Приложение к Решению от 26.11.2009 г № 8/4 Программа


N раздела N п/п Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения Год В том числе по кварталам Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения Год В том числе по кварталам
I кв. (3 мес.) II кв. (6 мес.) III кв. (9 мес.) IV кв. (12 мес.) I кв. (3 мес.) I кв. (6 мес.) III кв. (9 мес.) IV кв. (12 мес.) Примечание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами:
1. 1) Количество аварий/ засоров на системах коммунальной инфраструктуры, единицы 2010 22/4663 52/9480 80/14201 110/19191 Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км 2010 0,018/ 3,899 0,043/ 7,926 0,067/ 11,874 0,090/ 15,764
2011 22/4663 52/9480 80/14201 110/19191
2012 22/4663 52/9480 80/14201 110/19191 2011 0,012/ 2,711 0,029 /7,504 0,049/ 8,280 0,060/ 10,846
2012 0,012/ 2,640 0,028/ 5,361 0,048/ 8,065 0,058/ 10,565
2) Протяженность сетей, км 2010 1196,00 1196,00 1196,00 1217,40
2011 1217,40 1217,40 1217,40 1249,80
2012 1249,80 1249,80 1249,80 1283,00
2. 1) Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг, часов 2010 501 1002 1503 1694 Перебои в снабжении потребителей, час./человек 2010 2,7 11,0 24,7 37,2
2011 498 996 1493 1683 2011 2,7 10,9 24,5 36,9
2012 498 996 1493 1683 2012 2,7 10,9 24,5 36,8
2) Количество потребителей, страдающих от отключений, человек 2010 6000 12000 18000 24000
2011 6000 12000 18000 24000
2012 6000 12000 18000 24000
3) Численность населения муниципального образования, тыс. человек 2010 1094200 1094200 1094200 1094200
2011 109 700 1094700 1094700 1094700
2012 1096500 1096500 1096500 1096500
3. 1) Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часы 2010 2160 4344 6552 8760 Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг, час./день 2010 24,0 24,0 24,0 24,0
2011 2160 4344 6552 8760 2011 24,0 24,0 24,0 24,0
2012 2184 4368 6576 8784 2012 24,0 24,0 24,0 24,0
2) Количество дней в отчетном периоде, дней 2010 90 181 273 365
2011 90 181 273 365
2012 91 182 274 366
4. 1) Количество замененного оборудования, единиц Индекс замены оборудования, процент 2010 0,1 0,2 0,3 0,3
- замена сетей, км 2010 1,2 2,8 3,4 4,0 2011 0,0 0,1 0,2 0,2
2011 0,5 1,5 2,5 3,0 2012 0,0 0,1 0,2 0,2
2012 0,5 1,5 2,5 3,0
- оборудование очистки стоков, ед. 2010 0 1 1 1
2011 2 4 5 5
2012 2 4 5 5
2) Общее количество установленного оборудования, единиц 2010 0,0 3,2 3,2 3,2
- протяженность сетей, км 2010 1196,00 1196,00 1196,00 1217,40 2011 6,5 12,9 16,1 16,1
2011 1217,40 1217,40 1217,40 1249,80 2012 6,5 12,9 16,1 16,1
2012 1249,80 1249,80 1249,80 1283,00
- оборудование очистки стоков, ед. 2010 31 31 31 31
2011 31 31 31 31
2012 31 31 31 31
5. 1) Фактический срок службы оборудования, лет 2010 15 15 15 15 Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент 2010 73,2 73,2 73,2 73,2 На базе фактических расчетов исходя из ср. нормативного срока эксплуатации по видам оборудования (бухгалтерские данные)
2011 15 15 15 15 2011 73,2 73,2 73,2 73,2
2012 15 15 15 15 2012 73,2 73,2 73,2 73,2
2) Нормативный срок службы оборудования, лет 2010 20,5 20,5 20,5 20,5
2011 20,5 20,5 20,5 20,5
2012 20,5 20,5 20,5 20,5
3) Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет 0 0 0 0
6. 1) Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км 2010 533,4 532,4 531,4 558,5 Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент 2010 44,6 44,5 44,4 45,9
2011 541,4 540,4 539,4 566,9 2011 44,5 44,4 44,3 45,4
2012 549,5 548,5 547,5 575,4 2012 44,0 43,9 43,8 44,8
2) Протяженность сетей, км 2010 1196,00 1196,00 1196,00 1217,40
2011 1217,40 1217,40 1217,40 1249,80
2012 1249,80 1249,80 1249,80 1283,00
II. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры
7. 1) Фактическая производительность оборудования, тыс. куб. м Уровень загрузки производственных мощностей, процент 2010 72,8 75,0 72,7 73,2
- транспортировки стоков (пропускная способность сетей) 2010 38985 80860 118227 159133 2011 72,8 75,0 72,7 73,2
2011 38985 80860 118227 159133 2012 72,8 75,0 72,7 73,2
2012 38985 80860 118227 159133
- очистки стоков 2010 39400 81695 119487 160817
2011 39400 81695 119487 160817
2012 39400 81695 119487 160817
2) Установленная производительность оборудования, тыс. куб. м 2010 73,0 75,2 72,9 73,4
- транспортировки стоков (фактический пропуск сточных вод) 2010 53585,0 107765,0 162540,0 217316,0 2011 73,0 75,2 72,9 73,4
2011 53585,0 107765,0 162540,0 217316,0 2012 73,0 75,2 72,9 73,4
2012 53585,0 107765,0 162540,0 217316,0
- очистки стоков 2010 54000,0 108600,0 163800,0 219000,0
2011 54000,0 108600,0 163800,0 219000,0
2012 54000,0 108600,0 163800,0 219000,0
III. Доступность услуг для потребителей
8. 1) Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. человек 2010 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент 2010 98,7 98,7 98,7 98,7 Данные статистики и Водосбыта по счетам
2011 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 2011 98,6 98,6 98,6 98,6
2012 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5 2012 98,4 98,4 98,4 98,4
2) Численность населения муниципального образования, тыс. человек 2010 1094,2 1094,2 1094,2 1094,2
2011 1094,7 1094,7 1094,7 1094,7
2012 1096,5 1096,5 1096,5 1096,5
9. 1) Протяженность построенных сетей, км (по двум проектам) 2010 0 0,00 0,00 5,74 Индекс нового строительства, ед. 2010 0 0 0 0,00469
2011 5,74 5,74 5,74 12,44 2011 0,0047 0,0047 0,0047 0,00981
2012 12,44 12,44 12,44 21,91 2012 0,0098 0,0098 0,0098 0,01656
2) Протяженность сетей, км 2010 1196,00 1196,00 1196,00 1223,14
2011 1223,14 1223,14 1223,14 1267,98
2012 1267,98 1267,98 1267,98 1323,09
10. 1) Объем реализации услуг населению, тыс. куб. м 2010 23101 46667 69768 93148 Удельное водопотребление, куб. м/человек 2010 21,40 43,23 64,63 86,29 Плановые показатели
2011 23101 46667 69768 93148 2011 21,40 43,23 64,63 86,29
2012 23101 46667 69768 93148 2012 21,40 43,23 64,63 86,29
2) Численность населения, получающего услуги МУП "ПОВВ", тыс. человек 2010 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5
2011 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5
2012 1079,5 1079,5 1079,5 1079,5
11. 1) Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, без НДС, тыс. руб. за куб. м в час 2010 633,61 633,61 633,61 633,61 Стоимость подключения в расчете на 1 кв. м, процент 2010 1,84 1,84 1,84 1,84
2011 633,61 633,61 633,61 633,61 2011 1,77 1,77 1,77 1,77
2012 633,61 633,61 633,61 633,61 2012 1,68 1,68 1,68 1,68
2) Удельная нагрузка на новое строительство, тыс. куб. м в час на 1 тыс. кв. м 2010 0,00083 0,00083 0,00083 0,00083
2011 0,00084 0,00084 0,00084 0,00084
2012 0,00083 0,00083 0,00083 0,00083
3) Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья, тыс. рублей без НДС 2010 28,650 28,650 28,650 28,650
2011 29,880 29,880 29,880 29,880
2012 31,320 31,320 31,320 31,320
IV. Эффективность деятельности
12. 1) Финансовые результаты деятельности МУП "ПОВВ", тыс. рублей 2010 24954,0 -12970,0 25070,0 66500,0 Рентабельность деятельности, процент 2010 12,7 -3,1 3,9 7,8 Плановые показатели. Выручка скорректирована по оплате в процентах от начисления
2011 25816,0 13540,0 28120,0 765004 2011 11,8 2,9 4,0 8,1
2012 30954,0 13200,0 32570,0 88000,0 2012 12,8 2,6 4,2 8,4
2) Выручка МУП "ПОВВ", тыс. рублей 2010 197016 421959 639664 855709
2011 218097 467109 708108 947270
2012 241433 517089 783876 1048628
13. 1) Объем средств, собранных за услуги МУП "ПОВВ", тыс. рублей 2010 197016 421959 639664 855709 Уровень сбора платежей, процент 2010 93,0 94,0 95,0 95,0 Плановые показатели скорректированы на процент по факту
2011 218097 467109 708108 947270 2011 93,0 95,0 96,0 96,0
2012 241433 517089 783876 1048628 2012 93,0 96,0 97,0 98,0
2) Объем начисленных средств за услуги МУП "ПОВВ", тыс. рублей 2010 211845 430571 646126 900746
2011 234512 476642 715261 997126
2012 259605 527643 791794 1103819
14. 1) Расход электроэнергии на производство и транспортировку воды, тыс. кВт 2010 18769,0 38917,0 56920,0 76608,6 Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч/куб. м 2010 0,476 0,476 0,476 0,476 Плановые показатели
2011 18769,0 38917,0 56920,0 76608,6 2011 0,476 0,476 0,476 0,476
2012 18769,0 38917,0 56920,0 76608,6 2012 0,476 0,476 0,476 0,476
2) Объем очистки/ транспортировки стоков, тыс. куб. м 2010 39400 81695 119487 160817
2011 39400 81695 119487 160817
2012 39400 81695 119487 160817
15. 1) Численность персонала, человек 2010 948 948 948 1008,6 Эффективность использования персонала трудоемкость производства), чел./км 2010 0,79 0,79 0,79 0,82 Утвержденная численность основных профессий
2011 1008,6 1008,6 1008,6 1008,6 2011 0,82 0,82 0,82 0,80
2012 1008,6 1008,6 1008,6 1008,6 2012 0,80 0,80 0,80 0,76
2) Протяженность сетей, км 2010 1196,00 1196,00 1196,00 1223,14
2011 1223,14 1223,14 1223,14 1267,98
2012 1267,98 1267,98 1267,98 1323,09
16. 1) Объем реализации услуг МУП "ПОВВ", тыс. куб. м 2010 31740 64906 97034 129552 Производительность труда, куб. м/ человек 2010 33,48 68,47 102,36 128,45 Плановые показатели по реализации и утвержденная численность по основным профессиям
2011 31740 64906 97034 129552 2011 31,47 64,35 96,21 128,45
2012 31740 64906 97034 129552 2012 31,47 64,35 96,21 128,45
2) Численность персонала, человек 2010 948 948 948 1008,6
2011 1008,6 1008,6 1008,6 1008,6
2012 1008,6 1008,6 1008,6 1008,6
V. Источники инвестирования инвестиционной программы
17. Всего инвестиций за период, млн. рублей: 2010 59,08 118,17 177,25 236,33
2011 92,25 184,49 276,74 368,98
2012 161,46 322,91 484,37 645,82
- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам, млн. руб. 2010 27,03 54,07 81,10 108,13
2011 70,99 141,98 212,96 283,95
2012 133,50 267,01 400,51 534,01
- финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение, млн. руб. 2010 32,05 64,10 96,15 128,20
2011 21,26 42,52 63,78 85,03
2012 27,95 55,91 83,86 111,81
18. Привлеченные средства, тыс. рублей: не планируются
1) кредиты банков, тыс. рублей
2) Заемные средства других организаций, тыс. рублей
3) Бюджетные средства, тыс. рублей
4) Средства внебюджетных фондов

Архив документов Челябинской области (c) 2024