Приложение к Решению от 26.11.2009 г № 8/4 Программа

Мероприятия инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» по развитию и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения города Челябинска на 2010 — 2012 годы, направленные на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (проект № 2, финансовый план)

N п/п	Наименование мероприятия/ адрес объекта	Финансовые потребности ВСЕГО, млн. рублей	Реализация мероприятия по годам, млн. рублей	Обоснование стоимости работ
			2010 год	2011 год	2012 год
Раздел I "ВОДОСНАБЖЕНИЕ"
1.	Очистные сооружения водопровода (ОСВ)
1.1.	Блок контактных осветлителей (окончание строительства)	13,31	13,31	0	0	Остаточная сметная стоимость на 01.01.2009 12,74 млн. рублей
Итого по ОСВ:	13,31	13,31	0,00	0,00
2.	Сети и насосные станции:
2.1.	Водовод N 8 D 1600 мм от очистных сооружений водопровода до Западной насосной станции: первая очередь - от ОСВ до насосной станции третьего подъема 0,96 км, строительство (задел)	46,92			46,92	Смета на рабочий проект - сметная стоимость 1 п. м 42,88 тыс. рублей
Центральный и Советский районы:
2.2.	Водопроводная перемычка D 700 мм к микрорайону "Западный луч" от водовода D 1000 мм по ул. Братьев Кашириных 0,48 км	20,87	20,87			Переходящий объект из инвестиционной программы МУП "ПОВВ" на 2007 2009 годы, проектно-сметная документация, экспертиза
2.3	Кольцевые сети водоснабжения D 300 400 мм в микрорайоне "Западный луч" 1,5 км	19,70	9,64	10,06		Проект планировки микрорайона "Западный луч" (первая очередь), стоимость 1 п. м 12,31 тыс. рублей
	ПИР	1,00	1,00
2.4.	Водовод D 315 мм по ул. Кузнецова, ул. Родькина в поселке АМЗ 1,27 км	14,30		6,97	7,33	Аналог - локальная смета на сеть водопровода D 300 мм к ж.д. по ул. Кузнецова, 31 (760 п. м), стоимость 1 п. м 10,11 тыс. рублей
	ПИР	0,86	0,86
2.5.	Внутриквартальные сети водопровода в поселке АМЗ D 250 мм 0,20 км	3,02		3,02		Аналог - проект планировки района по Университетской набережной, стоимость 1 п. м 13,85 тыс. рублей
	ПИР	0,15	0,15
2.6.	Модернизация и расширение "Западной" насосной станции	36,33	25,08	11,25		Переходящий объект из инвестиционной программы МУП "ПОВВ" на 2007 2009 годы, проектно-сметная документация, экспертиза
Тракторозаводский район:
2.7.	Сети водопровода D 150 - 300 мм в поселке Чурилово 7,37 км	94,89	49,02	45,87		Аналог - стоимость 1 п. м водовода D 300 мм по ул. Первого Спутника 14,3 тыс. рублей
	ПИР	3,00	3,00
Ленинский район:
2.8.	Внутриплощадочные сети водоснабжения D 300 мм квартала по ул. Дзержинского ул. Бобруйская ул. Энергетиков ул. Нахимова 0,8 км	13,07			13,07	Аналог - стоимость 1 п. м водовода D 300 мм по ул. Первого Спутника 14,3 тыс. рублей
	ПИР	0,65	0,65
Металлургический район:
2.9.	Сети водоснабжения D 200 мм в кварталах застройки по ул. Шоссе Металлургов и 50 лет ВЛКСМ 0,25 км	2,65		2,65		Проект планировки пяти поселков в Чурилово, стоимость 1 п. м 9,71 тыс. рублей
Итого по п. 2:	257,41	110,27	79,82	67,32
ИТОГО по разделу I "Водоснабжение":	270,72	123,58	79,82	67,32	С учетом коэффициентовдефляторов: к 2010 г. - 1,045; к 2011 г. - 1,043; к 2012 г. - 1,048
в том числе ПИР	5,66	5,66	0,00
527,73	тариф по водоснабжению (тыс. рублей за один куб. м в час) без НДС, налога на прибыль и затрат на управление инвестициями
с учетом налога на прибыль 20 процентов	324,87	148,30	95,78	80,79
633,27	тариф (тыс. рублей за один куб. м в час) с учетом налога на прибыль и затрат на управление инвестициями без НДС
Раздел II "ВОДООТВЕДЕНИЕ":
1.	Сети и насосные станции:
Центральный и Советский районы:
1.1.	Сети канализации D 150 - 500 мм в микрорайоне "Западный луч": вторая очередь - 3,31 км	19,96	9,80	10,16		Проект планировки микрорайона "Западный луч" (I очередь), стоимость 1 п. м 5,65 тыс. руб.
	ПИР	1,00	1,00
1.2.	Внутриплощадочные сети канализации в микрорайоне N 2 по ул. Кузнецова поселка АМЗ D 100 - 400 мм 0,65 км	3,90		3,90		Проект планировки аналог - стоимость 1 п. м канализационных сетей в микрорайоне "Западный луч" 5,5 тыс. рублей
	ПИР	0,25	0,25
1.3.	Канализационная насосная станция по ул. Родькина в поселке АМЗ	34,19		16,35	17,84	Смета на реконструкцию канализационной насосной станции (хозяйственнофекальная канализация в поселке Сосновка)
	ПИР	1,50	1,50
1.4.	Напорный коллектор D 700 мм от канализационной насосной станции по ул. Родькина в поселке АМЗ 1,5 км	38,27		10,66	27,61	Аналог - стоимость 1 п. м напорных коллекторов канализационной насосной станции N 15 2 D 800 мм 24,17 тыс. рублей
	ПИР	2,50		2,50
Тракторозаводский район:
1.5.	Канализационная насосная станция N 15	52,03	52,03			Экспертиза, стоимость на 01.01.2009 49,79 млн. рублей
1.6.	Напорный коллектор 2 D 800 мм от канализационной насосной станции N 15 2 x 1,57 км	33,65	33,65			Остаточная сметная стоимость на 01.01.2009 32,20 млн. рублей
1.7.	Самотечный коллектор от колодца-гасителя канализационной насосной станции N 15 до самотечного коллектора D 1000 мм по пр. Комарова 0,55 км	31,05		13,19	17,86	Проектно-сметная документация, экспертиза, сметная стоимость 1 п. м на 01.01.2009 50,43 млн. руб.
1.8.	Насосная станция канализации в микрорайоне N 5 поселка Чурилово	14,38	7,03	7,35		Проект планировки пяти поселков Чурилово
	ПИР	0,87	0,87
1.9.	Самотечные коллекторы канализации D 150 400 мм в поселке Чурилово 5,84 км	29,21		4,89	24,32	Сети D 150 200 мм - аналог проект планировки пяти поселков, стоимость 1 п. м 3,99 тыс. рублей; сети D 250 400 мм - аналог проект планировки микрорайона "Западный Луч", стоимость 1 п. м 8,95 тыс. рублей
	ПИР	0,70	0,70
Ленинский район:
1.10.	Внутриквартальные сети канализации D 200 - 500 мм от квартала по ул. Дзержинского ул. Бобруйская ул. Энергетиков ул. Нахимова 0,86 км	5,55			5,55	Аналог - стоимость 1 п. м внутриплощадочных сетей канализации микрорайона "Западный луч" 5,65 тыс. рублей
	ПИР	0,90		0,90
Металлургический район:
1.11.	Внутриквартальные сети канализации D 150 - 300 мм в квартале по ул. Шоссе Металлургов 0,22 км	0,96		0,96		Аналог проект планировки пяти поселков - 1 п. м сетей канализации 3,99 тыс. рублей
ИТОГО по разделу II "Водоотведение"	270,87	106,83	70,86	93,18
в т.ч. ПИР	7,72	4,32	3,40
528,01	тариф по водоотведению (тыс. рублей за один куб. м в час) без НДС и налога на прибыль
с учетом налога на прибыль 20 процентов	325,04	128,20	85,031	111,811
633,61	тариф по водоотведению (тыс. рублей за один куб. м в час) с учетом налога на прибыль без НДС
ВСЕГО по проекту N 2 с индексами-дефляторами, без НДС и налога на прибыль	541,59	230,41	150,68	160,50
1055,73	тариф общий (тыс. рублей за один куб. м в час) без НДС и налога на прибыль
с учетом налога на прибыль 20 процентов	649,91	276,50	180,81	192,601
1266,88	тариф общий (тыс. рублей за один куб. м в час) без НДС с учетом налога на прибыль