,7 |
72,4 |
3,5% |
| Иные межбюджетные
трансферты |
971900 |
795147 |
731816 |
34,0 |
92,0 |
1,2% |
| Прочие безвозмездные
поступления |
58974 |
35886 |
29156 |
49,4 |
81,2 |
0,5% |
| Прочие безвозмездные
поступления в бюджеты
городских округов |
58974 |
35886 |
29156 |
49,4 |
81,2 |
0,5% |
| Итого доходов |
9792708 |
7789171 |
6261895 |
63,9 |
80,4 |
100,0% |
| Расходы |
|
|
|
|
|
|
| 1. Общегосударственные
вопросы |
897729 |
692997 |
583670 |
65,0 |
84,2 |
9,4% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
520910 |
395492 |
359613 |
69,0 |
90,9 |
|
| 2. Национальная оборона |
1513 |
1256 |
1129 |
74,6 |
89,9 |
0,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
1513 |
1256 |
1129 |
74,6 |
89,9 |
|
| 3. Национальная
безопасность
и правоохранительная
деятельность |
116309 |
84309 |
59487 |
51,1 |
70,6 |
1,0% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
82632 |
59688 |
45757 |
55,4 |
76,7 |
|
| 4. Национальная экономика |
140685 |
111722 |
92095 |
65,5 |
82,4 |
1,5% |
| 5. Жилищно-коммунальное
хозяйство |
4305579 |
3611725 |
2138588 |
49,7 |
59,2 |
34,3% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
74269 |
56858 |
54535 |
73,4 |
95,9 |
|
| 6. Охрана окружающей
среды |
2000 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
| 7. Образование |
2938345 |
2017087 |
1939038 |
66,0 |
96,1 |
31,1% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
1956711 |
1374027 |
1360179 |
69,5 |
99,0 |
|
| 8. Культура,
кинематография, средства
массовой информации |
220029 |
162219 |
143080 |
65,0 |
88,2 |
2,3% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
151308 |
113268 |
108949 |
72,0 |
96,2 |
|
| 9. Здравоохранение
и спорт |
1530491 |
1138333 |
1104137 |
72,1 |
97,0 |
17,7% |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
1178952 |
899359 |
890220 |
75,5 |
99,0 |
|
| 10. Социальная политика |
351033 |
203575 |
180932 |
51,5 |
88,9 |
2,9% |
| Итого расходов |
10503713 |
8023223 |
6242156 |
59,4 |
77,8 |
100,0% |
| Средства, передаваемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
|
| Всего расходов |
10503713 |
8023223 |
6242156 |
59,4 |
77,8 |
100,0% |
| Превышение расходов
над доходами
(дефицит/профицит) |
-711005 |
-234052 |
19739 |
|
|
|
| Справочно: |
|
|
|
|
|
|
| оплата труда и
начисление на заработную
плату (код 211, 213) |
3966295 |
2899948 |
2820382 |
71,1 |
97,3 |
45,2% |