Приложение к Постановлению от 15.10.2009 г № 103 Показатель
Основные показатели среднесрочного финансового плана городского округа Г. Якутск на 2010 - 2012 годы тыс. руб.
| Показатель | Строка | Факт за отчетный 2008 год | План на 2009 год | Справочно: утвержденный ПФП за 2009 - 2010 годы | ||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2010 год | 2011 год | ||||
| (n-1) | n | (n+1) | (n+2) | (n+3) | (n+1) | (n+2) | ||
| 1. Исходные макроэкономические показатели | ||||||||
| Индекс роста потребительских цен | ... | 109,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 107,6 | 107,0 | |
| Прогноз цен на коммунальные услуги, % | 124,9 | 120,0 | 115,5 | 115,5 | 118,0 | 118,0 | ||
| Фонд заработной платы, тыс. руб. | 39 518 951,0 | 45 175 286,0 | 50 321 327,0 | 54 856 677,0 | 48 124 624,0 | 53 992 759,0 | ||
| 2. Показатели доходов местного бюджета | 3 556 018,3 | 3 389 864,6 | 3 718 098,2 | 4 032 726,0 | 4 321 272,8 | 3 930 877,7 | 4 245 305,4 | |
| 2.1. Доходы местного бюджета в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, тыс. рублей | 6 | 3 556 018,3 | 3 389 864,6 | 3 718 098,2 | 4 032 726,0 | 4 321 272,8 | 3 930 877,7 | 4 245 305,4 |
| из них: | ||||||||
| 2.1.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней , тыс. рублей | 7 | 677 590,5 | 500 998,9 | 474 241,0 | 469 980,0 | 462 285,0 | 469 980,0 | 462 285,0 |
| 2.2. Доходы местного бюджета с учетом изменения налогового и бюджетного законодательства, тыс. рублей | 8 | |||||||
| из них: | ||||||||
| 2.2.1. Доходы в виде межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней , тыс. рублей | 9 | |||||||
| 3.1. Источники финансирования дефицита бюджета (сальдо), тыс. рублей | 10 = стр. 11 стр. 12 | 123 849,4 | 388 812,0 | 322 431,5 | 185 019,7 | 131 539,3 | 242 262,8 | 226 981,2 |
| 3.1.1. Поступление, тыс. рублей | 11 | 398 770,5 | 879 955,2 | 836 836,1 | 929 522,3 | 1 053 170,1 | 541 388,8 | 391 981,2 |
| 3.1.2. Погашение, тыс. рублей | 12 | 274 921,1 | 491 143,2 | 514 404,6 | 744 502,6 | 921 630,8 | 299 126,0 | 165 000,0 |
| 3.2. Объем муниципального долга, тыс. рублей | 13 | 461 244,6 | 752 059,9 | 1 023 865,2 | 1 158 884,9 | 1 240 424,2 | 1 177 470,5 | 1 414 451,7 |
| 3.2.1. Остаток задолженности по муниципальным гарантиям, тыс. рублей | 14 | |||||||
| 4. Показатели расходов местного бюджета | ||||||||
| 4.1. Общая сумма расходов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства | 15 = стр. 6 + стр. 10 | 3 679 867,7 | 3 778 676,6 | 4 040 529,7 | 4 217 745,7 | 4 452 812,1 | 4 173 140,5 | 4 472 286,6 |
| 4.1.1. Бюджет действующих обязательств, тыс. рублей | 16 | 3 679 867,7 | 3 742 390,6 | 3 893 083,5 | 4 177 745,7 | 4 412 812,1 | 4 132 960,5 | 4 429 213,6 |
| 4.1.2. Резервные фонды | 19 | 36 286,0 | 37 517,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 180,0 | 43 073,0 | |
| 4.1.3. Оценка ресурсов для формирования бюджета принимаемых обязательств, тыс. рублей | 20 = стр. 15 стр. 16 стр.19 | 0,0 | 0,0 | 109 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------
<*> в зависимости от состава источников доходов и расходных обязательств муниципального образования
<**> без учета поступлений из региональных фондов компенсаций
<***> по данным решения о бюджете на очередной финансовый год