Приложение к Постановлению от 30.11.2009 г № 1014 Программа
Производственная программа ООО «Лгэк» по оказанию услуги водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2010 по 31.12.2010
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | На период с 01.01.2010 по 31.12.2010 |
1. | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 52456,35 |
2. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 63,10 |
3. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 52519,45 |
3.1. | - населению | тыс. куб. м | 42110,60 |
3.2. | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 4341,60 |
3.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 5924,65 |
3.4. | - собственные нужды предприятия | тыс. куб. м | 142,60 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоотведения и очистки сточных вод
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реали- зации меро- прия- тия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС) | Источник финанси- рования | Ожидаемый эффект | ||
Наименование показателя (индикатор) | Тыс. руб. | % (час./сут.) | |||||
1. | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 27425,0 | |||||
1.1. | Техническое перевооружение, реконструкция, модернизация существующих объектов водоотведения | 23225,0 | |||||
1.1.1 | Сети водоотведения | 19625,0 | |||||
1.1.1.1. | Реконструкция самотечного канализационного коллектора от ж.д. N 147 по ул. Гагарина до ул. Терешковой | 19625,0 | амортизация | Качество оказываемых услуг (снижение эксплуатационных затрат, бесперебойность поставки товаров и услуг) | 1412,3 | 24 час./сут. | |
1.1.2. | Объекты водоотведения | 0,0 | |||||
1.1.3. | Насосное оборудование объектов водоотведения | 3600,0 | |||||
1.1.3.1. | Замена оборудования канализационных насосных станций | 3600,0 | амортизация | Надежность снабжения потребителей услугами (снижение эксплуатационных затрат) | 920 | ||
1.1.4. | ПИР по объектам водоотведения на работы будущих лет | 0,0 | |||||
1.2. | Энергосбережение, развитие систем учета и автоматизация процессов | 0,0 | |||||
1.2.1. | Системы учета энергоресурсов | 0,0 | |||||
1.2.2. | Автоматизация технологических процессов | 0,0 | |||||
1.3. | Энергосберегающие мероприятия | 0,0 | |||||
1.4. | Оборудование, не входящее в сметы строек | 4200,0 | |||||
1.4.1. | Автотранспортное обеспечение | 4200,0 | |||||
1.4.1.1. | Самосвал КАМАЗ-55111 | 3240,0 | амортизация | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | ||
1.4.1.2. | Вакуумная ЗИЛ-433362 КО-520 | 960,0 | амортизация | Качество оказываемых услуг (бесперебойность поставки товаров и услуг) | 24 час./сут. | ||
ИТОГО: | 27425,0 | ||||||
Всего инвестиций за период, в том числе: | 27425,0 | ||||||
Собственные средства, из них | 27425,0 | ||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 0,0 | ||||||
Амортизация | 27425,0 | ||||||
Прочие собственные источники | 0,0 | ||||||
Привлеченные средства | 0,0 | ||||||