Приложение к Постановлению от 29.06.2010 г № 932
1.Паспорт программы
| 1. | Наименование субъекта бюджетного планирования (Главного распорядителя средств бюджета) | Администрация Миасского городского округа | |||||
| 2. | Наименование программы | Муниципальная целевая программа "Развитие общественного пассажирского транспорта в Миасском городском округе на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) | |||||
| 3. | Должностное лицо, утвердившее программу или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Администрация Миасского городского округа Постановление от ____.____.2010 N _______ | |||||
| 4. | Цели и задачи | Цели Программы: - комплексное развитие городского и пригородного транспорта; - удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок; - улучшение экологической обстановки в Миасском городском округе. Задачи Программы: - повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта; - обновление и пополнение парка подвижного состава; - развитие троллейбусного сообщения как наиболее экологичного; - развитие транспортной инфраструктуры с учетом организации межвидовой увязки различных видов транспорта; - разработка схемы транспортного обслуживания населения Миасского городского округа с учетом оптимизации внутримуниципальной маршрутной сети. | |||||
| 5. | Целевые индикаторы и показатели | N п/п | Индикаторы оценки результативности | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего по программе |
| 1. | Транспортная работа, млн. машино-место-км, в т.ч. выполненная: | 871,0 | 890,5 | 910,5 | 2672,0 | ||
| - электротранспортом на городских троллейбусных маршрутах муниципального заказа | 330,0 | 340,0 | 354,0 | 1024,0 | |||
| - автотранспортом по внутримуниципальным городским и пригородным автобусным маршрутам муниципального заказа | 160,0 | 162,5 | 167,0 | 489,5 | |||
| - автотранспортом по внутримуниципальным садовым сезонным пригородным автобусным маршрутам муниципального заказа | 17,5 | 24,0 | 25,0 | 66,5 | |||
| - автотранспортом, осуществляющим перевозку пассажиров без бюджетных ассигнований | 363,5 | 364,0 | 364,5 | 1092,0 | |||
| 2. | Доля объема транспортной работы пассажирского транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по регулируемым тарифам с предоставлением права льготного проезда в общем объеме транспортной работы пассажирского транспорта | 58,3 | 59,1 | 60,0 | 60,0 | ||
| 3. | Уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах округа, не имеющих регулярного сообщения с административным центром Миасского городского округа | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| 4. | Оснащение подвижного состава аппаратурой спутниковой навигации, % от общего количества подвижного состава, осуществляющего перевозку пассажиров по регулярным маршрутам | 2 | 40 | 58 | 100 | ||
| 5. | Приобретение подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров в объеме муниципального заказа, ед., в т.ч. - троллейбусов - автобусов | 0 0 | 3 2 | 3 2 | 6 4 | ||
| 6. | Доля объема транспортной работы пассажирского электротранспорта в общем объеме транспортной работы пассажирского транспорта, % | 37,9 | 38,2 | 38,9 | 38,9 | ||
| 6. | Характеристика программных мероприятий | Программные мероприятия характеризуются: - как мероприятия, направленные на обеспечение перевозок пассажиров пассажирским транспортом общего пользования; - как мероприятия, направленные на предоставление качественных услуг пассажирского транспорта общего пользования; - как мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Миасском городском округе. | |||||
| 7. | Сроки реализации | 2010 - 2012 годы | |||||
| 8. | Объемы и источники финансирования | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Всего по программе | ||
| Объем финансирования из бюджета Миасского городского округа, тыс. руб. | 0 | 12700,0 | 12000,0 | 24700,0 | |||
| 9. | Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальноэкономической эффективности | Достижение индикативных показателей, улучшение качества предоставления транспортных услуг населению и повышение безопасности перевозки пассажиров, оптимизация маршрутной сети с учетом развития транспортной инфраструктуры и межвидовой увязки различных видов транспорта. |
2.Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа
Анализ ситуации в сфере услуг городского пассажирского транспорта позволил выявить следующие основные проблемы:
а) несовершенство системы управления пассажирским транспортом общего пользования, в том числе осуществляющим перевозку пассажиров и багажа на коммерческой основе без бюджетных ассигнований;
б) значительный износ парка подвижного состава, в большей мере осуществляющего исполнение муниципального заказа;
в) несовершенство транспортно-дорожного комплекса
За последние годы подвижной состав коммерческого пассажирского транспорта увеличился в несколько раз. Участившиеся жалобы со стороны жителей на качество предоставляемых транспортных услуг обуславливают необходимость совершенствования организации и управления коммерческим транспортом.
В настоящее время отсутствует возможность получения объективной и независимой информации об объемах фактически выполненной работы в соответствии с утвержденным расписанием, о регулярности движения по маршрутам и качестве предоставляемых транспортных услуг. Назрела острая необходимость в обеспечении единого диспетчерского сопровождения выполнения рейсов путем разработки и ввода в эксплуатацию автоматизированной системы диспетчерского управления (далее - АСДУ) пассажирским транспортом. При помощи АСДУ будет производиться контроль за работой автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в границах муниципального образования Миасский городской округ посредством оборудования автобусов идентификационными картами транспортных средств и их привязкой к локальным серверам.
С 2008 года на маршрутах муниципального заказа внедрена автоматизированная система оплаты проезда (АСОП), организовано взаимодействие перевозчиков, осуществляющих на территории округа регулярные пассажирские перевозки пассажирским транспортом общего пользования, с оператором АСОП. Перевозчикам передано 92 транспортных терминала.
По состоянию на 01.01.2010 выпущено и распространено 13112 социальных карт (10729 - соцкарт, предназначенных для проезда пенсионеров, 1259 соцкарт для проезда студентов, 1124 соцкарт для проезда школьников). Внедрение АСОП позволяет осуществлять автоматизированный учет поездок муниципальных льготников, осуществлять сбор, учет и хранение данных.
Для проведения более точного мониторинга пассажиропотоков по маршрутам и по каждой транспортной единице, предоставления оперативной и финансовой отчетности, для участников АСОП необходимо дальнейшее внедрение транспортных карт для безналичной оплаты проезда на пассажирском транспорте общего пользования, выпуск и распространение транспортных карт для граждан, не имеющих права льготного проезда.
Недостаточность бюджетных средств, выделяемых на транспорт, а также краткосрочность муниципального заказа на осуществление перевозок (не более чем на 1 год) не позволяют перевозчикам на должном уровне решать проблему целевого обновления парка подвижного состава.
С ростом благосостояния населения повышается уровень автомобилизации жителей Миасского городского округа, что негативно отражается на пропускной способности автомобильных дорог. Анализ интенсивности транспортных потоков показал наличие критической ситуации с пропускной способностью на улицах города, в связи с чем назрела острая необходимость выработки и проведения мероприятий по организации дорожного движения. Комплекс мероприятий, предлагаемых в Программе, способствует повышению пропускной способности при существующих параметрах транспортно-дорожного комплекса, минимизации издержек и обеспечению максимальной безопасности (снижение аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения).
Для разработки мероприятий по совершенствованию организации перевозок пассажиров в границах Миасского городского округа в существующих условиях в 2009 году были привлечены специалисты Южно-Уральского государственного университета, для решения вышеуказанных проблем в отчете о проведенной научно-исследовательской работе обозначены рекомендации по оптимизации и развитию маршрутной сети Миасского городского округа.
3.Цель и задачи Программы
Общественный транспорт в Миасском городском округе, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности - всеобщую доступность мест приложения труда, получения образования, лечения и отдыха.
Стратегической целью функционирования и развития транспортной системы является обеспечение посредством транспорта экономического роста и качества жизни граждан. Транспортная стратегия определяет безусловный приоритет развитию общественного транспорта, так как улучшения в его работе способствуют улучшению благосостояния и социальному развитию общества, снижают уровень вредных воздействий на окружающую среду, предупреждают образование пробок на городских магистралях.
Цель Программы - комплексное развитие городского и пригородного транспорта для удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок, направленное на улучшение экологической обстановки в Миасском городском округе.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта;
- обновление и пополнение парка подвижного состава;
- развитие троллейбусного сообщения как наиболее экологичного;
- развитие транспортной инфраструктуры с учетом организации межвидовой увязки различных видов транспорта;
- разработка схемы транспортного обслуживания населения Миасского городского округа с учетом оптимизации и расширения внутримуниципальной маршрутной сети.
4.Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить устойчивую работу транспорта, а также дальнейшее развитие транспортной системы Миасского городского округа, повысить качество перевозки пассажиров и уровень организации транспортного обслуживания населения, оптимизировать транспортные схемы с учетом межвидовой увязки различных видов транспорта, уменьшить количество населенных пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения и обеспечить устойчивое транспортное сообщение с административным центром округа.
Индикаторы и показатели оценки результативности Программы
| N п/п | Индикаторы оценки результативности | Ед. изм. | Факт за 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. | Транспортная работа, в т.ч. выполненная: | млн. машиноместо-км | 867,6 | 871,0 | 890,5 | 910,5 |
| - электротранспортом на городских троллейбусных маршрутах муниципального заказа | млн. машиноместо-км | 330,0 | 330,0 | 340,0 | 354,0 | |
| - автотранспортом по внутримуниципальным городским и пригородным автобусным маршрутам муниципального заказа | млн. машиноместо-км | 157,7 | 160,0 | 162,5 | 167,0 | |
| - автотранспортом по внутримуниципальным садовым сезонным пригородным автобусным маршрутам муниципального заказа | млн. машиноместо-км | 16,9 | 17,5 | 24,0 | 25,0 | |
| - автотранспортом, осуществляющим перевозку пассажиров без бюджетных ассигнований | млн. машиноместо-км | 363,0 | 363,5 | 364,0 | 364,5 | |
| 2. | Доля объема транспортной работы пассажирского транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по регулируемым тарифам с предоставлением права льготного проезда в общем объеме транспортной работы пассажирского транспорта | % | 58,2 | 58,3 | 59,1 | 60,0 |
| 3. | Уменьшение доли населения, проживающего в населенных пунктах округа, не имеющих регулярного сообщения с административным центром Миасского городского округа | % | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 4. | Оснащение подвижного состава аппаратурой спутниковой навигации, % от общего количества подвижного состава, осуществляющего перевозку пассажиров по регулярным маршрутам | % | 0 | 2 | 40 | 60 |
| 5. | Приобретение подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров в объеме муниципального заказа | ед. | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6. | Доля объема транспортной работы пассажирского электротранспорта в общем объеме транспортной работы пассажирского транспорта | % | 38,0 | 37,9 | 38,2 | 38,9 |
5.Перечень и описание программных мероприятий, сроки их реализации
Наименование мероприятий | Финансовые затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок реализации |
1. Разработка, формирование и утверждение рациональной маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования с целью разгрузки центральной части и магистральных улиц города, промежуточных и конечных остановочных пунктов с учетом видов транспорта (городской наземный электрический, автомобильный). Согласование расписаний движения | <*> | Бюджет Миасского городского округа | 2010 - 2012 гг. |
2. Развитие троллейбусного сообщения, как наиболее экологического | <*> | Бюджет Миасского городского округа | 2010 - 2012 гг. |
3. Использование автобусов большой вместимости на внутримуниципальных маршрутах с большим пассажиропотоком | <*> | Бюджет Миасского городского округа | 2010 - 2012 гг. |
4. Размещение муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров автотранспортом и электротранспортом с применением регулируемых тарифов и обеспечением перевозок по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков, с предоставлением права льготного проезда, предусмотренного федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами | <*> | Бюджет Миасского городского округа | 2010 год 2011 год 2012 год |
5. Внедрение механизмов конкурсного отбора перевозчиков: организация и проведение конкурса на право заключения договора об осуществлении регулярных пассажирских перевозок по внутримуниципальным автобусным маршрутам Миасского городского округа | <*> | Бюджет Миасского городского округа | 2010 - 2012 гг. |
6. Совершенствование и внедрение механизмов государственно-частного партнерства | <*> | 2010 - 2012 гг. | |
7. Организация обеспечения единого диспетчерского сопровождения и выполнение контрольно-ревизорских функций в работе городского пассажирского транспорта | <*> | Бюджет Миасского городского округа | 2012 год |
8. Организация мероприятий по внедрению и использованию спутниковых навигационных технологий, по внедрению программного обеспечения транспортного комплекса для контроля качества транспортных услуг и безопасности дорожного движения: внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления за пассажирским транспортом (АСДУ) | 700,0 | Бюджет Миасского городского округа | 2011 год |
8.1. Техническое и эксплуатационное обслуживание АСДУ | 1) | 1) | 1) |
9. Организация мероприятий по совершенствованию автоматизированных систем учета пассажиропотока в пригородном и городском транспорте в интересах развития общественного пассажирского транспорта, техническое и эксплуатационное обслуживание автоматизированной системы оплаты проезда | 1) | 1) | 1) |
10. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов, организация и обеспечение движения автобусов по измененным схемам маршрутов в целях внедрения рекомендаций по совершенствованию маршрутной сети | <*> 2) | Бюджет Миасского городского округа, инвесторы | 2010 - 2012 гг. |
11. Обновление и пополнение подвижного состава путем: - выделения целевого финансирования на приобретение в собственность муниципалитета троллейбусов и автобусов; - утверждения экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих обновление парка; - установления преимущественных условий конкурсного отбора перевозчиков по обслуживанию маршрута подвижным составом, имеющим наименьший срок эксплуатации; - привлечения внебюджетных источников финансирования в обновлении и пополнении парка подвижного состава пассажирского транспорта | 12000,0 12000,0 1) <*> 2) | Бюджет Миасского городского округа, инвесторы | 2011 год 2012 год 2010 - 2012 гг. 2010 - 2012 гг. 2010 - 2012 гг. |
12. Совершенствование нормативно-правовой базы по организации транспортного обслуживания населения: - разработка и утверждение нормативных правовых документов в области организации пассажирских перевозок: формы и порядка ведения реестра внутримуниципальных маршрутов, формы и порядка оформления паспорта внутримуниципального маршрута | <*> | Бюджет Миасского городского округа | 2011 год |
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности по комплексной оценке соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, остановочных пунктов, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности движения | <*> | Бюджет Миасского городского округа | 2010 год 2011 год 2012 год |
14. Разработка предложений по
оборудованию существующих
специальных площадок для заезда к
остановочным пунктам ("карманов") на
магистральных улицах города
| <*> | Бюджет Миасского городского округа, инвесторы | 2010 год |
15. Участие в мероприятиях по исключению неправомерных парковок транспортных средств (парковка транспортных средств в автобусных "карманах") | <*> | Бюджет Миасского городского округа | 2012 год |
Итого по Программе: | 0 12700,0 12000,0 24700,0 | Бюджет Миасского городского округа | 2010 год 2011 год 2012 год 2010 - 2012 гг. |
--------------------------------
<*> - мероприятия выполняются в пределах расходов на руководство и управление в сфере установленных функций
1) - расходы по мероприятию осуществляются за счет средств перевозчиков
2) - реализация полномочий и объем средств определяются исходя из возможностей бюджета округа
6.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Для решения задачи по обеспечению контроля фактического исполнения транспортной работы и соблюдения требований безопасности дорожного движения Программой предусматривается внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления за пассажирским транспортом (АСДУ). Планируется проведение работ по поэтапному оснащению аппаратурой спутниковой навигации:
- транспортных средств, исполняющих муниципальный заказ по осуществлению перевозок пассажиров за счет средств бюджета округа из расчета по 7000 рублей на единицу подвижного состава на 60 троллейбусов и 40 автобусов;
- транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки без бюджетных ассигнований - путем привлечения внебюджетных источников финансирования и средств перевозчиков.
В связи с краткосрочностью (не более 1 финансового года) заключаемых муниципальных контрактов и выделением средств из бюджета округа на финансирование перевозчиков, исполняющих муниципальный заказ, достаточных лишь для первоочередных эксплуатационных расходов, перевозчикам нецелесообразно производить большие вложения в приобретение нового подвижного состава, поэтому обновление парка автобусов и троллейбусов планируется произвести за счет бюджетных средств.
Выделение средств из бюджета округа на реализацию программы позволит обеспечить выполнение вопросов местного значения по обеспечению контроля над исполнением договоров перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам Миасского городского округа.
7.Механизм управления реализацией Программы
Управление реализацией программы осуществляет Администрация Миасского городского округа.
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа осуществляет:
- текущее управление реализацией программы;
- вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;
- организовывает выполнение мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
8.Описание социальных и экономических последствий
реализации программы, общая оценка ее вклада
в достижение соответствия стратегической цели,
оценка рисков ее реализации
Комплексная реализация программных мероприятий, достижение индикативных показателей позволят повысить эффективность функционирования рынка транспортных услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования по внутримуниципальной маршрутной сети Миасского городского округа, качество и безопасность предоставляемых услуг и обеспечит устойчивое транспортное сообщение населенных пунктов с административным центром округа.
В результате реализации программы будут обеспечены базовые условия жизнедеятельности населения округа - всеобщая доступность мест приложения труда, получения образования, лечения и отдыха, повысится качество предоставления транспортных услуг, также улучшатся условия для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасность условий движения на дорогах Миасского городского округа, что в конечном итоге способствует улучшению благосостояния и социальному развитию общества.