Приложение к Решению от 08.09.2010 г № 60 Программа
Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на территории нагайбакского муниципального района на 2010 — 2020 годы
Паспорт
муниципальной целевой программы "Чистая вода" на территории
Нагайбакского муниципального района на 2010 - 2020 годы
Наименование - муниципальная целевая программа "Чистая вода" на
Программы территории Нагайбакского муниципального района на
2010 - 2020 годы (далее именуется - Программа)
Основание - Концепция основных направлений охраны окружающей
для разработки среды в Челябинской области на 2007 - 2015 годы,
Программы одобренная Постановлением Правительства Челябинской
области от 20.09.2007 N 192-П;
Концепция охраны и использования водных объектов
Челябинской области на 2008 - 2020 годы, одобренная
Постановлением Правительства Челябинской области от
22.05.2008 N 133-П
Областная целевая программа "Чистая вода" на
территории Челябинской области на 2010 - 2020 годы,
одобренная Постановлением Правительства Челябинской
области от 17.09.2009 N 217-П.
Муниципальный - Администрация Нагайбакского муниципального района
заказчик Программы
Основные - Администрация Нагайбакского муниципального района
разработчики
Программы
Цель Программы - бесперебойное обеспечение населения Нагайбакского
муниципального района питьевой водой нормативного
качества в достаточном количестве
Задачи Программы - повышение эффективности работы существующих систем
водоснабжения и строительство новых;
повышение эффективности работы существующих систем
водоотведения и строительство новых;
обеспечение питьевой водой улучшенного качества
социально значимых объектов (детских учреждений,
школ, больниц);
создание условий для привлечения внебюджетного
финансирования на принципах государственно-частного
партнерства, стимулирование долгосрочных частных
инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;
совершенствование системы управления в сфере
обеспечения населения питьевой водой.
Важнейшие целевые - организация зон санитарной охраны на 42-х скважинах,
показатели и предназначенных для целей питьевого водоснабжения;
индикаторы оборудование 44-х водозаборных скважин системами
Программы обеззараживания и водоподготовки;
снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче
воды потребителям на 15 процентов от уровня 2009
года;
увеличение на 2 комплекса очистных сооружений
канализации, осуществляющих качественную очистку
стоков;
установка локальных систем доочистки водопроводной
воды на 102-х социально значимых объектах.
Сроки и этапы - 2010 - 2020 годы, в том числе:
реализации 1 этап - 2010 - 2012 годы;
Программы 2 этап - 2013 - 2020 годы
Объемы и источники - общий объем финансирования Программы - 258000,00 тыс.
финансирования рублей;
Программы объем финансирования 1-го этапа Программы (2010 -
2012 годы) - 34500,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет бюджетов всех уровней - 22530,00 тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет <*> - 1710,00 тыс. рублей;
областной бюджет <**> - 14565,00 тыс. рублей;
местный бюджет <***> - 6255,00 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств <****> - 11970,00 тыс.
рублей.
Ожидаемые - выполнение требований СНиП и организация зон
конечные результаты санитарной охраны на 42-х скважинах, предназначенных
реализации для целей питьевого водоснабжения;
Программы и повышение качества питьевой воды, подаваемой
показатели населению, в результате оборудования 44-х источников
социально- водоснабжения системами обеззараживания и
экономической водоподготовки;
эффективности снижение потерь в водоразводящих сетях при подаче
воды потребителям с 25 процентов (показатель 2009
года) до 10 процентов (уровень 2020 года);
обеспечение качественной очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод на 2-х комплексах очистных сооружений;
установка локальных систем доочистки водопроводной
воды на 102 социально значимых объектах.
Организация - контроль за реализацией Программы осуществляет
контроля Администрация Нагайбакского муниципального района
над реализацией
Программы
--------------------------------<*> - выделение средств из федерального бюджета корректируется с учетом предусмотренных ассигнований для Челябинской области в федеральных целевых программах;
<**> - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета области на текущий финансовый год;
<***> - объем финансирования корректируется с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на текущий финансовый год;
<****> - средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам на водоснабжение, водоотведение и транспортировку воды, средства инвесторов, заемные средства.
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа направлена на улучшение водохозяйственного комплекса Нагайбакского муниципального района, включает в себя комплекс мероприятий по модернизации системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, усилению контроля за источниками водоснабжения, повышению надежности систем водоснабжения и водоотведения.
Программа разработана на основании:
Водного кодекса Российской Федерации;
Концепции основных направлений охраны окружающей среды в Челябинской области на 2007 - 2015 годы, одобренной Постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2007 N 192-П;
Концепции охраны и использования водных объектов Челябинской области на 2008 - 2020 годы, одобренной Постановлением Правительства Челябинской области от 22.05.2008 N 133-П;
Областной целевой программы "Чистая вода" на территории Челябинской области на 2010 - 2020 годы, одобренной Постановлением Правительства Челябинской области от 17.09.2009 N 217-П.
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
1.Питьевая вода. Источники питьевого водоснабжения.
В Нагайбакский муниципальный район входит 9 сельских и 1 городское поселение, в состав которых входит 37 населенных пунктов. Численность населения муниципального района составляет более 22 тысяч человек.
Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей Нагайбакского муниципального района и Челябинской области в целом. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной 80 процентов кишечных инфекционных заболеваний, вирусного гепатита A и других заболеваний. По экспертным оценкам, использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни на 5 - 7 лет, а увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов стратегии развития Челябинской области до 2020 года.
Снабжение населения Нагайбакского муниципального питьевой водой производится за счет использования подземных вод. Источниками водоснабжения Нагайбакского муниципального района являются артезианские скважины (44 источника водоснабжения снабжают население питьевой водой, один источник водоснабжения снабжает водой летний лагерь "Родничок") и индивидуальные шахтные колодцы. Три населенных пункта не имеют источников водоснабжения: поселок Курганный, поселок Астафьевский, поселок Подгорный.
Особенностями природных вод на территории Нагайбакского района является повышенная жесткость (Остроленское сельское поселение, Арсинское сельское поселение) и повышенное содержание магния (Арсинское сельское поселение). Зоны санитарной охраны имеют три скважины в поселке Южный, 42 источника водоснабжения не имеют зон санитарной охраны.
2.Система централизованного водоснабжения.
В настоящее время вопросы охраны здоровья населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Нагайбакского района имеют приоритетное значение. При этом обеспечение населения питьевой водой из централизованных систем является ключевой проблемой, связанной с вопросами здоровья и благополучия людей.
Основными причинами неудовлетворительного состояния водохозяйственного комплекса муниципального района является износ существующих систем водоснабжения, их технологическая отсталость и низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики.
В Нагайбакском муниципальном районе централизованным водоснабжением охвачено около 80 процентов населения, остальные жители используют децентрализованные источники. Из водозаборных скважин вода поступает в емкости-накопители и водонапорные башни. Станций водоподготовки нет, скважина, обеспечивающая лагерь "Роднички", оборудована обеззараживающей установкой, в остальных населенных пунктах хлорирование воды производится вручную. Из водонапорных башен и баков-накопителей вода подается в разводящие сети общей протяженностью около 210 километров. Физический износ сетей составляет от 40 до 80 процентов, что приводит к возникновению аварийных ситуаций на сетях, непроизводственные потери воды питьевого качества составляют в среднем по району 25 процентов.
3.Система централизованного водоотведения.
В Нагайбакском районе очистные сооружения имеются только в селе Фершампенуаз. С 2001 года ведется реконструкция станции. В настоящее время для пуска в эксплуатацию требуется строительство газовой котельной с дизельной электростанцией. В поселке Южный имеются только сети водоотведения, очистных сооружений нет. Существующие канализационные сети общей протяженностью 33 километра изношены в среднем на 75 процентов, что приводит к значительному числу аварий с утечками сточных вод.
В остальных населенных пунктах системы водоотведения и очистки стоков отсутствуют, население использует выгребные ямы.
Проблема надежного и качественного водоснабжения и водоотведения Нагайбакского муниципального района продолжает оставаться крайне актуальной. Задача по обеспечению населения питьевой водой и качественным водоотведением является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.
II.Основные цели и задачи программы
4.Цель Программы - бесперебойное обеспечение населения Нагайбакского муниципального района питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.
5.Задачи Программы:
повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых;
повышение эффективности работы существующих систем водоотведения и строительство новых;
обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц);
создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения;
совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.
III.Основные принципы реализации программы
6.Основными принципами реализации Программы являются:
комплексность, системность планируемых мероприятий;
этапность реализации;
консолидация действий органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем развития водохозяйственного комплекса;
привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории Нагайбакского муниципального района всех источников финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и заемные инвестиционные средства;
обеспечение основных стандартов в области прав человека на санитарно-эпидемиологическое благополучие, снижение вредного воздействия водного фактора среды обитания на здоровье населения.
IV.Сроки и этапы реализации программы
7.Срок реализации Программы - 2010 - 2020 годы. Реализация осуществляется в два этапа:
1 этап - 2010 - 2012 годы;
2 этап - 2013 - 2020 годы.
На первом этапе реализации Программы предусмотрены:
разработка исполнительным органом местного самоуправления муниципальной целевой программы "Чистая вода";
утверждение представительным органом местного самоуправления муниципальной целевой программы "Чистая вода";
принятие решения представительным органом местного самоуправления о проведении инвестиционных конкурсов по конкретным объектам;
разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектов;
разработка технико-экономических обоснований (или обоснований инвестиций) и бизнес планов по объектам водоснабжения и водоотведения;
организация работы по привлечению инвестиций в отрасль;
выполнение комплекса организационно-финансовых мер, включающего в себя подготовку и согласование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения;
разработка инвестиционных программ;
утверждение инвестиционных программ представительным органом местного самоуправления;
организация разработки и проведения инвестиционных конкурсов по объектам водоснабжения и водоотведения;
начало выполнения полного комплекса работ по развитию систем водоснабжения и водоотведения согласно перечню мероприятий.
На втором этапе реализации Программы предусматривается:
осуществить реализацию полного комплекса работ на объектах водохозяйственного комплекса на территории Нагайбакского муниципального района;
завершить работы по реконструкции, модернизации и строительству объектов водоснабжения и водоотведения;
обеспечить эффективные условия работы персонала, обслуживающего объекты водоснабжения и удаления сточных вод;
сформировать структуру водохозяйственного комплекса, отвечающую мировому уровню по техническим и экономическим характеристикам.
V.Система программных мероприятий
8.Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1. Перечень мероприятий Программы может пополняться путем внесения изменений в настоящую Программу. Порядок, источники и объемы финансирования рассматриваются индивидуально по каждому мероприятию Программы.
9.Мероприятия по повышению эффективности работы существующих систем водоснабжения и строительство новых.
Качество получаемой населением питьевой воды зависит от качества работы существующих систем водоснабжения. Использование устаревших технологий водоподготовки и значительный износ оборудования существующих систем водоснабжения делает необходимым уделить этому направлению самое пристальное внимание. В рамках Программы планируется осуществить следующие мероприятия:
строительство новых и повышение эффективности работы существующих сооружений водоподготовки;
улучшение состояния водоразводящих сетей;
обеспечение питьевой водой нормативного качества населения, использующего децентрализованные источники водоснабжения неудовлетворительного качества.
10.Мероприятия по сокращению поступления загрязняющих веществ с водосборной площади водных объектов.
Мероприятия данного раздела предусматривают:
обустройство зон санитарной охраны водных объектов.
Зоны санитарной охраны водных объектов выполняют важную защитную функцию по недопущению загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения.
11.Мероприятия по модернизации системы водоотведения Нагайбакского муниципального района. В целях обеспечения населения района качественной системой централизованного водоотведения и очистки стоков Программой предусматривается целый ряд мероприятий по повышению эффективности работы существующих водоотводящих систем и строительству новых, в том числе:
реконструкция существующих очистных сооружений и строительство новых, в том числе разработка проектно-сметной документации;
модернизация канализационных сетей и сооружений на них.
12.Мероприятия по обеспечению питьевой водой улучшенного качества значимых объектов (детских учреждений, школ, больниц).
Обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов Нагайбакского муниципального района является одним из приоритетов Программы. Выполнение данной задачи возможно через установку локальных систем доочистки водопроводной воды.
В результате реализации мероприятий по обеспечению питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов предполагается обеспечить 102 объекта локальными установками доочистки водопроводной воды.
13.Мероприятия по совершенствованию системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.
В рамках данного направления планируется решение целого комплекса существующих проблем:
мониторинг состояния водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения;
мониторинг состояния качества питьевой воды;
организация контроля за включением водоохранных зон, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в документы территориального планирования;
совершенствование управленческих решений в сфере обеспечения населения питьевой водой.
Организация контроля над включением в документы территориального планирования муниципального района зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения имеет важное значение для перспективы решения проблем с обеспечением населения питьевой водой нормативного качества.
Совершенствование управленческих решений в сфере обеспечения населения питьевой водой предполагает дополнительное изучение таких вопросов, как оценка эффективности использования существующих комплексов водоснабжения и водоотведения, разработку методов минимизации расходов питьевой воды, оценку влияния качества питьевой воды на здоровье населения района.
В результате реализации предусмотренных мероприятий по совершенствованию системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой предполагается обеспечить устойчивое, экономически эффективное функционирование систем водоснабжения и водоотведения на территории Нагайбакского муниципального района.
VI.Ресурсное обеспечение программы
14.Расчет необходимых финансовых средств на реализацию Программы произведен исходя из анализа существующего состояния водохозяйственного комплекса Нагайбакского муниципального района.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств.
Средства областного бюджета на реализацию Программы предоставляются в виде субсидий на развитие и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, осуществляемую по результатам проведенных инвестиционных конкурсов.
В качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматриваются средства, полученные в результате установления инвестиционных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды, величина инвестиционных надбавок должна составлять от 10 до 15 % от величины утвержденного тарифа на услуги водоснабжения, водоотведения и транспортировки воды текущего года.
Также в качестве источников внебюджетных средств для реализации Программы предусматриваются собственные средства организаций, осуществляющих эксплуатацию коммунальных инженерных систем, сэкономленные в результате повышения эффективности производства, плата за подключение к сетям, заемные средства.
В целях снижения нагрузки на население Нагайбакского муниципального района будут подаваться заявки на участие в федеральных целевых программах для получения субсидий на софинансирование мероприятий Программы.
Для обеспечения условий устойчивого развития организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, и учета интересов потребителей планируется максимально полное использование возможностей всех источников финансирования.
Общий объем финансирования Программы - 258000,00 тыс. рублей;
объем финансирования 1-го этапа Программы (2010 - 2012 годы) - 34500,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет бюджетов всех уровней - 22530,00 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет <*> - 1710,00 тыс. рублей;
областной бюджет <**> - 14565,00 тыс. рублей;
местный бюджет <***> - 6255,00 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств <****> - 11970,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы на 2013 - 2020 годы (II этап) будут формироваться в последующие годы.
Мероприятия, объемы и источники финансирования Программы, в том числе за счет бюджетных средств, ежегодно утверждаются Администрацией Нагайбакского муниципального района путем внесения изменений в Программу.
В случае принятия решения о выделении средств из различных источников финансирования, в том числе бюджетных средств всех уровней, источники финансирования Программы будут уточнены путем внесения изменений в Программу.
VII.Организация управления и механизм реализации программы
15.Организация управления реализацией Программы возлагается на Администрацию Нагайбакского муниципального района - заказчика Программы.
Программа включает перечень работ, обеспечивающих достижение целей и показателей Программы.
16.Реализация мероприятий Программы может осуществляться в форме:
софинансирования мероприятий Программы из бюджетов всех уровней с использованием средств, полученных в результате установления инвестиционной надбавки к тарифам на водоснабжение, водоотведение и транспортировку воды;
государственно-частного партнерства на основании Закона Челябинской области от 24.09.2009 N 475-ЗО "Об участии Челябинской области в государственно-частном партнерстве" при взаимодействии с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и соглашения о сотрудничестве между Правительством Челябинской области и Внешэкономбанком от 20.05.2009 N 12;
а также в других формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Челябинской области, общему механизму реализации Программы.
17.Условиями реализации мероприятий в Программе являются:
наличие утвержденной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение Главгосэкспертизы;
подтверждение обязательств по финансированию мероприятий из средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости каждого мероприятия.
18.Условиями, необходимыми для участия в реализации Областной целевой программы "Чистая вода" на территории Челябинской область на 2010 - 2020 годы для Нагайбакского муниципального района, являются:
наличие разработанной и утвержденной муниципальной целевой программы "Чистая вода" (далее именуется - муниципальная программа);
наличие разработанной и утвержденной инвестиционной программы с указанием формы реализации мероприятий Программы согласно пункту 16 Программы;
подтверждение обязательств по финансированию муниципальной программы из средств местного бюджета в размере не менее 5 процентов от стоимости каждого мероприятия;
отсутствие нецелевого использования средств федерального и областного бюджетов, полученных на реализацию муниципальной программы, в предшествующий год;
выполнение индикативных показателей реализации Программы в предшествующий год.
19.Мониторинг реализации Программы осуществляется государственным заказчиком с использованием целевых индикативных показателей, которые отражены в паспорте Программы и приложении 3.
Администрация Нагайбакского муниципального района осуществляет:
подготовку ежегодной информации о расходовании бюджетных средств;
подготовку ежегодных отчетов о ходе реализации Программы (срок - 1 февраля);
подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в Программу;
подготовку ежегодной заявки в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области на финансирование мероприятий Программы из областного и федерального бюджетов на текущий год и на плановый период;
контроль за эффективным использованием средств бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий Программы;
взаимодействие с уполномоченной организацией по реализации областной целевой программы "Чистая вода" на территории Челябинской области на 2010 - 2020 годы;
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации по предоставлению Челябинской области субсидий из средств федерального бюджета на реализацию инвестиционных проектов развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения на территории Челябинской области в рамках выполнения федеральных целевых программ.
20.Для реализации мероприятий Программы необходимо проведение инвестиционных конкурсов по определению операторов (инвесторов) и критериев отбора инвестиционных проектов по объектам инженерной инфраструктуры на территории Нагайбакского муниципального района в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Челябинской области.
21.Субсидии на реализацию мероприятий программы предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год на реализацию областной целевой программы "Чистая вода" на территории Челябинской области на 2010 - 2020 годы, и доведенных на данные цели лимитов бюджетных обязательств.
22.Условиями предоставления субсидий местному бюджету являются:
подача заявки на предоставление субсидий в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;
пояснительной записки с отражением экологического эффекта и изменений основных социально-экономических показателей развития муниципального образования после ввода объекта в эксплуатацию, с обоснованием потребности в получении субсидий;
проектно-сметной документации на строительство объекта муниципальной собственности, имеющей положительное заключение государственной экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
копии муниципального правового акта об утверждении Программы;
копии инвестиционной программы, предусматривающей объекты капитального строительства муниципальной собственности и объемы их финансирования из местного бюджета;
выписки из решения о бюджете, подтверждающей наличие средств местного бюджета на реализацию аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ в текущем финансовом году;
копии инвестиционных договоров (контрактов), заключенных на основании проведенных инвестиционных конкурсов (кроме случаев признания конкурса несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в конкурсе от инвесторов).
23.Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 4 к Программе.
VIII.Ожидаемые результаты реализации программы
24.Реализация Программы позволит:
выполнить требования СНиП и организовать зоны санитарной охраны на 42-х скважинах, предназначенных для целей питьевого водоснабжения;
повысить качество питьевой воды, подаваемой населению, в результате оборудования 44-х источников водоснабжения системами обеззараживания и водоподготовки;
снизить потери в водоразводящих сетях при подаче воды потребителям с 25 процентов (показатель 2009 года) до 10 процентов (уровень 2020 года);
обеспечить качественную очистку хозяйственно-бытовых сточных вод на 2-х комплексах очистных сооружений;
установить локальные системы доочистки водопроводной воды на 102 социально значимых объектах.
IX.Оценка эффективности использования бюджетных средств
Оценка эффективности использования бюджетных средств определяется в соответствии с методикой оценки эффективности Программы.
Показатель оценки эффективности использования бюджетных средств (О) рассчитывается как отношение показателя оценки достижения плановых индикативных показателей (ДИП) к показателю оценки полноты использования бюджетных средств (ПИБС)
О = ДИП / ПИБС
Значение показателя оценке эффективности использования бюджетных средств.
- более 1,4 - очень высокая эффективность использования бюджетных средств;
- от 1 до 1,4 - высокая эффективность использования бюджетных средств;
- от 0,5 до 1 - низкая эффективность использования бюджетных средств;
- менее 0,5 - крайне низкая эффективность использования бюджетных средств.
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств. Оценка эффективности использования бюджетных средств представлена в Приложении 5.