Приложение к Решению от 13.05.2010 г № 13/15 Задание
Техническое задание на разработку открытым акционерным обществом "Челябкоммунэнерго" инвестиционной программы по развитию локальных децентрализованных источников теплоснабжения города Челябинска на 2011 - 2013 годы I. основание для разработки технического задания
1.Федеральный закон от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";
2.Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
3.Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
4.Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";
5.Решение Челябинской городской Думы от 30.06.2009 N 4/15 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения, контроля реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в городе Челябинске".
II.Цель технического задания
Разработка инвестиционной программы по развитию обслуживаемой Открытым акционерным обществом "Челябкоммунэнерго" (далее - ОАО "Челябкоммунэнерго") системы теплоснабжения поселков города Челябинска на 2011 - 2013 годы.
III.Срок разработки и период реализации инвестиционной программы
1.Срок реализации инвестиционной программы по развитию локальных децентрализованных источников теплоснабжения города Челябинска (далее - инвестиционная программа): с 1 января 2011 года по 31 декабря 2013 года.
2.Срок внесения проекта решения городской Думы об утверждении инвестиционной программы на рассмотрение Челябинской городской Думы: до 30 сентября 2010 года.
IV.Цели и задачи инвестиционной программы
1.Реконструкция муниципальных котельных для использования экологически чистых способов производства тепловой энергии путем внедрения инновационных и энергосберегающих технологий.
2.Разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности функционирования обслуживаемой ОАО "Челябкоммунэнерго" системы теплоснабжения поселков города Челябинска; качества и надежности теплоснабжения потребителей; экологической безопасности в районах действия децентрализованных источников теплоснабжения города Челябинска.
3.Обеспечение оперативного автоматического регулирования количества подаваемой потребителю тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха и потребностей в горячем водоснабжении.
4.Обеспечение стабильного температурного и гидравлического режимов работы внутренних систем теплоснабжения зданий и наружных тепловых сетей.
5.Снижение расхода энергоресурсов на производство единицы тепловой энергии.
6.Снижение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.
7.Подключение к теплоснабжению новых потребителей.
V.Исходные материалы для разработки инвестиционной программы
1.Оценка текущего состояния и условий функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, обслуживаемых ОАО "Челябкоммунэнерго".
2.Заявки на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения, поданные юридическими лицами; материалы предварительной проработки развития и реконструкции жилых территорий по данным Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города Челябинска; технические условия на проектирование жилого квартала в поселке Новосинеглазовский Советского района (в границах улиц Челябинская - Заводская - Южная - Громова), выданные на основании обращения Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации города Челябинска (исх. от 03.12.2009 N 9585/гп).
В 2011 - 2013 годах планируется переподключение к системе теплоснабжения, обслуживаемой ОАО "Челябкоммунэнерго", жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения от ведомственных котельных поселка Новосинеглазовский в объеме переключаемой нагрузки 22,1 Гкал/час.
Суммарная величина прироста присоединенной нагрузки в 2011 - 2013 годах составит 6,5 Гкал/час. Прирост нагрузки по годам представлен в таблице 1.
Таблица 1
| Годы | 2011 | 2012 | 2013 |
| Присоединяемая нагрузка, Гкал/час. | 2 | 3 | 1,5 |
VI.Требования к содержанию инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна содержать:
1.Паспорт инвестиционной программы.
2.Прогнозные данные об увеличении мощности систем теплоснабжения ОАО "Челябкоммунэнерго", необходимой для подключения вновь создаваемых (реконструируемых) и переподключаемых от ведомственных котельных объектов недвижимости в период реализации инвестиционной программы.
3.Анализ состояния находящихся в управлении ОАО "Челябкоммунэнерго" объектов коммунальной инфраструктуры: статистические данные о текущем и прогнозируемом (на момент окончания срока реализации инвестиционной программы) состоянии систем теплоснабжения.
4.Перечень мероприятий по развитию локальных децентрализованных источников теплоснабжения, выполнение которых планируется в период реализации инвестиционной программы.
5.Расчет необходимого объема финансирования инвестиционной программы.
6.Перечень показателей и индикаторов для проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
VII.Перечень целевых индикаторов, выполнение которых обеспечивается за счет реализации инвестиционной программы
1.Снижение расхода энергоресурсов на производство единицы тепловой энергии: электроэнергии - 21,9 процентов; газа - 14 процентов; воды - 25 процентов.
2.Снижение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования на 18 процентов.
Таблица 2
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Год | Значение |
| 1) | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км. | 2011 | 0,12 |
| 2012 | 0,03 | |||
| 2013 | 0 | |||
| 2) | Перебои в снабжении потребителей | час./человек | 2011 | 1,11 |
| 2012 | 0,22 | |||
| 2013 | 0 | |||
| 3) | Уровень потерь | процент | 2011 | 10,8 |
| 2012 | 10,5 | |||
| 2013 | 10,0 | |||
| 4) | Индекс замены оборудования | процент | 2011 | 2,63 |
| 2012 | 1,50 | |||
| 2013 | 1,20 | |||
| 5) | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | процент | 2011 | 0,18 |
| 2012 | 0,20 | |||
| 2013 | 0,22 | |||
| 6) | Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 2011 | 169,1 |
| 2012 | 160,7 | |||
| 2013 | 153,8 | |||
| 7) | Эффективность использования воды | куб. м/Гкал | 2011 | 0,80 |
| 2012 | 0,79 | |||
| 2013 | 0,62 | |||
| 8) | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/Гкал | 2011 | 19,5 |
| 2012 | 17,0 | |||
| 2013 | 16,8 |
VIII.Источники финансирования инвестиционной программы
1.Надбавка к тарифу на тепловую энергию организации коммунального комплекса - Открытого акционерного общества "Челябкоммунэнерго".
2.Плата за подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения ОАО "Челябкоммунэнерго".
IX.Заказчик инвестиционной программы
Администрация города Челябинска.
X.Разработчик инвестиционной программы
Открытое акционерное общество "Челябкоммунэнерго".
Председатель
Челябинской городской Думы
Б.Е.ВИДГОФ