Приложение к Приказу от 13.09.2010 г № 01-543 Смета
| N | Показатели | Формула расчета | Единица измерения | Результат |
| 1 | Количество слушателей (предусмотрено программой повышения квалификации) | чел. | 1428 | |
| 2 | Курсовая подготовка по программе | час. | 72 | |
| 3 | Стоимость академического часа специалиста, ведущего занятия | 110 руб. x 1,15 | руб. | 126,5 |
| 4 | Наполняемость групп | чел. | 12 | |
| 5 | Количество групп | 1428 чел. / 12 чел. | групп | 119 |
| 6 | Расходы на приобретение канцелярских товаров в расчете на одного слушателя: | руб. | 20 | |
| 6.1 | Лист формата А4 | 10 шт. x 0,5 руб. | руб. | 5 |
| 6.2 | Компакт-диск | 1 шт. x 13 руб. | шт. | 13 |
| 6.3 | Файл для бумаги | 1 шт. x 1 руб. | шт. | 1 |
| 6.4 | Файл для диска | 1 шт. x 1 руб. | шт. | 1 |
| 7 | Расходы на приобретение канцелярских товаров всего | 1428 чел. x 20 руб. | руб. | 28560,0 |
| 8 | Потребность в финансовых средствах на ФОТ всего в том числе: | руб. | 1673372,0 | |
| 8.1 | ФОТ преподавателей на одну группу слушателей | 126,5 руб. x 72 часа | руб. | 9108,0 |
| 8.2 | ФОТ преподавателей на все группы слушателей | 9108,0 руб. x 119 групп | руб. | 1083852,0 |
| 8.3 | Начисления на ФОТ (23,1 %) | 1083852 руб. x 0,231 | руб. | 250370,0 |
| 8.4 | ФОТ методистов ММЦ на все группы | 119 групп x 1 чел. x 1500,0 руб. (с начисл.) | руб. | 178500,0 |
| 8.5 | ФОТ технических специалистов на все группы слушателей | 119 групп x 1 чел. x 1350,0 руб. (с начисл.) | руб. | 160650,0 |
| Потребность в финансовых средствах ВСЕГО | руб. | 1701932,0 |
Заместитель
Министра образования и науки
Челябинской области
В.В.ПОЛЕТАЕВА