Приложение к Приказу от 16.11.2009 г № 30
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Обеспечение доступности и качества культурных благ
и услуг" на 2010 - 2012 годы
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Министерство культуры Омской области (далее - Министерство) |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности и качества культурных благ и услуг" на 2010 - 2012 годы (далее - Программа) |
| Цель и задачи | Цель: обеспечение роста качества и доступности культурных благ и услуг в сфере профессионального искусства. Задачи: - популяризация среди населения Омской области достижений профессионального искусства; - развитие межрегиональных и международных связей, культурного обмена; - создание условий для выявления и поддержки молодых дарований |
| Целевые индикаторы | - процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями культуры в сфере театральной и концертной деятельности; - средняя заполняемость зрительных залов бюджетных учреждений культуры в сфере театральной и концертной деятельности при проведении мероприятий на своей площадке; - средняя посещаемость мероприятий бюджетных учреждений культуры в сфере театральной и концертной деятельности во время гастролей; - доля новых постановок в общем количестве текущего репертуара государственных театров; - число участников детских и молодежных фестивалей и конкурсов, проводимых за пределами Омской области; - среднегодовое число посещений театральных и концертных мероприятий на 1000 человек населения |
| Сроки реализации | Реализация Программы осуществляется в течение 2010 - 2012 годов |
| Объем и источники финансирования | Общий объем расходов на реализацию Программы за счет средств областного бюджета составляет 121350,0 тысячи рублей, по годам соответственно: - 2010 год - 40450,0 тыс. рублей; - 2011 год - 40450,0 тыс. рублей; - 2012 год - 40450,0 тыс. рублей |
| Непосредственные результаты реализации ведомственной целевой программы | - сохранение доли новых постановок в общем количестве текущего репертуара государственных театров; - увеличение средней заполняемости зрительных залов бюджетных учреждений культуры в сфере театральной и концертной деятельности при проведении мероприятий на своей площадке; - увеличение средней посещаемости мероприятий бюджетных учреждений культуры в сфере театральной и концертной деятельности во время гастролей |
| Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целевой программы | - сохранение среднегодового числа посещений театральных и концертных мероприятий на 1000 человек населения на уровне 2009 года; - увеличение процента потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями культуры в сфере театральной и концертной деятельности |
1.Содержание проблемы
Последовательная политика Правительства Омской области в сфере культуры позволила достичь в отрасли высоких качественных и количественных показателей. Составляющие культурного пространства - фестивали международного уровня, музыкальное искусство, образование и воспитание одаренных детей, высокий культурный и духовный уровень развития региона стали визитной карточкой Омской области. Исполнительское искусство омских музыкантов признано далеко за пределами области. За Омским регионом прочно закрепилось название "Третья театральная столица". Накопленный в отрасли культуры потенциал стал стратегическим фактором, определяющим позитивное социально-экономическое развитие Омской области. Сохранение, закрепление достигнутых результатов и дальнейшее развитие отрасли не представляется возможным без принятия мер, направленных на повышение уровня доступности и качества культурных благ для населения, поддержку профессионального искусства и молодых дарований.
Учитывая актуальность и значимость развития отрасли культуры, принятие и реализация Программы являются необходимым условием для решения проблемы.
2.Цель и основные задачи Программы
Цель Программы: обеспечение роста качества и доступности культурных благ и услуг в сфере профессионального искусства.
Задачи Программы:
- популяризация среди населения Омской области достижений профессионального искусства;
- развитие межрегиональных и международных связей, культурного обмена;
- создание условий для выявления и поддержки молодых дарований.
3.Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы
Для цели и каждой задачи Программы определены целевые индикаторы и их значения на 2010 - 2012 годы. Описания целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
3.1.Значение целевого индикатора "Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями культуры в сфере театральной и концертной деятельности" определяется как отношение суммы числа опрошенных посетителей, удовлетворенных качеством предоставления услуг учреждения, и числа опрошенных посетителей, удовлетворенных доступностью услуг учреждения, к двойному значению общего числа опрошенных посетителей, умноженное на 100. При расчете значений целевого индикатора используются данные ежегодного мониторинга деятельности государственных театральных и концертных организаций, проводимого Министерством.
3.2.Значение целевого индикатора "Средняя заполняемость зрительных залов бюджетных учреждений культуры в сфере театральной и концертной деятельности при проведении мероприятий на своей площадке" определяется как отношение числа зрителей на мероприятиях, проведенных собственными силами учреждений на своей площадке в отчетном периоде, к произведению числа мероприятий, проведенных собственными силами учреждений на своей площадке в отчетном периоде, на вместимость зрительного зала, умноженное на 100.
Источник информации - формы федерального государственного статистического наблюдения за деятельностью театров и концертных организаций, утвержденные постановлением Федеральной службы государственной статистики.
3.3.Значение целевого индикатора "Средняя посещаемость мероприятий бюджетных учреждений культуры в сфере театральной и концертной деятельности во время гастролей" определяется как отношение общего числа зрителей на мероприятиях, проведенных во время гастролей в отчетном периоде, к общему числу мероприятий, проведенных во время гастролей в отчетном периоде.
Источник информации - формы федерального государственного статистического наблюдения за деятельностью театров и концертных организаций, утвержденные постановлением Федеральной службы государственной статистики.
3.4.Значение целевого индикатора "Доля новых постановок в общем количестве текущего репертуара государственных театров" определяется отношением суммы числа новых постановок и числа капитально возобновленных постановок к общему количеству постановок текущего репертуара, умноженное на 100.
Источник информации - форма федерального государственного статистического наблюдения за деятельностью театров, утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики, и данные ежегодного мониторинга деятельности государственных театральных и концертных организаций, проводимого Министерством.
3.5.Значение целевого индикатора "Число участников детских и молодежных фестивалей и конкурсов, проводимых за пределами Омской области" определяется на основе данных ежегодного мониторинга деятельности государственных театральных и концертных организаций, проводимого Министерством.
3.6.Значение целевого индикатора "Среднегодовое число посещений театральных и концертных мероприятий на 1000 человек населения" определяется отношением числа посещений театральных и концертных мероприятий к численности населения Омской области, умноженное на 1000.
Источник информации - формы федерального государственного статистического наблюдения за деятельностью театров и концертных организаций, утвержденные постановлением Федеральной службы государственной статистики.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение среднегодового числа посещений театральных и концертных мероприятий на 1000 человек населения на уровне 2009 года (381 посещение);
- увеличение процента потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями культуры в сфере театральной и концертной деятельности, с 93 процентов в 2010 году до 95 процентов в 2012 году.
4.Перечень мероприятий Программы
Перечень программных мероприятий (приложение N 2 к настоящей Программе) сформирован с учетом положений Концепции развития культуры Омской области до 2014 года, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20 июля 2009 года N 125-п, преемственности и сложившегося положительного опыта.
Мероприятия Программы направлены на повышение качества и доступности обслуживания населения бюджетными учреждениями культуры Омской области в сфере профессионального искусства, активизацию культурной жизни, развитие творческого потенциала населения, укрепление и развитие межрегиональных и международных связей в сфере культуры, формирование привлекательного имиджа Омской области.
Планируется проведение фестивальных, гастрольных, концертных и иных творческих проектов регионального, всероссийского и международного уровней, которые создадут дополнительные возможности для активизации культурного обмена, повышения уровня доступности учреждений культуры, популяризации достижений в сфере искусства, укрепления единого культурного пространства и развития культурного обмена профессиональных творческих коллективов. В их числе:
- международные театральные фестивали "Академия", "В гостях у "Арлекина" и "Молодые театры России";
- всероссийские фестивали "Панорама музыкальных театров России" и "Жар-птица";
- фестиваль лучших российских спектаклей - лауреатов и участников фестиваля "Золотая маска" в Омске и Таре;
- фестиваль, посвященный 85-летию со дня рождения М.А. Ульянова "Сотоварищи".
Предусматривается осуществление мер, направленных на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи: проведение международного конкурса скрипачей имени Ю.И. Янкелевича, международного конкурса исполнителей на народных инструментах "Лира Прииртышья", регионального конкурса юных исполнителей имени В.Я. Шебалина, организация участия одаренных детей и молодежи в "Дельфийских играх".
5.Сроки реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 3 года.
Реализация Программы осуществляется в течение 2010 - 2012 годов.
6.Социальные, экономические и иные последствия реализации Программы, оценка рисков ее реализации
Мероприятия Программы обеспечивают конституционное право граждан Российской Федерации на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.
Реализация мероприятий позволит:
- расширить возможности приобщения населения Омской области к лучшим образцам современного и классического искусства, знакомства с творчеством молодых и известных мастеров и коллективов с достижениями и новыми тенденциями и направлениями в искусстве;
- предоставить возможности выхода на большую сцену молодым и талантливым людям, привлечь общественный интерес к их творческому потенциалу, оказать поддержку в становлении и развитии их профессионального уровня;
- создать условия для популяризации достижений и сохранения традиций в сфере профессионального искусства, укрепить межрегиональное и международное сотрудничество в сфере культуры.
В ходе реализации Программы возможны внутренние риски, связанные с деятельностью Министерства, подведомственных ему учреждений (недостаточно четкое и эффективное взаимодействие структурных подразделений и подведомственных учреждений, нарушение системного подхода в реализации мероприятий, недостаточный уровень квалификации исполнителей и т.д.), которые могут быть предотвращены путем своевременного, системного, комплексного и планомерного выполнения Программы.
Внешние риски (отмена запланированных международных и межрегиональных конкурсов, фестивалей, гастролей, изменения условий их проведения, правовой базы и т.д.) могут привести к невыполнению запланированных мероприятий и повлиять на достижение целевых индикаторов.
7.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Основным источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Для финансирования могут привлекаться дополнительные источники, в том числе средства, полученные учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.
Объем финансирования на период действия Программы (2010 - 2012 годы) за счет средств областного бюджета составляет 121350,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2010 году - 40450,0 тыс. рублей (Рз 08, Пр 01);
- в 2011 году - 40450,0 тыс. рублей (Рз 08, Пр 01);
- в 2012 году - 40450,0 тыс. рублей (Рз 08, Пр 01).
Распределение объемов финансирования Программы на период действия Программы (2010 - 2012 годы) приведено в приложении N 2 к настоящей Программе.
В случае недостаточного финансирования Программы мероприятия будут реализованы не в полном объеме, что повлияет на достижение целевых индикаторов Программы.
8.Система управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы сформирована в интересах достижения выдвинутых целей и решения поставленных задач, направлена на обеспечение координации действий исполнителей Программы.
Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство в лице заместителя Министра культуры Омской области, курирующего соответствующее направление и несущего ответственность за решение задач и обеспечение достижения утвержденных значений целевых индикаторов Программы.
Министерством выполняются следующие функции:
- ежегодное уточнение целевых показателей и затрат на программные мероприятия, определение первоочередных мероприятий Программы;
- ежегодное утверждение плана реализации мероприятий Программы;
- разработка нормативных и иных документов, необходимых для организации эффективной реализации мероприятий Программы;
- организация и методическое обеспечение программных мероприятий;
- мониторинг выполнения мероприятий Программы, контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- координация деятельности исполнителей мероприятий Программы на основе организации периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- подготовка и представление в установленном порядке в Министерство экономики Омской области и Министерство финансов Омской области отчетов о выполнении Программы.
Ответственными исполнителями за реализацию Программы со стороны Министерства являются отдел искусств и отдел культурно-досуговой деятельности.
Ответственность за выполнение мероприятий Программы несут исполнители, определенные Министерством, в соответствии с приложением N 2 к настоящей Программе. Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы исполнитель мероприятий Программы представляет в Министерство ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о ходе исполнения программных мероприятий в соответствии с приложением N 3 к настоящей Программе.