Приложение к Распоряжению от 29.12.2009 г № 6209 Программа
Отраслевая целевая программа «Наружное освещение города Челябинска» на 2010 — 2012 годы"
Паспорт отраслевой целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета)
Заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству (Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска)
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего правового акта
Администрация города Челябинска (распоряжение от 29.12.2009 N 6209)
Наименование программы
отраслевая целевая программа "Наружное освещение города Челябинска" на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа)
Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска
N 11 от 29.12.2009.
Цели и задачи
Цель Программы - обеспечение комфортного проживания населения, улучшение отраслевой среды посредством обеспечения развития наружного освещения территории города Челябинска.
Задачи Программы:
- приведение сетей наружного освещения города Челябинска в технически исправное состояние;
- техническое перевооружение и модернизация сетей наружного освещения;
- внедрение современных технологий управления наружным освещением.
Целевые индикаторы и показатели
| Наименование показателей | период | итого | ||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | ||
| Капитальный ремонт сетей наружного освещения (километров) | 30,6 | 28,3 | 27,1 | 86 |
| Ремонт светоточек (штук) | 943 | 874 | 827 | 2644 |
| Установка высокомачтовых опор (штук) | 1 | 2 | 2 | 5 |
Характеристика программных мероприятий
Реализация Программы предусматривает проведение следующих мероприятий:
- внедрение современных технологий управления наружным освещением города (автоматизированная система управления);
- установка высокомачтовых опор наружного освещения;
- капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц и дорог города;
- капитальный ремонт внутриквартальных сетей наружного освещения;
- капитальный ремонт сетей наружного освещения жилых районов (поселков);
- капитальный ремонт наружного освещения скверов с использованием световых приборов садово-паркового освещения;
- капитальный ремонт сетей наружного освещения с использованием энергосберегающих световых приборов и оцинкованных опор;
- развитие сети архитектурной подсветки исторических памятников, зданий города.
Срок реализации 2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования
в тыс. рублей
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Всего | 38000 | 38000 | 38000 |
| в том числе | |||
| Бюджет города | 38000 | 38000 | 38000 |
| Итого по Программе | 114000 | ||
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
- приведение сетей наружного освещения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95 %.
I.Введение
Важным элементом безопасности движения, наряду с состоянием дорожного полотна, является надежное освещение транспортных магистралей. В свою очередь, развитие миллионного города неизбежно приводит к активизации жизнедеятельности в вечерние и ночные часы, что повышает требования к надежности, уровню и качеству наружного освещения (далее по тексту - НО).
С 2006 года, за счет частичного финансирования городских целевых программ "Наружное освещение города Челябинска" и "Развитие транспортной инфраструктуры жилых районов (поселков) города Челябинска" улучшено состояние сетей наружного освещения города: выполнены работы по капитальному ремонту 104,58 километров сетей НО (2604 светоточки) и строительству 9 километров сетей НО (216 светоточек). Однако, в связи с недостаточным финансированием работ по эксплуатации сетей НО, капитального ремонта и развития НО города затруднено достижение нормативных показателей освещенности магистралей, улиц, площадей города.
Для решения оставшихся проблем разработана настоящая Программа. Мероприятия Программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта, создание эстетически организованной городской среды.
II.Характеристика проблемы
В муниципальной собственности города Челябинска, по состоянию на 01.01.2009, находятся 1027 километров сетей с количеством светоточек 29726 штук. Основная часть освещения выполнена натриевыми и ртутными лампами, но в эксплуатации находятся и старые сети, выполненные лампами накаливания.
На сегодняшний день состояние 28 % сетей НО, особенно в городских поселках, не соответствует техническим и нормативным требованиям - сети отработали от 30 до 10 лет без капитального ремонта.
Управление работой сети НО, в основном, выполнено телемеханической связью, так как вследствие недостаточного финансирования очень медленно внедряется современная автоматизированная система управления.
На рынке электротехнической продукции появились материалы и светотехника нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками. Для размещения светотехнической аппаратуры сегодня предлагаются высокомачтовые опоры (ВМО), самонесущий изолированный провод (СИП), двухтарифные счетчики, светильники ЖКУ (консольный уличный светильник с лампами) ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа высокого давления, экологически безопасная при демеркулизации), светильники со светодиодными лампами.
Внедрение передовых технологий и материалов позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию, повысить надежность и качество работы сети НО. Опыт внедрения в 2005 - 2009 гг. в сеть наружного освещения города ВМО, СИП доказал эффективность их использования.
III.Цели и задачи программы
Цель Программы - обеспечение комфортного проживания населения, улучшение городской среды посредством обеспечения развития наружного освещения территории города Челябинска.
Задачи Программы:
- приведение обветшавших сетей наружного освещения г. Челябинска в технически исправное состояние;
- техническое перевооружение и модернизация сетей наружного освещения;
- внедрение современных технологий управления наружным освещением города.
IV.Источники финансирования программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется из следующих источников:
в тыс. рублей
| Объем финансирования | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Бюджет города | 114 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Итого | 114 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
Обоснование финансовых потребностей
Расчет проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующие в 2009 году, на 2010 год применен индекс-дефлятор - 104,5 %. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Челябинской области, а именно на 2011 год - 104,3 %, 2012 - 104,8 %.
Раздел 1."Внедрение современных технологий управления наружным освещением города"
Основанием для расчета потребности финансовых средств по разделу 1 "Внедрение современных технологий управления наружным освещением города" стал сметный расчет внедрения одного пункта включения наружного освещения в автоматическую систему управления наружным освещением в ценах 2009 года с учетом индекса-дефлятора:
Сводная таблица стоимости одного пункта включения в автоматическую систему управления наружным освещением
| N п.п. | Наименование затрат | Стоимость на 2010 год (рублей) |
| 1. | Стоимость строительных работ | - |
| 2. | Стоимость монтажных работ | 19886 |
| 3. | Стоимость материалов | 264012 |
| В том числе | ||
| - накладные расходы | 516,61 | |
| - сметная прибыль | 351,98 | |
| Итого стоимость строительно-монтажных работ | 283898 | |
| НДС 18 % | 51102 | |
| Всего | 335000 |
Итого внедрение одного пункта включения наружного освещения в автоматическую систему управления наружным освещением с учетом индекса-дефлятора:
На 2011 год SUM = 335 тыс. руб. x 1,043 ~= 350 тыс. рублей.
На 2012 год SUM = 350 тыс. руб. x 1,048 ~= 367 тыс. рублей.
В 2010 году планируется установить 20 шкафов наружного освещения типа МИР ПП-03.
Итого по разделу 1 на 2010 год SUM 20 x 335 = 6700 тыс. рублей.
Раздел 2."Установка высокомачтовых опор наружного освещения"
Стоимость приобретения, монтажа, а так же проведение геодезических работ, выполнение работ по устройству фундаментов под высокомачтовую опору в ценах 2009 года с учетом индекса-дефлятора, согласно сметному расчету, составляет 1500 тыс. рублей:
| N п.п. | Наименование затрат | Стоимость на 2010 год (рублей) |
| 1. | Стоимость строительных работ | 357807 |
| 2. | Стоимость монтажных работ | 74499 |
| 3. | Стоимость материалов | 838880 |
| В том числе | ||
| - накладные расходы | 33650 | |
| - сметная прибыль | 19079 | |
| Итого стоимость строительно-монтажных работ | 1271186 | |
| НДС 18 % | 228814 | |
| Всего | 1500000 |
Итого по разделу 2 "Установка высокомачтовых опор наружного освещения" с учетом индекса-дефлятора:
На 2011 год SUM = 1500 тыс. руб. x 1,043 ~= 1565 тыс. рублей.
На 2012 год SUM = 1565 тыс. руб. x 1,048 ~= 1640 тыс. рублей.
Разделы 3, 4, 5. "Капитальный ремонт сетей наружного освещения"
Расчет стоимости капитального ремонта сетей наружного освещения проводился на основании сметы затрат на ремонт одного километра сети наружного освещения в 2009 году с учетом индекса-дефлятора:
Сводная таблица стоимости капитального ремонта 1 километра сетей наружного освещения
| N п.п. | Наименование затрат | Стоимость на 2010 год (рублей) |
| 1. | Стоимость строительных работ | 25134 |
| 2. | Стоимость монтажных работ | 306130 |
| 3. | Стоимость материалов | 318510 |
| В том числе | ||
| - накладные расходы | 35358 | |
| - сметная прибыль | 23970 | |
| Итого стоимость строительно-монтажных работ | 649774 | |
| НДС 18 % | 116959 | |
| Всего | 766733 |
Итого по разделам 3, 4, 5 с учетом индекса-дефлятора:
На 2011 год SUM = 766,7 тыс. руб. x 1,043 ~= 800 тыс. рублей.
На 2012 год SUM = 800 тыс. руб. x 1,048 ~= 838 тыс. рублей.
При расчете затрат на капитальный ремонт сетей наружного освещения по разделу 3 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц и дорог города", и разделу 5 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения жилых районов (поселков)" были учтены затраты по технологическому подключению к источникам электроснабжения из расчета 17400 рублей за 1 кВт подключаемой мощности.
По разделу 3. "Капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц и дорог города" в 2010 году планируется отремонтировать 3,5 километров сетей НО с количеством светоточек - 121 штук. Установленная мощность одной светоточки 0,15 кВт.
Общая подключаемая мощность
Стоимость технологического подключения
Стоимость капитального ремонта
Итого по разделу 3 на 2010 год
По разделу 5. "Капитальный ремонт сетей наружного освещения жилых районов (поселков)" в 2010 году планируется отремонтировать 9,5 километров сетей НО с количеством светоточек - 275 штук. Установленная мощность одной светоточки 0,15 кВт.
Общая подключаемая мощность
Стоимость технологического подключения
Стоимость капитального ремонта
Итого по разделу 5 на 2010 год
Раздел 6."Капитальный ремонт наружного освещения скверов с использованием световых приборов садово-паркового освещения"
Наружное освещение парков и скверов выполняется с использованием декоративных опор, стоимость которых выше обычных железобетонных опор. В целях соблюдения эстетики, сети электропитания и все соединительные сети выполняются в земляной траншее. Поэтому стоимость восстановления одного километра сетей наружного освещения парков и скверов в ценах 2009 года с учетом индекса-дефлятора, согласно сметному расчету, составляет 1690 тыс. рублей:
| N п.п. | Наименование затрат | Стоимость на 2010 год (рублей) |
| 1. | Стоимость строительных работ | 251898 |
| 2. | Стоимость монтажных работ | 297811 |
| 3. | Стоимость материалов | 882494 |
| В том числе | ||
| - накладные расходы | 89885 | |
| - сметная прибыль | 52761 | |
| Итого стоимость строительно-монтажных работ | 1432203 | |
| НДС 18 % | 257797 | |
| Всего | 1690000 |
Итого по разделу 6. "Капитальный ремонт наружного освещения скверов с использованием световых приборов садово-паркового освещения" с учетом индекса-дефлятора:
На 2011 год SUM = 1690 тыс. руб. x 1,043 ~= 1763 тыс. рублей.
На 2012 год SUM = 1763 тыс. руб. x 1,048 ~= 1848 тыс. рублей.
По разделу 6 "Капитальный ремонт наружного освещения скверов с использованием световых приборов садово-паркового освещения" в 2010 году планируется отремонтировать 1,7 километров сетей НО с количеством светоточек - 50 штук. Установленная мощность одной светоточки 0,15 кВт.
Общая подключаемая мощность
Стоимость технологического подключения
Стоимость капитального ремонта
Итого по разделу 6 на 2010 год
Раздел 7."Капитальный ремонт сетей наружного освещения с использованием энергосберегающих световых приборов и оцинкованных опор"
Стоимость приобретения оцинкованных опор, светодиодных светильников, монтажа, а так же проведение геодезических работ, выполнение работ по устройству фундаментов под оцинкованную опору в ценах 2009 года с учетом индекса-дефлятора, согласно сметному расчету, составляет ~= 2307,7 тыс. рублей:
| N п.п. | Наименование затрат | Стоимость на 2010 год (рублей) |
| 1. | Стоимость строительных работ | 116411,9 |
| 2. | Стоимость монтажных работ | 197046 |
| 3. | Стоимость материалов | 1642213,46 |
| В том числе | ||
| - накладные расходы | 35066,9 | |
| - сметная прибыль | 22861,5 | |
| Итого стоимость строительно-монтажных работ | 1955671,4 | |
| НДС 18 % | 352020,7 | |
| Всего | 2307692 |
Итого по разделу 7 "Капитальный ремонт сетей наружного освещения с использованием энергосберегающих световых приборов и оцинкованных опор" с учетом индекса-дефлятора:
На 2011 год SUM = 2307,7 тыс. руб. x 1,043 ~= 2407 тыс. рублей.
На 2012 год SUM = 2407 тыс. руб. x 1,048 ~= 2523 тыс. рублей.
По разделу 7 в 2010 году планируется капитально отремонтировать 2,6 километров сетей НО с количеством светоточек - 83 штуки.
SUM 2307,7 тыс. руб. x 2,6 км ~= 6000 тыс. рублей.
Раздел 8."Развитие сети архитектурной подсветки исторических памятников, зданий города"
Расчет по разделу 8 проводился на основании стоимости капитального ремонта одного километра сетей наружного освещения на 2010 год (расчет приведен в сводной таблице).
Итого по разделу 8 "Развитие сети архитектурной подсветки исторических памятников, зданий города" с учетом индекса-дефлятора:
На 2011 год SUM = 767 тыс. руб. x 1,043 = 800 тыс. рублей.
На 2012 год SUM = 800 тыс. руб. x 1,048 = 838 тыс. рублей.
При расчете затрат по разделу 8 "Развитие сети архитектурной подсветки исторических памятников, зданий города" были учтены затраты по технологическому подключению к источникам электроснабжения из расчета 17400 рублей за 1 кВт подключаемой мощности.
По разделу 8. "Развитие сети архитектурной подсветки исторических памятников, зданий города" в 2010 году планируется отремонтировать 1,1 километров сетей НО с количеством светоточек - 60 штук. Установленная мощность одной светоточки 0,15 кВт.
Общая подключаемая мощность
Стоимость технологического подключения
Стоимость капитального ремонта
Итого по разделу 8 на 2010 год
Мероприятия отраслевой целевой программы "Наружное освещение города Челябинска" на 2010 - 2012 годы" будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.
План мероприятий и источники их финансирования приведены в приложениях к данной Программе.
V.Механизм реализации программы
Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству, как субъект бюджетного планирования.
Управление Программой осуществляет главный распорядитель бюджетных средств Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска.
Исполнителем мероприятий, предусмотренных Программой, является специализированное предприятие, имеющее допуск саморегулируемой организации, соответствующий персонал.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
По окончании финансового года заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и предоставляет отчет:
- в Управление экономики;
- в Комитет финансов города.
VI.Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Приведение сетей наружного освещения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95 %.
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить освещенность улиц города, техническое состояние объектов муниципальной собственности.
Заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству
В.Г. Алейников