| Наименование цели, задачи
деятельности Министерства по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области |
2008 |
2009 |
2010 |
Плановый период |
|
|
|
|
2011 |
2012 |
|
Объем,
тыс. руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс. руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс. руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс. руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
Объем,
тыс. руб. |
Удельный
вес в
общем
объеме,
% |
| 1. Содействие вовлечению
населения в систематические
занятия физической культурой
и спортом |
603272,7 |
72,9 |
530986,8 |
72,9 |
266987,2 |
42,8 |
266987,2 |
58,8 |
266987,2 |
58,8 |
| 1.1. Сохранение количества
детей и подростков,
занимающихся в учреждениях
дополнительного образования
детей спортивной
направленности |
66394,7 |
8,0 |
61243,3 |
8,4 |
46205,8 |
7,4 |
46205,8 |
10,2 |
46205,8 |
10,2 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение условий
и охраны труда на 2010 2012 годы в Министерстве по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных предприятиях
и учреждениях Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
37,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
66394,7 |
8,0 |
61243,3 |
8,4 |
46168,8 |
7,4 |
46168,8 |
10,2 |
46168,8 |
10,2 |
| 1.2. Обеспечение участия
омских спортсменов в
официальных соревнованиях и
учебно-тренировочных сборах
по подготовке к ним |
226402,2 |
27,4 |
192644,4 |
26,4 |
142715,1 |
22,9 |
142715,1 |
31,5 |
142715,1 |
31,5 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение условий
и охраны труда на 2010 2012 годы в Министерстве по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных предприятиях
и учреждениях Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
115,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
226402,2 |
27,4 |
192644,4 |
26,4 |
142600,1 |
22,9 |
142600,1 |
31,4 |
142600,1 |
31,4 |
| 1.3. Обеспечение содействия
развитию массового спорта |
310475,8 |
37,5 |
277099,1 |
38,0 |
78066,3 |
12,5 |
78066,3 |
17,2 |
78066,3 |
17,2 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Развитие физической
культуры и спорта в Омской
области (2010 - 2015 годы)" |
5049,7 |
0,6 |
3000,0 |
0,4 |
5420,0 |
0,7 |
5270,0 |
1,2 |
5270,0 |
1,2 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Обеспечение безопасности
дорожного движения в
Омской области (2010 - 2014
годы)" |
612,0 |
0,1 |
510,0 |
0,1 |
450,0 |
0,1 |
450,0 |
0,1 |
450,0 |
0,1 |
| ВЦП "Развитие туризма в
Омской области на 2008 2010 годы" |
142,8 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение условий
и охраны труда на 2010 2012 годы в Министерстве по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных предприятиях
и учреждениях Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63,0 |
0,0 |
63,0 |
0,0 |
63,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
304671,3 |
36,8 |
273439,1 |
37,5 |
71983,3 |
11,5 |
71983,3 |
15,9 |
71983,3 |
15,9 |
| 2. Совершенствование
правовых, экономических и
организационных условий для
самореализации личности
молодых людей Омской области |
55784,6 |
6,7 |
48332,6 |
6,6 |
36151,1 |
5,8 |
36151,1 |
8,0 |
36151,1 |
8,0 |
| 2.1. Повышение общественной
активности молодежи |
45971,0 |
5,6 |
39335,6 |
5,4 |
29053,2 |
4,7 |
29353,2 |
6,5 |
29353,2 |
6,5 |
| Целевая программа Омской
области "Дети Омской
области" на 2006 - 2008 годы |
1067,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Семья и демография Омской
области (2010 - 2014 годы)" |
32,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,1 |
300,0 |
0,1 |
| Целевая программа Омской
области "Студенчество Омской
области (2006 - 2008 годы)" |
1897,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Новое поколение (2009 2013 годы)" |
0,0 |
0,0 |
7220,0 |
1,0 |
4228,2 |
0,0 |
4228,2 |
0,9 |
4228,2 |
0,9 |
| Целевая программа Омской
области "Профилактика
правонарушений и
предупреждение экстремизма в
Омской области" до 2010 года |
372,9 |
0,0 |
1000,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Долгосрочная целевая
программа Омской области
"Профилактика правонарушений
и наркомании в Омской
области (2010 - 2014 годы)" |
170,3 |
0,0 |
531,4 |
0,1 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение условий
и охраны труда на 2010 2012 годы в Министерстве по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных предприятиях
и учреждениях Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
0,0 |
32,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
42431,0 |
5,1 |
30584,2 |
4,2 |
24593,0 |
3,9 |
24593,0 |
5,4 |
24593,0 |
5,4 |
| 2.2. Повышение правовой
информированности молодежи,
оказание психологопедагогической, социальнопсихологической помощи
молодежи |
9813,6 |
1,2 |
8997,0 |
1,2 |
7097,9 |
1,1 |
7097,9 |
1,6 |
7097,9 |
1,6 |
| Непрограммная деятельность |
9813,6 |
1,2 |
8997,0 |
1,2 |
7097,9 |
1,1 |
7097,9 |
1,6 |
7097,9 |
1,6 |
| 3. Повышение качества и
доступности услуг по
оздоровлению детей и
подростков |
96493,5 |
11,7 |
97511,6 |
13,4 |
236426,1 |
37,9 |
66426,1 |
14,6 |
66426,1 |
14,6 |
| 3.1. Повышение количества
оздоравливаемых детей
и подростков |
96493,5 |
11,7 |
97511,6 |
13,4 |
236426,1 |
37,9 |
66426,1 |
14,6 |
66426,1 |
14,6 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение условий
и охраны труда на 2010 2012 годы в Министерстве по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственных предприятиях
и учреждениях Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53,0 |
0,0 |
53,0 |
0,0 |
53,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
96493,5 |
11,7 |
97511,6 |
13,4 |
236373,1 |
37,9 |
66373,1 |
14,6 |
66373,1 |
14,6 |
| 3.2. Повышение качества
оздоровительных услуг |
96493,5 |
11,7 |
97511,6 |
13,4 |
236426,1 |
37,9 |
66426,1 |
14,6 |
66426,1 |
14,6 |
| Ведомственная целевая
программа "Улучшение условий
и охраны труда на 2010 2012 годы в Министерстве по
делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области, подведомственных
государственным предприятиях
и учреждениях Омской
области" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53,0 |
0,0 |
53,0 |
0,0 |
53,0 |
0,0 |
| Непрограммная деятельность |
96493,5 |
11,7 |
97511,6 |
13,4 |
236373,1 |
37,9 |
66373,1 |
14,6 |
66373,1 |
14,6 |
| Всего распределено бюджетных
ассигнований по целям |
755550,8 |
91,3 |
676830,9 |
92,9 |
539564,4 |
86,5 |
369564,4 |
81,5 |
369564,4 |
81,5 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| распределено по задачам |
755550,8 |
100,0 |
676830,9 |
100,0 |
539564,4 |
100,0 |
369564,4 |
100,0 |
369564,4 |
100,0 |
| распределено по целевым
программам |
9344,5 |
1,2 |
12411,4 |
1,8 |
10748,2 |
2,0 |
10748,2 |
2,0 |
10748,2 |
2,0 |
| распределено по
непрограммной деятельности |
746206,3 |
98,8 |
664419,5 |
98,2 |
528816,2 |
|
358816,2 |
|
358816,2 |
|
| Бюджетные ассигнования на
обеспечение реализации целей |
71728,7 |
8,7 |
51601,8 |
7,1 |
84133,8 |
13,5 |
84133,8 |
18,5 |
84133,8 |
18,5 |
| Итого бюджетных ассигнований
областного бюджета по
Министерству по делам
молодежи, физической
культуры и спорта Омской
области |
827279,5 |
100,0 |
728432,7 |
100,0 |
623698,2 |
100,0 |
453698,2 |
100,0 |
453698,2 |
100,0 |
| Справочно:
расходы на программы,
направленные на решение
нескольких целей (задач)
(повторный счет) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|