Распоряжение от 15.10.2009 г № 2491Р
О Прогнозе социально-экономического развития городского округа «Город Якутск» на 2010 год
В целях разработки и принятия бюджета городского округа "Город Якутск" на 2010 год, руководствуясь Положением о бюджетном процессе в городском округе "Город Якутск":
1.Одобрить Прогноз социально-экономического развития городского округа "Город Якутск" на 2010 год согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2.Финансово-казначейскому управлению МФ РС(Я) по г. Якутску (Осипова Т.М.) рекомендовать при разработке бюджета городского округа "Город Якутск" на 2010 год взять за основу показатели согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
3.Контроль исполнения данного распоряжения возложить на первого заместителя главы Авксентьева В.И.
Глава
Ю.В.ЗАБОЛЕВ
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК" НА 2010 ГОД
Введение
Прогноз социально-экономического развития ГО "Город Якутск" на 2010 год разработан во исполнение Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с распоряжением Правительства РС(Я) от 16 апреля 2009 года N 332-р "О разработке прогноза социально-экономического развития и проекта государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2010 - 2012 годы", постановлением Правительства РС(Я) от 31 января 2009 года N 37 "Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2008 год и основных задачах на 2009 год".
Показатели развития экономики рассчитывались с учетом сложившихся тенденций по двум сценариям: инерционному и инновационному. Развитие сценариев определялось значениями индексов-дефляторов по соответствующим сценариям.
В качестве целевых ориентиров использованы основные положения:
- Плана социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы, утвержденного постановлением Правительства РС(Я) от 4 июля 2007 г. N 295;
- Посланий Президента РФ Федеральному собранию РФ;
- муниципальных, республиканских, ведомственных целевых программ.
Прогноз выполнен с учетом текущих тенденций в городской экономике, мероприятий, планируемых в градостроительной сфере, реализации приоритетных национальных и инвестиционных проектов, а также с учетом тенденций в экономике республики. Прогноз основывается на методических рекомендациях Министерства экономического развития Республики Саха (Якутия), сценарных условиях социально-экономического развития Российской Федерации на 2010 год.
В работе использованы материалы органов государственной статистики, органов исполнительной власти республики, внутренней отчетности подразделений окружной администрации г. Якутска, предприятий и организаций города.
1.Оценка социально-экономического развития на 2009 год
Объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ, услуг, оказанных собственными силами, по крупным и средним предприятиям по чистым видам деятельности за 2008 год составил 53 530,5 млн. руб. По данному показателю г. Якутск занимает 2 место после Мирнинского улуса. Темпы роста данного показателя по сравнению с ВРП республики выше, за отчетный период составили 104,4%, оценка на 2008 год - 110,5%.
Таблица 1
Темпы роста объемов отгруженных товаров
и инвестиций в основной капитал
| 2004 г. к 2003 г. | 2005 г. к 2004 г. | 2006 г. к 2005 г. | 2007 г. к 2006 г. | 2008 г. к 2007 г. | 2009 г. к 2008 г. (оценка) | |
| Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства и выполненных услуг собственными силами в действующих ценах | 128,6 | 127,3 | 110,1 | 104,4 | 105,8 | 99,7 |
| Темп роста инвестиций в основной капитал | 109,1 | 147,3 | 112,0 | 127,1 | 90,1 | 71,1 |
Объемы инвестиций в основной капитал снизятся в 2009 году на 28,9%. Далее в прогнозируемом периоде темпы роста инвестиций в основной капитал составят в среднем 10% в год. Основными источниками финансирования инвестиций в 2008 году являются местный бюджет, Инвестиционная программа РС(Я), средства федерального бюджета, а также средства ОАО "Республиканская инвестиционная компания".
Производство промышленной продукции на территории ГО "Город Якутск" охватывает отрасли: легкая промышленность, пищевая промышленность, добывающие отрасли, топливно-энергетический комплекс, агропромышленный комплекс. Темпы роста отгруженных товаров, выполненных работ, оказания услуг по крупным и средним предприятиям составят в 2010 году: первый вариант - 103,7%, второй вариант - 106,2%.
Значительно повлияли на финансовый результат предприятия, осуществляющие добычу алмазов, добычу золота, производство ювелирных изделий, обработку алмазного сырья, геологоразведку, производство неметаллической минеральной продукции. Наиболее крупные предприятия: ОАО "Алмазы Анабара", ООО "Прогресс", ООО "Эпл Даймонд", ОАО "ДСК", ОАО "ЯКСМиК", ОАО "Медиа-холдинг "Якутия", ОАО "Сахабулт", ОАО "Золото Якутии" и ряд других предприятий.
Объем отгруженной продукции сельского хозяйства составит в 2008 году 425,7 млн. руб., или 137,76% по сравнению с 2007 годом. Оценка на 2009 год - 457,6 млн. руб. (темп роста - 107,5%). Развитие сельского хозяйства на территории ГО "Город Якутск" осуществляется в рамках Государственной целевой программы "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы". Прогноз натуральных показателей по поголовью скота, сбора овощей, заготовок зерна и сена произведен в соответствии с этой программой.
Финансовый результат, полученный предприятиями, действующими на территории ГО "Город Якутск", в 2008 году получен в размере 4 580 065,1 тыс. руб., в том числе за счет рентабельных предприятий - 4 964 670,5 тыс. руб. Оценка на 2009 год - 3 325,6 млн. руб., прогноз на 2010 год: по первому варианту - 4 218,7 млн. руб., по второму - 3 995,6 тыс. руб.
Среднегодовая численность населения в 2009 году составит 276,1 тыс. человек вследствие превышения естественного прироста над миграционной убылью населения.
В 2009 году ожидается увеличение реальной заработной платы в среднем до 102,42% по отношению к 2008 году. Среднемесячная заработная плата одного работника в 2009 году составит 28,5 тыс. рублей, в 2010 году - 31,7 тыс. рублей.
2.Исходные условия прогнозирования социально-экономического развития
Условия функционирования городской экономики определены в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики РС(Я) и сформированы с учетом исходных условий долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.
Разработка параметров прогноза развития экономики на 2010 год осуществлялась по двум вариантам. Различия по вариантам объясняются, прежде всего, масштабами и интенсивностью реализации мер и инвестиционных проектов Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, направленных на ускорение экономического роста, а также прогнозными оценками курса доллара США, изменения ситуации на мировых рынках алмазов, золота, нефти и других.
Исходя из условий функционирования экономики РС(Я) прогноз социально-экономического развития ГО "Город Якутск" на период до 2011 года разработан в 2-х вариантах:
Первый вариант - инерционный. Отражает развитие экономики в условиях низких темпов роста экономики. Вариант предусматривает неполную и несвоевременную реализацию инвестиционных проектов Схемы-2020 и Пятилетнего плана, низкие темпы производства. Вариант учитывает "осторожный" темп роста курса доллара, "сдерживаемый" темп внутренней инфляции.
Второй вариант - умеренно оптимистический. Отражает более высокий темп роста курса доллара и внутренней инфляции. Ориентируется на реализацию инвестиционных проектов в соответствии с поддержанной в 2006 году Правительством РФ Схемой комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики РС(Я) до 2020 года. Объемы производства промышленной продукции ориентированны на План социально-экономического развития РС(Я) на 2007 - 2011 годы.
Уровень цен на нефть Urals, заложенных при расчете основных вариантов прогноза, составляет 94,4 доллара за баррель в 2008 году, 41,0 доллара - оценка на 2009 год. Прогноз на 2010 год по первому варианту - 50,0 долл. за баррель, по второму - 54,0 долл. за баррель.
Курс доллара при разработке прогноза социально-экономического развития ГО "Город Якутск" на 2010 год принят за 24,9 руб. в 2008 году, оценка на 2009 год - 35,1 руб. за доллар, прогноз на 2010 год по первому варианту - 35,1 руб., по второму варианту 35,4 руб.
Индекс потребительских цен по РС(Я) использован следующий: за 2009/2008 годы - 113,0%, 2010/2009 годы: первый вариант - 111,0%, второй вариант - 113,0%. ИПЦ на товары и на платные услуги для населения следующие (см. табл.):
Индексы потребительских цен на товары
и платные услуги населению по РС(Я), используемые
при разработке прогноза СЭР на 2010 год
Таблица
| ИПЦ | 2009/2008 | 2010 г. первый вариант | 2010 г. второй вариант |
| На товары | 114,4 | 113,5 | 114,4 |
| Платные услуги населению | 113,3 | 110,4 | 113,3 |
Особенностью динамики индекса потребительских цен является обеспечение сокращения темпов инфляции до целевого уровня, которое будет обеспечиваться комплексом мер в области денежно-кредитной, бюджетной, тарифной, налоговой, валютной, структурной и социальной политики Правительства РФ и Банка России.
3.Цели, основные направления и инструменты реализации поставленных задач
В соответствии с приоритетами развития региона, тенденциями социально-экономического развития республики и города, потребностями и решением актуальных проблем развития городского хозяйства, а также с учетом влияния мирового финансового кризиса определены цель, задачи социально-экономического развития ГО "Город Якутск".
Основным документом на среднесрочную перспективу, согласно которому будет осуществляться социально-экономическое развитие ГО "Город Якутск" до 2012 года, является целевая программа "Социально-экономическое развитие городского округа "Город Якутск" на 2009 - 2012 годы" (Далее - Программа). Программа утверждена Якутской городской Думой и одобрена Экономическим советом при Правительстве РС(Я). В соответствии с Программой главной целью социально-экономического развития является обеспечение роста качества жизни населения, инвестиционной привлекательности экономики города, развитие социальной и деловой инфраструктуры.
Основные задачи развития городской экономики определены с учетом решения актуальных проблем, стоящих перед городом:
1.Строительство и реконструкция дорог;
2.Водоотведение;
3.Снос ветхого и аварийного жилья;
4.Строительство дошкольных, общеобразовательных и лечебных учреждений;
5.Реформирование ЖКХ. Работа с ТСЖ и управляющими компаниями;
6.Развитие предпринимательства.
Основными инструментами при реализации мероприятий в рамках социально-экономического развития ГО "Город Якутск" являются:
- муниципальные, республиканские и федеральные целевые программы;
- целевая программа "Социально-экономическое развитие городского округа "Город Якутск" на 2009 - 2012 годы";
- муниципальный бюджет ГО "Город Якутск", утвержденный на прогнозный период;
- государственный бюджет РС(Я);
- приоритетные национальные проекты;
- нормативно-правовые акты, утвержденные Якутской городской Думой;
- План социально-экономического развития РС(Я) на 2007 - 2011 годы;
- Инвестиционная программа РС(Я), утвержденная на период в соответствии с государственным бюджетом РС(Я);
- постановления Правительства РС(Я) об утверждении государственного заказа на управление социально-экономическими процессами в РС(Я) на очередной финансовый год;
- Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Муниципальные целевые программы являются одним из главных инструментов реализации экономической политики на среднесрочную перспективу. В 2009 году на территории ГО "Город Якутск" продолжилась реализация 20 муниципальных целевых программ:
1) МЦП "Развитие инфраструктуры пригородных населенных пунктов городского округа "Якутск" на 2008 - 2012 годы";
2) МЦП "Обеспечение жильем работников бюджетной сферы города Якутска (2009 - 2013 годы);
3) МЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2006 - 2010 годы";
4) МЦП "Реформирование и развитие ЖКХ МО "Город Якутск" на период 2004 - 2010 г.г.";
5) МЦП "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в г. Якутске на 2005 - 2009 годы";
6) МЦП "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2010 годы";
7) МЦП "Охрана здоровья женщин и детей на 2008 - 2011 годы";
8) МЦП "Молодежь Якутска" на 2006 - 2009 годы;
9) МЦП "Столичное образование - II" на 2007 - 2012 годы;
10) МЦП "Онкология" на 2009 - 2013 годы;
11) МЦП "Подросток" на 2008 - 2012 годы;
12) МЦП "Развитие аграрного сектора пригородов г. Якутска на 2008 - 2011 годы";
13) МЦП "Электронный Якутск" на 2007 - 2010 годы;
14) МЦП "Содействие занятости населения" на 2007 - 2010 годы;
15) МЦП "Профилактика правонарушений на территории г. Якутска на 2007 - 2011 годы";
16) МЦП "Комплексное развитие территорий города Якутска на 2009 - 2013 годы";
17) МЦП "Культура столицы Республики Саха (Якутия) - города Якутска на 2009 - 2012 годы";
18) МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе "Город Якутск" на 2010 - 2012 годы;
19) МЦП "Неотложные меры по предупреждению распространения в городе Якутске заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД) на 2009 - 2012 годы";
20) МЦП "Поддержка и развитие предпринимательства в городском округе "Город Якутск" на 2009 - 2012 годы".
4.Отрасли хозяйств ГО "Город Якутск"
Прогноз показателей объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по чистым видам деятельности, тыс. рублей) рассчитывался, исходя из отчетных данных за 2008 год, оценки ожидаемых объемов за текущий год и произведения этой оценки на прогнозируемую динамику промышленного производства по видам деятельности и индекс-дефлятор оптовых цен.
Для расчета продукции в ценах соответствующих лет при оценке текущего года и прогноза (по вариантам) за основу берутся индексы-дефляторы, сообщенные Министерством экономического развития РС(Я).
Динамика показателей промышленного производства (или индекс физического объема) рассчитана на основе прогнозируемого выпуска важнейших видов продукции в натуральном выражении по Методике расчета индекса физического объема промышленной продукции, утвержденной Госкомстатом России по согласованию с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации от 21 ноября 1996 года.
Прогноз натуральных показателей продовольственных и непродовольственных товаров народного потребления разрабатывался с учетом плановых объемов производства важнейших видов продукции, установленных постановлением Правительства РС(Я) от 31 января 2009 года N 37 "Об итогах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) за 2008 год и основных задачах на 2009 год".
В расчет прибыли предприятий, выпускающих непродовольственные товары, включены отрасли: золотодобыча, добыча и обработка алмазов, производство ювелирных изделий, производство неметаллической минеральной продукции, деревообработка, производство машин и оборудования, швейное производство, издательская и полиграфическая деятельность, производство мебели, геология и геологоразведочные работы.
Отрасли: добыча золота, добыча алмазов на территории ГО "Город Якутск" представлены по месту регистрации предприятий в налоговых органах г. Якутска. Фактически добыча золота и алмазов в г. Якутске не ведется.
В качестве первичных источников информации для расчета прибыли послужили данные статистической отчетности "Форма-1 предприятие", балансы предприятий (Форма-2 "Отчет о прибылях и убытках"), а также сведения, полученные от органов исполнительной власти республики и непосредственно от предприятий по запросам окружной администрации ГО "Город Якутск". Прибыль предприятий рассчитывается отдельно по экономическим видам деятельности, в том числе по рентабельным предприятиям.
Прогноз показателей согласован в отраслевых министерствах и Министерстве экономического развития РС(Я).
4.1.Топливно-энергетический комплекс
Предприятия, охваченные в прогнозе социально-экономического развития по топливно-энергетическому комплексу: ОАО "Разрез Кангаласский", ОАО АК "Якутскэнерго" (с ОАО "Сахаэнерго"), а также ОАО "Сахатранснефтегаз".
Энергетическая промышленность
Энергетическая промышленность представлена: ОАО АК "Якутскэнерго", ОАО "Сахаэнерго". В 2008 году отгрузка товаров по энергетике составила 15 395,39 млн. руб. В 2009 г. прогнозируется отгрузка товаров на 20 222,2 млн. руб. Прибыль до налогообложения составит 559,5 млн. руб. при выручке 22 772,6 млн. руб. и себестоимости 21 935,1 млн. руб.
На 2010 год прогнозируется рост объемов производства до 20% по второму варианту (20 951,82 млн. руб.) и до 13% по первому варианту (19 851,8 млн. руб.), затраты на производство варьируются от 20 603,9 млн. руб. (1 вариант) до 24 121,1 млн. руб. (2 вариант).
Выручка в 2010 г. составит от 22 355,5 млн. руб. до 23 599,2 млн. руб. в зависимости от вариантов развития при снижении себестоимости продукции на 7 - 8% по сравнению с 2009 годом (18 002,02 млн. руб. и 18 361,35 млн. руб. соответственно по вариантам).
Прибыль до налогообложения в зависимости от вариантов развития в 2010 году составит: 759,7 млн. руб. по 1 варианту и 1 639,1 млн. руб. по 2 варианту.
Снижение себестоимости продукции произойдет за счет сокращения затрат на покупку топлива ОАО АК "Якутскэнерго" для ОАО "Сахаэнерго", а также с увеличением объемов производства.
Расчет прибыли по электроэнергетике произведен с учетом всех филиалов ОАО "Якутскэнерго", ОАО "Сахаэнерго", расположенных по всей республике.
Угольная промышленность
Угольная промышленность на территории ГО "Город Якутск" представлена одним предприятием - ОАО "Разрез Кангаласский", которое с 2003 года стало самостоятельным предприятием внутри холдинга ОАО "Якутуголь".
Натуральные объемы по добыче бурого угля (табл. 38 "Макет-прогноз") указаны в соответствии с постановлениями Правительства РС(Я) по государственному заказу по этим отраслям.
Стоимостные показатели по указанной таблице были рассчитаны согласно действующим ценам на 2008 год и на 2009 год.
По ОАО "Разрез Кангаласский" планируется уменьшение объемов добычи в 2009 году по сравнению с 2008 г. на 5,7 тыс. тонн. В 2008 году добыча составила 167,5 тыс. тонн, в 2009 году составит 160 тыс. тонн. Также планируется уменьшение объемов добычи угля в 2010 году по второму варианту развития до 155 тыс. тонн, по первому варианту объемы добычи сохранятся на уровне 2009 года (160 тыс. тонн).
Цена реализации угля в 2008 г. была 590 руб./тонну, в 2009 году рост цены угля - 19,5% и составила 705 руб./тонну. Прогнозируемые цены в 2010 году варьируются от 783,96 руб./тонну (1 вариант) до 796,65 руб./тонну (2 вариант).
Оборот предприятия за 2008 год составил 97,8 млн. руб., в том числе от основного вида деятельности - 96,2 млн. руб., от прочей деятельности - 1,6 млн. руб. (реализация тротуарной плитки). Убыток до налогообложения составил за 2008 год 17,1 млн. руб.
Оценочный оборот ОАО "Разрез Кангаласский" на 2009 год составил 117,5 млн. руб., что по сравнению с 2008 годом показывает увеличение на 20,2%. На повышение оборота повлияло увеличение цены реализации угля на 19,5% в 2009 году. Планируемая прибыль до налогообложения в 2009 году составит 23,7 млн. руб.
4.2.Производство непродовольственных товаров
Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам деятельности за 2008 год составил 52 191,4 млн. руб., оценка на 2009 год - 53 369,4 тыс. руб., прогноз на 2010 год по первому варианту - 68 084,5 млн. руб., по второму варианту - 71 746,7 млн. руб. Расчет прибыли представлен в разрезе отраслей промышленности городской экономики.
Золотодобывающая отрасль представлена предприятиями, зарегистрированными на территории г. Якутска: ЗАО "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания", ООО "Прогресс". По итогам 2008 года по золотодобывающей отрасли получен убыток на сумму -163 861,0 тыс. руб. По рентабельным предприятиям в 2008 году получена прибыль на сумму 4 521,0 тыс. руб. К числу рентабельных предприятий отнесено одно предприятие - ООО "Прогресс".
ЗАО "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания" является дочерним предприятием ООО "Полюс золота". В настоящее время добыча золота предприятием не ведется. Предприятие осуществляет работы по геологической разведке недр.
Оценка убытка на 2009 год по отрасли составит 41 876,2 тыс. руб. Прогноз убытка на 2010 год составит -45 952,5 тыс. руб. - по первому варианту, -28 208,36 тыс. руб. - по второму. По рентабельным предприятиям: оценка на 2009 год - 125 842,5 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 136 943,7 тыс. руб., второй - 155 522,58 тыс. руб.
Объем добычи золота в 2008 году по крупным и средним предприятиям составил 502,1 кг. Объемы добычи на прогнозируемый по 500 кг.
Алмазодобыча
По виду экономической деятельности "добыча алмазов" в городе Якутске осуществляют деятельность 2 предприятия: ОАО "Алмазы Анабара" и ОАО "Нижне-Ленское". По итогам 2008 года алмазодобывающими предприятиями получена прибыль в размере 75 717 тыс. руб., оценка на 2009 год - 160 345,3 тыс. руб. Суммы прибыли по отрасли сохраняются и по рентабельным предприятиям. Прогноз на 2010 год: первый вариант - 502 837,3 тыс. руб., второй вариант - 640 448,5 тыс. руб.
Объемы добычи алмазов: в 2008 году - 251,71 млн. долл., 2009 г. - 193,1 млн. долл., 2010 год: первый и второй варианты - по 162,7 млн. долл. Рост объемов прибыли при снижении объемов производства объясняется повышением курса доллара на прогнозируемый период. Среднегодовой курс доллара в 2008 году составил 23,85 руб., оценка на 2009 год - 35,1 руб., прогноз на 2010: первый вариант - 35,4 руб., второй вариант - 36,4 руб.
Обработка алмазов
По виду деятельности "обработка алмазов" в 2008 году осуществляли деятельность следующие крупные предприятия: ГУП "Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)", ООО "Кристалл - 99", ООО "Сата", ООО НПК "ЭПЛ Даймонд", ООО "Чорон Даймонд", ОАО "Саха Даймонд", ЗАО "Аврора Диамант", ЗАО "Даймонд Таас", ООО "Туналгы", ОАО "Якутская алмазная компания". Все предприятия работают на собственном сырье.
В 2008 году предприятия получили убыток на сумму -66 371,00 тыс. руб., оценка на 2009 год - -60 449,9 тыс. руб. Прогноз на 2010 год: первый вариант -98 994,7 тыс. руб., второй -99 946,62 тыс. руб. Прогноз составлен с учетом сохранения динамики объемов производства на уровне 100%.
В число рентабельных предприятий включены: ООО "Чорон Даймонд" и ООО НПК "ЭПЛ Даймонд". Прибыль за 2008 год, полученная рентабельными предприятиями, составила 48 018,0 тыс. руб. Оценка на 2009 год - 54 067 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 36 503,72 тыс. руб., второй вариант - 35 929,3 тыс. руб.
Прогноз производства бриллиантов следующий: в 2008 году - 138 850,0 тыс. долл., 2009 году - 65 362,0 тыс. долл., в 2010 году: первый вариант - 713 340,0 тыс. долл., второй вариант - 112 577,5 тыс. долл.
Производство ювелирных изделий
Расчет прибыли производился по предприятиям: ООО "Драгоценности Якутии", ОАО "Золото Якутии", ООО "Сахаювелир". По итогам деятельности за 2008 год отрасль получила убыток на сумму -77 260,8 млн. руб. Прибыль до налогообложения на 2009 год оценивается в размере 211 909,45 млн. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 133 589,21 тыс. руб., второй вариант - 152 914,83 тыс. руб. Значительный положительный результат объясняется тем, что при расчете валовой выручки 2009 года использовался индекс-дефлятор 126,0%, в то время как рост себестоимости составил 109%. При прогнозе на 2010 год использовались дефляторы, первый и второй варианты соответственно 106%, 107%, при темпах роста себестоимости 110%.
В число рентабельных предприятий вошли ООО "Драгоценности Якутии", ООО "Сахаювелир". Общая прибыль по рентабельным предприятиям - 29 295,2 тыс. руб. Оценка на 2009 год производилась с учетом того, что ОАО "Золото Якутии" получит прибыль. В 2009 году прибыль рентабельных предприятий составит 213 390,1 тыс. руб. В 2010 году по первому варианту прибыль составит 138 695,8 тыс. руб., по второму - 157 404,6 тыс. руб.
Рост прибыли в 2009 году объясняется увеличением цен на драгоценные металлы (золото, серебро), а также прогнозной динамикой курса доллара при сохранении объемов производства на уровне 2009 года.
Объемы производства ювелирных изделий в 2008 году составили 973 249,4 тыс. руб. Оценка на 2009 год - 1 520 604,8 тыс. руб. В 2010 году первый вариант - 1 611 841,1 тыс. руб., второй - 1 627 074,17 тыс. руб.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Расчет прибыли производился по показателям ФХД предприятий ОАО "Домостроительный комбинат" (ОАО "ДСК"), ОАО "Якутский комбинат строительных материалов и конструкций" (ОАО ЯКСМиК), ООО "Сибирская инновационная компания" (ООО "СибИнКом"). По итогам 2008 года все три предприятия являются рентабельными. Суммарная прибыль составила 116 079,0 тыс. руб. Отрасль наиболее сильно ощутила последствия финансового кризиса, поэтому индексы реализации продукции определены на уровне 89,8% на 2009 год и 98,26% на 2010 год. Оценка прибыли на 2009 год - 78 473,85 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 61 642,5 тыс. руб. второй вариант - 43 790,6 тыс. руб.
Прогноз натуральных показателей производства предприятий, производящих минеральную неметаллическую продукцию:
| N | Наименование продукции | Ед. изм. | 2008 г. | Оценка 2009 г. | Прогноз на 2010 год | |
| Первый вариант | Второй вариант | |||||
| 1 | Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистых бетонов) | Млн. усл. кирпичей | 35,04 | 20,87 | 22,90 | 22,90 |
| 2 | Конструкции и детали сборные железобетонные | Тыс. куб. м | 92,6 | 68,87 | 70,66 | 70,66 |
| 3 | Смесь бетонная (товарный выпуск) | Тыс. куб | 61,5 | 61,5 | 63,1 | 63,1 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Обработка древесины и производство изделий из дерева по 2009 году представлены одним предприятием ОАО "Алмас" - бывшим структурным подразделением ОАО "Алмазы Анабара" - деревообрабатывающим заводом. В расчете прибыли итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год не представлены, поскольку предприятие начало осуществлять деятельность с 2009 года. Прогноз на 2008 год по деревообработке учитывался в расчете прибыли ОАО "Алмазы Анабара". Оценка показателей на 2009 год производилась по данным бухгалтерского баланса за 1 квартал 2009 года, по итогам которого общество получит убыток на сумму -20 191,6. Прогноз прибыли на 2010 год: первый вариант - 24 192,2 тыс. руб., второй вариант - -26 342,0 тыс. руб. Объемы производства деловой древесины: оценка на 2009 год - 1,93 тыс. куб. м. Прогноз на 2010 год - на уровне 2009 года.
Производство машин и оборудования
Данный вид экономической деятельности в 2008 году осуществляло ООО "Восточная техника" в г. Якутске (головное предприятие в г. Новосибирске). Предприятие рентабельно. В предыдущие периоды данный вид деятельности осуществлялся предприятием ОАО "Востоктехмонтаж", но в связи с завершением процедуры банкротства предприятие ликвидировано. По итогам работы за 2008 год отрасль получила прибыль в сумме 1 520,0 тыс. руб., в последующие годы объемы производства сохранятся на уровне отчетного года. Оценка суммы прибыли на 2009 год - 1 489,21 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 1 559,6 тыс. руб., второй вариант - 1 744,7 тыс. руб.
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Данный вид деятельности в 2008 году осуществлял филиал ЗАО ПО "Спецавтоматика". Предприятие нерентабельно. За отчетный период предприятием получен убыток на сумму -446,7 тыс. руб. Оценка на 2009 год 363,9 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - -862,24 тыс. руб., второй вариант - -1 121,85 тыс. руб.
Текстильное и швейное производство
Текстильное и швейное производство представлено 5 предприятиями: ОАО "Сахабулт", ОАО АФХП "Сардаана", Производственный кооператив "Силуэт", ООО "Швея Севера", ОАО "Хотугу Танас". Прибыль до налогообложения по виду деятельности за 2008 год составила 12 717,0 тыс. руб. Оценка на 2009 год - 14 899,7 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 15 919,7 тыс. руб., второй - 15 443,37 тыс. руб. ОАО "Хотугу Танас" в настоящее время работает вне бизнес-инкубатора при Министерстве по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия). ООО "Швея Севера" продолжает оставаться резидентом бизнес-инкубатора.
К числу рентабельных предприятий отнесены: ОАО "Сахабулт", ОАО АФХП "Сардаана", Производственный кооператив "Силуэт". Прибыль по рентабельным предприятиям составила 13 067,0 тыс. руб. Оценка на 2009 год - 15 023,8 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 16 253,5 тыс. руб., второй вариант - 15 855,5 тыс. руб.
Издательская и полиграфическая деятельность
Издательская и полиграфическая деятельность представлена ОАО "Медиа-холдинг Якутия" (бывший ГУП НИПК "Сахаполиграфиздат") и Издательским домом "Наше время". За 2008 год отраслью получен убыток на сумму 3 806,0 тыс. руб. Оценка прибыли на 2009 год - 388,7 тыс. руб. Прогноз на 2010 год: первый вариант - -5 907,7 тыс. руб., второй вариант - -7 631,9 тыс. руб. В число рентабельных предприятий отнесен ИД "Наше время". За отчетный период прибыль до налогообложения составила 753 тыс. руб., оценка на 2009 год - 850,2 тыс. руб. Прогноз на 2010 год: первый вариант - 523,8 тыс. руб., второй вариант - 370,6 тыс. руб.
Производство мебели
Производство мебели представлено предприятиями: ОАО "Сахамебель" им. В.Г. Павлова, ООО "СпецМебель", ООО "Арт-Техника". В начале 2009 года завершен процесс ликвидации ОАО "Сахамебель" в связи с банкротством, поэтому в расчете прибыли на 2009 и 2010 годы показатели прибыли по этому предприятию не были учтены. Активы предприятия реализованы ОАО "Республиканская инвестиционная компания".
По итогам 2008 года производителями мебели получен убыток на сумму -12 440,3 тыс. руб. Оценка на 2009 год - -20,0 тыс. руб., прогноз на 2010 год: первый вариант - 524,9 тыс. руб., второй вариант - 409,0 тыс. руб. Индексы физического объема производства: за 2008 - 2009 годы - 38,69%, 2009 - 2010 годы: первый вариант - 94,23%, второй вариант - 89,3%. Снижение объемов производства объясняется ликвидацией ОАО "Сахамебель".
Геология и геологоразведочные работы
Отрасль представлена двумя крупными предприятиями: ГУП "Горно-геологическое предприятие РС(Я) "Якутскгеология", ОАО "Якутскгеофизика". Оба предприятия в 2008 году получили прибыль в объеме 155 160,0 тыс. руб., оба являются рентабельными.
В результате реструктуризации ГУП ГГП РС(Я) "Якутскгеология" в 2007 году объединила предприятия ГУП РС(Я) "Геологический информационный фонд", ГУП РС(Я) "Центргеоаналитика" и ГУГГП "Восточно-Якутское".
В 2009 году сумма прибыли оценивается на сумму 117 335,0 тыс. руб. Прогноз на 2010 год: первый вариант - 267 916,0 тыс. руб., второй вариант - 229 624,0 тыс. руб. Оба предприятия прогнозируют увеличение объемов заказов на выполнение геологоразведочных работ, соответственно рост объема производства. Темпы роста объема производства: 2008 - 2009 годы - 125,1%, 2009 - 2010 годы: первый вариант - 102,5%, второй вариант - 148,1%.
4.3.Производство продовольственных товаров
Производство пищевых продуктов представлено более 50 мелкими и крупными предприятиями, выпускающими продовольственные товары. Основные предприятия: ОАО "Якутский гормолзавод", ОАО ФАПК "Якутия", ОАО "Якутский хлебокомбинат", ООО "Хоту-Ас", ООО "Авэкс", ОАО "Сахазернопродукт", ООО "Якутский рыбзавод", ОАО "Якутская птицефабрика", ООО "Партнер-Аква", ООО "Чистая вода", ООО "Хатасский свинокомплекс", ОАО "Туймаада-Агроснаб". Прогноз составлен на основании данных городской статистики, фактических объемов производства за 2008 год и статистического бюллетеня "1-предприятие" за 2008 год.
Прогнозные показатели производства в 2010 году по производству пищевых продуктов согласованы с Министерством сельского хозяйства РС(Я) и Министерством экономического развития РС(Я).
Производство дистиллированных алкогольных напитков
Единственным производителем водки и ликероводочных изделий на территории г. Якутска является ОАО ФАПК "Якутия". В 2008 году объемы произведенной продукции составили 191,89 тыс. дкл., что в 4,62 раза больше объема соответствующего периода прошлого года. Прогнозные данные в тоннах на 2009, 2010 годы соответственно 300, 350 дкл. Предприятие за период 2008 года получило убыток в размере 44,9 млн. руб. В настоящее время предприятие находится в кризисном финансовом положении, проблемы предприятия рассматриваются в Правительстве республики.
Производство хлеба и мучных изделий недлительного хранения
За период 2008 года в г. Якутске было произведено 13 310,6 тонн хлеба, в процентах к соответствующему периоду прошлого года 99,4%, т.е. наблюдается незначительное снижение на 0,58%. Производителей хлеба в городе Якутск за 2008 год насчитывается более 20, наибольший удельный вес объема производства приходится на ОАО "Якутский хлебокомбинат" (около 90%). Потребление хлеба напрямую связано с количеством населения города, поэтому, исходя из тенденций роста за предшествующие годы, планируется, что объемы потребления будут с каждым годом увеличиваться в среднем на 1%. Прогнозные данные в тоннах на 2009, 2010 годы соответственно 13 470,0 и 13 604,7 тонн.
ОАО "Якутский хлебокомбинат" в настоящее время находится в стадии стабилизации своего финансового состояния. Однако главными причинами, препятствующими этому, по-прежнему являются высокая стоимость муки и трудности с приобретением нового оборудования для выпечки хлеба.
Производство мяса
Основным видом деятельности (производство мяса) из крупных и средних предприятий ГО "Город Якутск" занимаются две организации - ОАО "Якутская птицефабрика" и ООО "Хатасский свинокомплекс". За период 2008 года было произведено 295 тонн мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней и животных семейства лошадиных и 111,6 тонн мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы. В 2009 оценивается соответственно 347,4 тонн и 156,8 тонн, 2010 прогноз выше уровня 2009 года на 2,6%.
Производство готовых и консервированных продуктов из мяса (колбасы и полуфабрикаты мясные) по кругу крупных и средних предприятий составило в 2008 году 9 588,7 тонн, или 24% больше к предыдущему году, оценка 2009 года - 10 755,81 тонн, или 12% к 2008 году, в 2010 году прогнозируется 11 938,95 тонн, или 11% к уровню 2009 г. В 2008 году предприятия данной отрасли получили прибыль в размере 55 млн. руб.
Производство цельномолочной продукции
Производством цельномолочной продукции занимается несколько предприятий г. Якутска. Самым крупным из них является ОАО "Якутский гормолзавод". В 2008 году всего было произведено 14 544,5 тонн цельномолочной продукции, что на уровне 2007 года. В 2009 году планируется увеличить производство цельномолочной продукции на 13% по сравнению с предыдущим годом. Масла коровьего планируется произвести в 2009 году 300 тонн, или 111,6% к предыдущему году. По итогам своей деятельности за 2008 год предприятия данной отрасли получили прибыль в размере 128,7 млн. руб.
Производство муки
Производством муки на территории города Якутска занимается одно предприятие - ОАО "Сахазернопродукт" в лице дочернего предприятия ОАО "Национальная мукомольная компания". В 2008 году было произведено 949 тонн муки, что составляет 85,5% от уровня 2007 года. В 2009 году прогнозируется снижение производства на 25% по сравнению с 2008 годом. ОАО "Сахазернопродукт" работает на давальческом сырье и полностью зависит от поставок зерна, осуществляемых из-за пределов республики. Убыток предприятия за 2008 год составил 70 млн. руб. Прогнозируемый убыток в 2010 году составит 45 млн. руб.
4.4.Агропромышленный комплекс ГО "Город Якутск"
Расчет прибыли (убытка) по отрасли "Сельское хозяйство". Отчетные показатели (2008 год) составлены по данным годовых отчетов (Отчет о прибылях и убытках, Отчет о затратах на основное производство) крупных и средних предприятий, в число которых не вошли СХПК "Эрэл" и СХПК "Олимп" (численность работников - 12 и 8 соответственно). На базе СХПК "Хатас" организовано ООО "Агрофирма Хатас". Прекратило свою деятельность ООО "Совхоз Маганский", на базе которого должно было образоваться сельскохозяйственное предприятие мясомолочного направления ООО "Маганский агрокомплекс". Однако плановое начало работы общества на время разработки макета прибыли не произошло.
Из числа крупных и средних предприятий, таких как ОАО "Якутская птицефабрика", ООО "Хатасский свинокомплекс", ООО "Агрофирма Хатас", одно предприятие оказалось убыточным - ООО "Агрофирма Хатас" (в 2008 г. - СХПК "Хатас").
Оценочные (2009 г.) и прогнозные (2010 г.) показатели просчитаны по индексу-дефлятору по "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство".
Показатели по крупным и средним предприятиям,
расположенным на территории ГО "Город Якутск"
тыс. руб.
| Показатели | Отчет 2008 г. | Оценка 2009 г. | Прогноз 2010 г. |
| Оборот организаций | 229 603,0 | 259 808,4 | 282 997,6 |
| Затраты на производство и продажу | 422 764,0 | 508 453,5 | 612 342,4 |
| Выручка от продажи | 228 929,9 | 264 557,2 | 302 785,7 |
| Прибыль до налогообложения | 1 054,5 | 19 674,3 | 21 700,5 |
В расчете валовой продукции сельского хозяйства (в натуральной и денежной оценке) отчетный 2008 год заполнен согласно статистическим данным, представленным Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по РС(Я). Показатели 2009 - 2010 годов проставлены согласно рекомендациям подразделений Министерства сельского хозяйства РС(Я), Департамента экономики АПК и регулирования закупок для государственных нужд Министерства экономического развития РС(Я). Также учитывались показатели Государственной целевой программы "Социально-экономическое развитие села Республики Саха (Якутия) на 2007 - 2011 годы".
Показатели "Производство мяса скота и птицы на убой", "Молоко" и "Яйцо" (объемные показатели) были рассчитаны по специальной методике, разработанной в Департаменте экономики АПК и регулирования закупок для государственных нужд МЭР РС(Я). Данные показатели варьируются в зависимости от поголовья сельскохозяйственных животных и птиц, поступления приплода, падежа животных и птиц и других переменных. В итоге "Валовая продукция сельского хозяйства" с отчетного (2008 г.) возрастает в стоимостной оценке с 1 368,06 млн. руб. до 1 631,96 млн. руб. В таблицах был применен индекс-дефлятор отдельно по животноводству и растениеводству.
Оценочные и прогнозные показатели по основным показателям сельского хозяйства также скорректированы с ГЦП "Социально-экономическое развитие села РС(Я) на 2007 - 2011 годы". Так, прогнозируется увеличение:
- количества хозяйств АПК с 2008 по 2010 годы на 4 хозяйства;
- посевной площади (картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, зерновых, кормовых угодий) на 409,7 га;
- поголовья сельскохозяйственных животных в диапазоне от 101,0% (свиньи) до 119,4% (коров), поголовье птиц сокращается на 11,2%;
- объема поставок сельхозпродукции (тонн): скота и птицы на 120,7%, молока на 102,5%, яиц на 104,9%, картофеля на 180,8%, овощей на 111,1%;
- объема реализации сельхозпродукции (тонн): скота и птицы на 120,4%, молока на 100,5%, яиц на 104,9%, картофеля на 110,4%, овощей на 96,9%.
Численность сельскохозяйственных животных
голов
| Показатели | Отчет 2008 г. | Оценка 2009 г. | Прогноз 2010 г. |
| Крупного рогатого скота | 4 055 | 4 171 | 4 245 |
| в том числе коров | 1 684 | 1 684 | 2 010 |
| Лошадей | 11 089 | 11 089 | 11 089 |
| Свиней | 11 089 | 11 010 | 11 200 |
| Оленей | 25 | 25 | 25 |
| Птиц | 348 771 | 308 720 | 309 870 |
Прогноз представлен по показателям АПК, составлен без учета ГО "Жатай".
4.5.Потребительский рынок и платные услуги
Розничная торговля
Оборот розничной торговли на территории ГО "Город Якутск" за 2008 год составил 40 075,4 млн. руб., в том числе в действующих ценах торгующих организаций - 34 167,8,0 млн. руб. и вещевых, смешанных и продовольственных рынков - 5 907,6 млн. руб.
По распределению оборота розничной торговли по местности можно выделить:
- оборот в городской местности - 39 606,7 млн. руб.,
в том числе: продовольственные товары - 15 446,6 млн. руб.;
непродовольственные товары - 24 160,1 млн. руб.;- оборот в сельской местности - 468,6 млн. руб.,
в том числе: продовольственные товары - 374,9 млн. руб.;
непродовольственные товары - 93,7 млн. руб.По формам собственности оборота торгующих организаций на территории ГО "Город Якутск":
- государственная - 2 220,2 млн. руб.;
- муниципальная - 136,3 млн. руб.;
- частная - 37 101,0 млн. руб.;
- другие - 617,5 млн. руб.
Оборот общественного питания в действующих ценах - 4 462,4 млрд. руб., рост к 2007 г. составил 112,8%. В структуре оборота общественного питания преобладает частная форма собственности, государственная форма оборота общественного питания представлена деятельностью столовых при предприятиях и учреждениях:
- государственная - 252,920 млн. руб.;
- частная - 4 209 млн. руб.
Планируемые показатели оборота розничной торговли на 2009 - 2010 г.г. рассчитаны согласно индексов потребительских цен по сфере "Торговля, общепит".
Платные услуги населению
Отчетные данные за 2008 год показали, что на территории ГО "Якутск" было оказано платных услуг населению на 22 024,2 млн. руб., в том числе оказанных организациями - 17 058,6 млн. руб., физическими лицами - 4 965,6 млн. руб.
В основную структуру платных услуг населению 2008 года входят: коммунальные услуги - 2 706,2 млн. руб., бытовые услуги - 2 425,1 млн. руб., транспортные услуги - 8 160,3 млн. руб., услуги связи - 4 106,4 млн. руб., услуги системы образования - 1 749,8 млн. руб.
Доля услуг обязательного характера приходится на: транспортные, жилищно-коммунальные и услуги связи, которые составляли 70,3% от общего объема платных услуг. Более трети остальных видов услуг приходится на бытовые услуги - 11,0%, систему образования - 7,9%, прочие виды услуг - 2,5%.
В среднем динамика роста платных услуг (2009 г. к 2008 г.) составила 119,5%. Значительный рост в структуре платных услуг показали:
- правового характера - 146,3%;
- транспортные услуги - 139,9%;
- связи - 125,6%;
- услуги гостиниц и аналогичных средств размещения - 124,9%;
- медицинские услуги - 118,1%;
- образовательные услуги - 116,8%;
- бытовые услуги - 115,4%;
- физкультуры и спорта - 115,2%;
- и др.
Оценка платных услуг на 2009 год - 25 274,1 млн. руб., или 114,8%, в том числе: жилищно-коммунальные услуги - 3 694,7 млн. руб., бытовые услуги - 2 747,6 млн. руб., транспортные услуги - 9 384,3 млн. руб., услуги связи - 4 722,4 млн. руб., услуги системы образования - 2 012,2 млн. руб.
В 2009 году юридическими лицами будет оказано платных услуг на 19,46 млрд. руб., что составляет 76% от общего объема услуг. Усиление конкуренции и необходимость консолидации финансовых, материально-технических ресурсов будут способствовать укреплению позиции организованных форм предпринимательства и к 2010 году повысят их долю в общем объеме услуг до 77%.
Развитие в республике системы ипотечного кредитования, кредитной кооперации, реализация национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" позволили повысить уровень услуг до социальных стандартов и увеличить объем жилищно-коммунальных услуг на территории ГО "Город Якутск" 2010 году до 6,2 млрд. руб.
Внедрение новых хозяйствующих субъектов на рынок скоростного Интернета способствует усилению конкуренции на данном сегменте рынка платных услуг связи, что обеспечивает доступ большого количества пользователей, в результате этого предполагается рост объема платных услуг по данному виду связи (2010 г. к 2008 г.) - 130,1%.
Виды бытовых услуг
В 2008 году бытовые услуги населению составили 2 425,1 млн. руб., или 115,7% к общему итогу структуры платных услуг, предоставляемых населению на территории ГО "Город Якутск".
В основную структуру бытовых услуг населению 2008 года входят: ремонт и техническое обслуживание транспорта - 1 001,3 млн. руб., ремонт и пошив одежды - 370,4 млн. руб., услуги парикмахерских - 303,4 млн. руб., ремонт и строительство жилья - 224,7 млн. руб., ремонт бытовой техники - 133,1 млн. руб.
Остальная часть бытовых услуг представлена: ремонт и пошив обуви - 91,3 млн. руб., ремонт и изготовление мебели - 25,1 млн. руб., ритуальные услуги - 69,8 млн. руб., услуги фотографий - 57,7 млн. руб. и др.
Планируемые показатели структуры бытовых услуг на 2009 - 2010 г.г. рассчитаны согласно индексам потребительских цен по Республике Саха (Якутия) на платные услуги населению, показатель бытовых услуг на 2010 г.: первый вариант - 3 033,4 млн. руб., второй вариант - 3 113,1 млн. руб.
Влияние экономических факторов на сферу услуг ГО "Город Якутск" на 2009 - 2010 г.г. обуславливается изменением спроса на потребительские товары, состоянием с занятостью и уровнем доходов населения. Все эти процессы, безусловно, влияют и на развитие первичных потребностей населения в бытовых услугах, а, следовательно, на состояние бытового обслуживания населения.
Достаточно большая доля ручного труда, в том числе и высококвалифицированного, относительно небольшие удельные капитальные затраты на развертывание производства сделали службу быта источником новых рабочих мест, что благоприятно повлияло на социальную и экономическую обстановку в Республике Саха (Якутия).
4.6.Жилищно-коммунальное хозяйство
Прогноз расходов бюджета по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство на 2010 г. сформирован в рамках действующего жилищного законодательства, концепции реформы жилищно-коммунального хозяйства, прогнозных тарифов поставщиков жилищно-коммунальных услуг и прогнозных тарифов для населения с учетом следующего индекса-дефлятора (см. табл.)
Индексы-дефляторы для расчета прогноза по отрасли "ЖКХ"
%
| 2010 г. | |
| Расходная часть | 118 |
| Доходная часть | 118 |
На 1 января 2009 года общая площадь обслуживаемого жилищного фонда ГО "Город Якутск" и его пригородов составила 3 535,04 тыс. кв. м, в том числе:
- город Якутск - 3 184,66 тыс. кв. м;
- по пригородным населенным пунктам - 243,38 тыс. кв. м;
- частный сектор - 107,0 тыс. кв. м.
Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда на 2010 г. - 3 733,7 тыс. кв. м, в том числе:
- г. Якутск - 3 244,7 тыс. кв. м;
- по пригородным населенным пунктам - 243,4 тыс. кв. м;
- частный сектор - 107,0 тыс. кв. м;
- плановая приемка жилых домов - 138,6 тыс. кв. м.
Прогноз ввода жилья согласован с Министерством строительства и промышленности строительных материалов и составляет 2010 г. 138,6 тыс. кв. м.
Согласно Жилищному кодексу управлением жилищного фонда занимаются управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ЖСПК. На территории ГО "Якутск" по состоянию на 01.01.2008 действуют всего:
- 19 управляющих компаний;
- 91 ТСЖ;
- 6 ЖСПК;
- 1 ЖСК;
- 1 ЖПК.
Жилищный фонд ГО "Якутск" обслуживают 45 предприятий-поставщиков коммунальных услуг. На 2009 г. заключены с поставщиками трехсторонние договоры на поставку коммунальных услуг по следующим видам услуг:
- отопление - 24 предприятия;
- водоснабжение - 12 предприятий;
- водоотведение (коллекторная канализация) - 5 предприятий;
- водоотведение (вывозная канализация) - 10 предприятий.
Учитывая все показатели, прогноз расходов бюджета по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство составлен исходя из обслуживаемой площади жилищного фонда - 3 733,7 тыс. кв. м.
Расходы бюджета по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство на 2010 год сформированы с учетом индекса-дефлятора (118%) на тарифы поставщиков 2009 года без учета НДС 18%.
Доходы бюджета на 2009 год сформированы на основании тарифов 2009 года для населения с учетом индекса-дефлятора (118%), тариф учтен без налога на добавленную стоимость 18%.
Прогноз динамики доходов населения за коммунальные услуги в 2009 - 2010 г.г. не превышает размер роста тарифов на услуги организаций ЖКХ. Платежи граждан за жилищные услуги доведены до 100%.
В ГО "Город Якутск" окупаемость коммунальных услуг платежами населения в 2009 г. оценивается в 64,4% и в 2010 г. составит 63,7%.
Исходя из вышеизложенного:
Доходная часть по разделу "Жилищно-коммунальные услуги" по коммунальным услугам на 2010 г. определена в размере 1 913,9 тыс. руб. в том числе:
- отопление - 1 124 590,4 тыс. руб.;
- холодное водоснабжение - 267 576,3 тыс. руб.;
- горячее водоснабжение - 271 774,1 тыс. руб.;
- водоотведение - 250 003,8 тыс. руб.
Расходная часть на 2010 г. определена действующими тарифами 2009 г. и с учетом повышающего коэффициента и составила сумму в размере 3 004,0 млн. руб. без учета капитального ремонта, субсидий:
- коммунальные услуги - 3 004 009,6 тыс. руб., в том числе:
- отопление - 1 498 755,6 тыс. руб.;
- холодное водоснабжение - 303 575,1 тыс. руб.;
- горячее водоснабжение - 384 690 тыс. руб.;
- водоотведение - 816 988,9 тыс. руб.
В расходной части на капитальный ремонт жилищного фонда на 2010 г. заложено 395 344,1 тыс. руб., на субсидию по оплате жилищно-коммунальных услуг - 150 000 тыс. руб.
Убытки по текущему содержанию жилищного фонда определены как разница между расходами на оказание коммунальных услуг и доходами, поступающими от населения по оплате коммунальных услуг, и на 2010 год составили сумму в размере 1 090 065 тыс. руб., в том числе:
| N | Наименование статей | Ед. изм. | Объем услуг | Убытки, тыс. руб. |
| 1 | центральное отопление | Кв. м | 3 733,7 | 374 165,2 |
| 2 | горячее водоснабжение | Куб. м | 5 266,4 | 112 915,9 |
| 2.1. | в т.ч. ГВС из системы отопления | Куб. м | 326,4 | |
| 2.2. | вновь вводимы ж/ф | Куб. м | 83,7 | |
| 3 | холодное водоснабжение | Куб. м | 110 808,3 | 35 998,8 |
| 3.1. | в т.ч. вновь вводимы ж/ф | Куб. м | 159,5 | |
| 4 | водоотведение | Куб. м | 15 741,5 | 566 985,1 |
| 4.1. | в т.ч. вывозная канализация | Куб. м | 1 114,5 | |
| 4.2. | сброс воды из системы отопления | Куб. м | 326,4 | |
| 4.3. | содержание септиков | Куб. м | 1 114,5 | |
| 4.4. | вновь вводимы ж/ф | Куб. м | 240,6 | |
| Итого | 1 090 065,0 | |||
| капремонт жилищного фонда | 395 344,0 | |||
| субсидия | 150 000,0 | |||
| Всего | 1 635 409,0 |
4.7.Малое предпринимательство
Прогноз разработан на основе данных статистического бюллетеня N 2.6 - 4 по малому предпринимательству в г. Якутске за январь - декабрь 2008 года.
В целях поддержки малого предпринимательства в городе Якутске в настоящее время работают Бизнес-инкубатор, ГУДО "Бизнес-школа", ГУ "Фонд поддержки малого предпринимательства РС(Я)", ГУ "Республиканский информационно-маркетинговый центр", работающие при Министерстве по делам предпринимательства, развития занятости и туризма РС(Я). В 2008 году разработана и утверждена муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие предпринимательства в ГО "Город Якутск" на 2009 - 2012 годы", создан Координационный совет при главе ГО "Город Якутск" по малому и среднему предпринимательству. В целях обеспечения координации по развитию предпринимательства на территории ГО "Город Якутск" подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством по делам предпринимательства, развития занятости и туризма РС(Я) и окружной администрацией г. Якутска на 2009 год.
По состоянию на конец 2008 года число малых предприятий по г. Якутску составило 1 766 ед., или на 48% больше, чем в 2007 году. Количество малых предприятий на 2009 год составит 1 855 ед., на 2010 год - 1 947 ед.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых в малых предприятиях на конец 2008 года, составила 16,3 тыс. чел., оценка на 2009 год - 17,9 тыс. чел., прогноз на 2010 год - 19,7 тыс. чел.
Оборот малых предприятий:
2008 год - 29 069,5 млн. руб.;
2009 год - 30 523,0 млн. руб.;
2010 год: первый вариант - 33 169,4 млн. руб.;
2010 год: второй вариант - 33 210,6 млн. руб.
4.8.Транспорт и связь
Расчет прибыли по отрасли "Транспорт" представлен по следующим видам экономической деятельности: сухопутный транспорт, водный транспорт, авиационный транспорт и дополнительные виды услуг (воздушный АП (аэропорты), шоссе, прочий транспорт).
В целом по отрасли "Транспорт" за 2008 год прибыль от реализации услуг составила 185 433 млн. руб., что на 32 475 млн. руб. меньше размера прибыли за 2007 год. Прибыль по отчету за 2008 год имеется по следующим видам деятельности: трубопроводный, речной, воздушный транспорт, воздуш. АП, шоссе и прочие (автовокзал). Общий размер прибыли за 2008 год составил 200 303 млн. руб. Убыток по отчету за 2008 год имеется по пассажирскому транспорту (МУП "ЯПАК") в размере 14 870 млн. руб.
Грузовые автомобильные перевозки
Расчет прибыли не производился, т.к. специализированные автотранспортные предприятия (ОКВЭД 60.24.1): ООО "Республиканское АТП N 2", ДО АО "Автоколонна-1366" ОАО "Сахаавтотранс", ООО "Якутское АТП" ДО ОАО "Сахаавтотранс" применяют упрощенную систему налогообложения и оплачивают ЕНВД.
За 2008 год автомобильным транспортом предприятий всех видов экономической деятельности, зарегистрированным на территории ГО "Город Якутск", перевезено грузов 3 324,7 тыс. тонн, что на 6% больше аналогичного показателя за 2007 год. Специализированными автотранспортными предприятиями (ОКВЭД 60.24.1): ООО "Республиканское АТП N 2", ДО АО "Автоколонна-1366" ОАО "Сахаавтотранс", ООО "Якутское АТП" ДО ОАО "Сахаавтотранс" перевезено грузов 130,1 тыс. т, что составляет 3,9% от общего объема перевезенных грузов автомобильным транспортом по всем видам экономической деятельности и меньше на 16,6% от аналогичного показателя за 2007 год. Грузооборот за 2008 год составил 242,4 млн. тонно-км, что в 1,6 раз больше аналогичного показателя за 2007 год. Опережающий рост грузооборота по сравнению с объемами перевезенного груза объясняется увеличением расстояний перевозимого груза.
Согласно заключенным договорам на грузовые перевозки в 2009 году ожидается снижение объемов на 5%, что обусловлено мировым экономическим кризисом и снижением темпов строительства. На 2010 год не планируется увеличение объемов перевозок грузов автомобильным транспортом.
Пассажирские перевозки
Внутригородские и пригородные перевозки пассажиров осуществляют частные предприниматели (ЧП), объединенные в Некоммерческое партнерство "СоюзАвто", а также МУ "Якутская пассажирская автотранспортная компания" (МУП "ЯПАК"). Всего, с учетом оценки объемов работы, выполненной индивидуальными предпринимателями, занимающимися перевозкой пассажиров по маршрутам общего пользования, за 2008 год перевезено 68 583,5 тыс. пассажиров, что меньше на 5% аналогичного показателя прошлого года. Из общего числа пассажироперевозок объем МУП "ЯПАК" составляет 7,7%.
Расчет прибыли по пассажирскому автотранспорту представлен МУП "ЯПАК". Убыток от реализации услуг за 2008 год на 26 781,6 тыс. руб. меньше аналогичного показателя за 2007 год, что обусловлено снижением цена на ГСМ, а также была предоставлена финансовая помощь из бюджета ГО "Город Якутск" в размере 12 600 тыс. руб. для проведения досудебных мероприятий. В 2009 г. ожидается увеличение убытка до 17 317 тыс. руб., что обусловлено переводом автобусов с газообразного на жидкое топливо в связи с запретом прокуратуры г. Якутска. Индекс-дефлятор к отгрузке товаров установлен в размере 116,7%, что выше ожидаемых доходов, т.к. тарифы на пригородных маршрутах остались на уровне 2008 года. В связи с чем фактический убыток превысит ожидаемый показатель, рассчитанный по индексам-дефляторам. Прогноз на 2010 год представлен в 2-х вариантах: по первому варианту убыток составит 13 397,1 тыс. руб., по второму - 32 958,6 тыс. руб.
Главным источником финансовых средств МУП "ЯПАК" являются выручка от оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров по маршрутам, возмещение проезда пассажиров по единому льготному социальному билету, выручка от реализации месячных проездных билетов на предъявителя МУП "ЯПАК".
Объем полученных доходов в 2008 году
по пассажирским перевозкам
(тыс. руб.)
| Выручка от перевозки платных пассажиров | Возмещение проезда пассажиров по ЕСПБ | Доходы от продажи проездных билетов МУП "ЯПАК" на предъявителя | Доходы, всего | |
| Городские перевозки | 5 226,1 | 11 592,3 | - | 16 818,4 |
| Пригородные перевозки | 67 535,2 | 33 883,3 | 5 030,1 | 106 448,6 |
| Заказные перевозки | 518,5 | 518,5 | ||
| Всего | 73 402,8 | 45 475,6 | 5 030,1 | 123 785,5 |
Расходы за 2008 год составили 139 540,7 тыс. руб. В прошлом году несмотря на рост цен на энергоносители, топливо, коммунальные услуги, материалы, запчасти и другие платежи, тарифы на проезд пригородными маршрутами не изменялись. Тарифы, действующие в данное время, установлены на 1 января 2007 года.
В результате за счет разницы в тарифах между себестоимостью и действующим утвержденным тарифом на перевозку пассажиров как на городе, так и на пригородных маршрутах, в связи с отсутствием целевого финансирования на покрытие расходов, предприятие по итогам 2008 года понесло убытки в размере 14 870,0 тыс. руб.
Пассажирооборот за 2008 год составил 248 534,9 тыс. пассажиро-киллометров, по сравнению с прошлым годом пассажирооборот снижен на 2,5%, что объясняется увеличением количества личного автотранспорта, а также более полным учетом количества перевезенных пассажиров по городским маршрутам на небольших расстояниях, выполняемым ИП. Из общего количества пассажирооборота объем МУП "ЯПАК" составляет 23,7%, что выше аналогичного показателя прошлого года на 0,8%. Данный факт объясняется отказом ЧП от обслуживания пригородных маршрутов в связи с небольшим количеством пассажиров и удаленностью от центра города.
В планируемых доходах на 2009 году учтено повышение тарифа на городских маршрутах на 116,7%, тогда как тарифы на пригородных маршрутах остались на уровне 2007 г. Рост тарифа на городских маршрутах дало общий прирост доходов на 1,04%. Рост собственных доходов предусмотрен за счет усиления контроля по выполнению плана сбора выручки, уменьшением необоснованных срывов выполняемых рейсов. Анализ доходов показал, что выручка в 2008 году по сравнению с 2007 годом выросла на 3,38%, тот же рост ожидается и в 2009 году.
В 2009 году предусмотрено повышение доходов от прочей деятельности на 105%, так как МУП "ЯПАК" внедряет мероприятия по повышению доходности (сдача в аренду стояночных мест, проведение предрейсового осмотра водителей сторонних организаций и т.д.). Расходы по прочей деятельности приняты в размере 2008 года. Планируемые убытки в 2009 году составят 32 931,1 тыс. руб.
Таким образом, из прогнозируемых показателей можно отметить, что без увеличения тарифов на перевозку пригородных пассажиров или возмещения выпадающих доходов от перевозок в перспективе тяжелое финансовое положение предприятия все более усугубляется.
Речной транспорт
Речной транспорт представлен двумя предприятиями: ОАО "ЛОРП" и ООО СК "Якутск". Оба предприятия за 2008 год по балансовому отчету получили прибыль. Общий размер прибыли составил 61 378 тыс. руб. В 2009 году ожидается снижение прибыли до 144 015,3 тыс. руб., что объясняется опережающим ростом доходов от себестоимости продукции. По прогнозу на 2010 год планируется получение прибыли по 1 варианту - 140 130,63 тыс. руб. и по 2 варианту - 141 188,56 тыс. руб.
3.Воздушный транспорт представлен 3 авиакомпаниями: АК "Якутск", АК "Илин" и АК "Полярные авиалинии".
Все предприятия за 2008 год получили прибыль. Общий размер прибыли по АК составил 93 907 тыс. руб. В 2009 году ожидается увеличение прибыли до 409 885,37 тыс. руб., в основном рост прибыли планируется АК "Якутск", что также объясняется опережающим ростом доходов по сравнению с себестоимостью продукции. На 2010 г. по первому варианту планируется прибыль в размере 593 791,5 млн. руб., по второму - 80 615 млн. руб. В связи с планируемым ростом физических объемов оказываемых услуг.
Воздушный транспорт
Воздушный транспорт представлен аэропортом "Якутск".
За 2008 год по бухгалтерскому балансу получена прибыль в размере 10 903 тыс. руб. В 2009 году ожидается увеличение прибыли до 28 631,1 тыс. руб. в связи опережающим ростом доходов по сравнению с себестоимостью продукции. На 2010 г. по первому варианту планируется прибыль в размере 40 540,5 млн. руб., по второму - 53 501,7 млн. руб.
Дорожное хозяйство (эксплуатация автомобильных дорог)
Дорожное хозяйство представлено ОАО "Якутдорстрой", выполняющим услуги по содержанию дорог в г. Якутске. За 2008 год предприятие получило прибыль в размере 655 тыс. руб. В 2009 году ожидается увеличение прибыли до 4 652 тыс. руб. По прогнозу на 2010 год по первому варианту планируется прибыль в размере 10 659 млн. руб., по второму - 8 959 млн. руб.
Прочий транспорт
"Прочий транспорт" включает услуги автовокзала г. Якутска.
За 2008 год прибыль составила 988 тыс. руб. В 2009 году ожидается увеличение прибыли до 2 063,7 тыс. руб. По прогнозу на 2010 год по первому варианту планируется прибыль в размере 2 502,1 млн. руб., по второму - 2 329,3 млн. руб.
Связь
Отрасль "Связь" представлена двумя предприятиями: ОАО "Сахателеком" и ГУП "ТЦРТ". За 2008 год прибыль по двум предприятиям составила 843 955,0 тыс. руб., из них по ОАО "Сахателеком" - 782 123,0 тыс. руб. В 2009 году ожидается рост прибыли до 889 915,5 тыс. руб. По прогнозу на 2010 год по первому варианту прибыль составит 1 159 366,1 тыс. руб., по второму - 916 428,4 тыс. руб.
4.9.Капитальное строительство
Строительство объектов за счет бюджета ГО "Город Якутск"
По оценке за 2009 год ожидаемые инвестиции на территории ГО "Город Якутск" составят 22 217 651,6 тыс. руб., что на 4,3% выше, чем в отчетном 2008 году.
За отчетный год из федерального бюджета было выделено на дорожное хозяйство 40 747,6 тыс. руб., в том числе: субсидии на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог - 38 200,7 тыс. руб., аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы объектов дорожного хозяйства - 2 547,0 тыс. руб. На 2009 год планируется выделение средств из Федерального бюджета в сумме 60 000,0 тыс. руб. (30% из ФБ по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы).
Средства государственного бюджета РС(Я) за 2008 год были профинансированы в сумме 231 000,0 тыс. руб., в том числе: строительство общеобразовательной школы в с. Тулагино - 55 000,0 тыс. руб.; строительство поликлиники в 33 квартале г. Якутска - 136 000,0 тыс. руб., модернизация муниципальных автомобильных дорог, улиц - 40 000,0 тыс. руб. На 2009 г. средства государственного бюджета РС(Я) на выполнение столичных функций ГО "Город Якутск" предусмотрена сумма в размере 104 640,0 тыс. руб., в том числе: строительство поликлиники N 2 в 33 квартале г. Якутска - 5 000,0 тыс. руб., строительство школы на 350 мест в с. Тулагино - 52 860,0 тыс. руб., строительство детского сада на 140 мест в с. Хатассы (программа "Развитие инфраструктуры пригородных населенных пунктов ГО "Город Якутск" на 2008 - 2012 годы") - 40 780,0 тыс. руб., частичная оплата за технологическое подключение электроснабжения II - III очереди застройки 16-го квартала г. Якутска - 6 000,0 тыс. руб.
Средствами местного бюджета за 2008 г. в размере 158 470,12 тыс. руб. были профинансированы следующие мероприятия:
1.Проектные работы: создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - 3 490,0 тыс. руб., корректировка и ведение адресного плана г. Якутска - 740,0 тыс. руб., схемы планировки территории кварталов г. Якутска (охранные зоны 2, 43, 10, 11, 2, 4, 17, Новопортовской, ГРЭС) - 1 500,0 тыс. руб., проекта благоустройства территории застроенных кварталов г. Якутска - 1 149,0 тыс. руб., разработка генерального плана развития пригородов - 4 992,56 тыс. руб., корректировка генерального плана г. Якутска - 1 500,0 тыс. руб., разработка ПСД водоотведения 1 Большого кольца и 2 Малого кольца - 26 552,01 тыс. руб.
2.Объекты национальной и противопожарной безопасности: строительство стационарных постов милиции - 716,40 тыс. руб., строительство пожарного депо в п. Табага - 3 408,87 тыс. руб.
3.Дорожное хозяйство: модернизация муниципальных автомобильных дорог, улиц - 48 926,71 тыс. руб., аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы объектов дорожного хозяйства - 13 219,41 тыс. руб.
4.Коммунальное строительство: перенос газопровода высокого давления ГРС-1 (мероприятия по пропуску паводковых вод) - 718,17 тыс. руб., строительство котельной в мкр. Марха - 3 780,0 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по инженерному обеспечению застройки МП "Спутник-2" - 40,81 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции площади Победы - 175,0 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции Городского канала (Программа комплексного водоотведения с территории г. Якутска) - 242,89 тыс. руб.
5.Объекты дошкольного образования: строительство детского сада в с. Хатассы - 26 520,75 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции БПТ под детский сад в мкр. Кангалассы - 140,3 тыс. руб.
6.Объекты общего образования: усиление спортивного зала общеобразовательной школы в с. Табага - 1 437,21 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по аварийно-восстановительным работам школы N 29 г. Якутска - 801,18 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции школы N 38 г. Якутска - 343,07 тыс. руб., аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы объектов общего образования - 1 577,79 тыс. руб.
7.Прочие объекты образования: строительство столовой в ДЗСОЛ "Бинго" - 5 811,66 тыс. руб.
8.Объекты культуры: погашение кредиторской задолженности по реконструкции Парка культуры и отдыха - 61,06 тыс. руб.
9.Объекты здравоохранения (стационарная медицинская помощь): погашение кредиторской задолженности по реконструкции детской инфекционной больницы - 232,7 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции роддома N 2 - 26,5 тыс. руб., погашение кредиторской задолженности по реконструкции ЯГКБ N 1 - 238,4 тыс. руб.
По состоянию на 08.05.2009 из бюджета ГО "Город Якутск" предусмотрена сумма в размере 57 573,85 тыс. руб., в том числе:
1.Программа "Комплексное развитие территории г. Якутска на 2009 - 2013 годы" (строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог) - 38 000,0 тыс. руб.
2.Разработка проектно-сметной документации - 2 690,0 тыс. руб.
3.Программа "Развитие инфраструктуры пригородных населенных пунктов ГО "Город Якутск" на 2008 - 2012 годы" - 7 614,0 тыс. руб., в том числе:
3.1.Разработка ПСД на реконструкцию здания бани под больницу в с. Табага - 2 000,0 тыс. руб.
3.2.Разработка ПСД на строительство детского сада с ясельной группой на 140 мест в с. Пригородное - 500,0 тыс. руб.
3.3.Разработка ПСД на строительство бани в с. Маган - 300,0 тыс. руб.
3.4.Строительство летнего водопровода в мкр. Кангалассы - 800,0 тыс. руб.
3.5.Разработка ПИР и строительство устройства ливневой канализации в мкр. Марха - 1 500,0 тыс. руб.
3.6.Реконструкция здания магазина "Факел" под больницу в мкр. Марха - 2 514,0 тыс. руб.
4.Программа "Подросток на 2008 - 2012 годы" (строительство спального корпуса ДЗСОЛ "Спутник") - 6 000,0 тыс. руб.
5.Разработка ПИР работ в МОУ "Кангаласская СОШ" - 669,85 тыс. руб.
6.Программа "Профилактика правонарушений на территории г. Якутска на 2007 - 2011 годы" (строительство стационарных постов милиции) - 2 600,0 тыс. руб.
Строительная отрасль
Строительством ГО "Город Якутск" на 01.04.2009 занимаются 17 крупных и средних предприятий, как общестроительных, так и специализированных подрядных организаций, имеющих государственную лицензию на выполнение строительных и ремонтно-строительных работ. В прогноз на 2010 г. вошли следующие предприятия: ОАО "Взрывстрой", ООО "Сегодняшний Харбин", ОАО АФ "Якутстрой", ООО "Северная строительная компания", ЗАО "Якутпромстрой", ООО "Якутгазстрой", ОАО "Стройгруп", ОАО "Агростройкомплект", ООО СК "Главэнергострой", ЗАО "Учур", ООО "Нефтегазовая строительная компания", ОАО "Строительное Управление-888", ЗАО "Гордормостстрой", ЗАО "Транссахамост", ОАО "Сигнал", ОАО "Спецстрой", ООО ЯУ "ВСЭМ", из них рентабельными в 2008 г. оказались: ОАО "Взрывстрой", ООО "Сегодняшний Харбин", ЗАО "Якутпромстрой", ООО "Якутгазстрой", ОАО "Стройгруп", ООО СК "Главэнергострой", ООО "Нефтегазовая строительная компания", ОАО "Строительное Управление-888", ОАО "Сигнал", ООО ЯУ "ВСЭМ".
Строительная отрасль в сравнении с прошлым годом ощутила на себе серьезное влияние финансового кризиса. Банки приостановили выдачу кредитов предприятиям. В текущем 2009 году по сравнению с 2008 годом ожидается сокращение объемов ввода жилья на 7,2%. Снижение финансовой устойчивости компаний создает угрозу их банкротства, что в свою очередь может привести к возникновению проблем по всей цепочке инвестиционно-строительной деятельности - у производителей стройматериалов, подрядных организаций и т.п.
Показатели прибыли (убытка) до налогообложения
по отрасли "Строительство"
тыс. руб.
| Строительство | Отчет 2008 года | Оценка 2009 года | Прогноз-2010 | |
| 1 вариант | 2 вариант | |||
| По крупным и средним предприятиям | -41 085,0 | -157 045,92 | -392 028,17 | -412 796,34 |
| Из них: рентабельные предприятия | 97 522 | 23 506,21 | -136 816,01 | -150 360,75 |
По итогам 2008 года объем отгруженной продукции составил 3 418 879,60 тыс. руб., что на 7,1% ниже, чем в предыдущем 2007 году. Выручка в 2008 году составила 3 475 583,0 тыс. руб., а себестоимость произведенной продукции - 3 243 993,0 тыс. руб. В целом за 2008 г. строительный комплекс работал в убыток, который составил 41 085,0 тыс. руб., данный факт объясняется понижением спроса на квартиры из-за изменения кредитной политики банков.
По оценке в текущем году предприятия строительного комплекса выйдут на убыток, который составит 157 045,9 тыс. руб. за счет снижения спроса и увеличения себестоимости строительства. Данный темп снижения сохранится и в последующий год согласно сценарным условиям и индексу-дефлятору, разработанным и предоставленным Минэкономразвития РФ.
4.10.Основные фонды предприятий
Согласно статистическим данным среднегодовая стоимость имущества коммерческих предприятий, зарегистрированных на территории ГО "Якутск", за 2008 год составила 90 198,6 млн. руб., остаточная стоимость составила 52 436,71 млн. руб. Износ основных фондов в среднем по ГО "Город Якутск" за 2007 год составил 41,5%.
Увеличение основных фондов от прогноза предыдущего года произошло по отрасли "Транспорт и связь" в связи с включением стоимости основных фондов ОАО "Сахатранснефтегаз" в сумме 7 291,1 млн. руб.
Ввод в действие основных фондов в 2009 году ожидается на сумму 5 264,4 млн. руб., выбытие -1 940,2 млн. руб. В связи с превышением стоимости вводимых основных фондов над выбытием, планируется тенденция ежегодного роста остаточной стоимости основных фондов: в 2009 году - 58 347,3 млн. руб., 2010 году - 63 505,2 млн. руб.
Среднегодовая стоимость имущества некоммерческих предприятий, зарегистрированных на территории ГО "Якутск", за 2008 год составила 13 074,7 млн. руб., остаточная стоимость -8 465,6 млн. руб. Износ основных фондов в среднем по ГО "Город Якутск" за 2009 год составит 35,8%.
Увеличение основных фондов по сравнению с предыдущим годом произошло по отрасли "Финансовая деятельность". По строке 65 учтены основные фонды Управления федерального казначейства в размере 86,5 млн. руб., по строке 66 - отделения Пенсионного фонда РФ в размере 299,9 млн. руб. Планируется тенденция к ежегодному увеличению остаточной стоимости имущества и увеличению процента износа.
4.11.Финансы
Деятельность финансовых и страховых организаций
В качестве главной тенденции развития банковского сектора в республике и в городе Якутске, в частности, можно отметить повышение уровня конкуренции практически по всем направлениям банковской деятельности. Усилилась конкуренция со стороны ипотечных агентств, кредитных потребительских кооперативов и других финансовых институтов. Как следствие этого наблюдается снижение процентных ставок по кредитам, при этом негативным фактором является установление так называемых "скрытых" процентных ставок. Банки проводят активную деятельность по расширению клиентской базы и совершенствованию качества обслуживания клиентов, оптимизации применяемых тарифов, развитию долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с клиентами, совершенствованию технологий комплексного обслуживания, внедрению новых банковских продуктов. По предоставленным данным кредитных учреждений, расположенных на территории городского округа, в частности: Якутское отделение N 8603 Сбербанка России, ЗАО АБ "Таатта", АКБ "Алмазэргиэнбанк", филиалы "Азиатско-Тихоокеанского банка", "Банка ВТБ", Мирнинского КБ "Мак-банк", "Россельхозбанк", АКБ "Связь-банк", АКБ "Росбанк", КБ "Восточный" прогнозируются следующие показатели.
Несмотря на расширение перечня предлагаемых услуг, основными направлениями деятельности кредитных учреждений являются и останутся кредитные операции физических и юридических лиц. Так, рост доходов кредитных организаций в виде процентов, полученных за предоставленные кредиты, по прогнозным показателям возрастет:
1) по кредитам, выданным физическим лицам, с 1 780,5 млн. руб. в 2007 году до 3 168,4 млн. руб. в 2011 году, или на 78%;
2) по кредитам, выданным юридическим лицам, с 2 209,2 млн. руб. в 2007 году до 4 295,7 млн. руб. в 2011 году, или на 95%.
При этом также наблюдается рост расходов по процентам, уплаченным банками юридическим лицам по привлеченным средствам с 225,1 млн. руб. в 2007 году до 733,9 млн. руб. в 2011 году, или на 226%. В то время как расходы по процентам, уплаченным за привлеченные кредиты кредитным организациям, уменьшатся с 14,2 млн. руб. до 11,2 млн. руб., или на 21%.
Несмотря на ежегодную инфляцию к 2011 году банки прогнозируют рост процентов, уплаченных физическим лицам по депозитам на 78%, что составит 1 737,3 млн. руб. банковских расходов, уплаченных в виде процентов физическим лицам, в сравнении к 977,1 млн. руб. в 2007 году.
На сегодняшний день учреждения Сберегательного банка РФ уверенно занимают ведущее место в банковской системе города Якутска. На период до 2011 года Сберегательным банком РФ прогнозируется ежегодный рост привлеченных доходов на 10 - 15%. Увеличение кредитного портфеля предполагается на 78%, в основном за счет кредитования населения. При этом планируется увеличение кредитов на недвижимость.
В целом по г. Якутску отмечается положительная динамика показателей рынка страхования несмотря на мировой финансовый кризис. Страховые организации планируют увеличить свою прибыль на 22% в 2010 году по отношению к отчетным показателям 2008 года, что составит 6 731 тыс. руб. Прогнозируемая прибыль ожидается в связи с обязательным страхованием жизни и трудоспособности, а также недвижимого имущества при получении ипотечных кредитов, принятием федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.
По отчетным показателям за 2008 год из семи страховых организаций только одна - филиал ООО "Росгосстрах-Дальний Восток" Управление по РС(Я) - завершила финансовый год с убытком. При этом по оценке 2009 года и прогнозу на 2010 год планируют завершить с прибылью.
В условиях влияния мирового финансового кризиса повышается роль страховых компаний как институциональных инвесторов. В целях укрепления региональной страховой системы и расширения перспектив развития страхового рынка как одного их механизмов управления рисками принято решение об увеличении уставного капитала ОАО "РСК "Стерх" до 500 млн. руб.
В 2009 - 2010 г.г. ожидается рост объемов страховых премий (взносов) с 6 142 тыс. руб. до 6 852 тыс. руб. за счет увеличения объемов страхования имущества и страхования ответственности.
Финансовый баланс
Объем финансовых ресурсов, образуемых на территории городского округа "Город Якутск", без учета средств, получаемых из вышестоящих бюджетов, на 2010 год прогнозируется в 2-х вариантах: 40 445,1 млн. руб. и 40 634,8 млн. руб.
Рост к оценке 2009 года обеспечен за счет собственных средств предприятий, налоговых доходов, средств государственных социальных внебюджетных фондов и прочих доходов.
Совокупный объем доходов финансового баланса с учетом поступлений из вышестоящих бюджетов в 2010 году прогнозируется в размере 44 342,9 млн. руб. по первому варианту и 44 582,6 млн. руб. по второму варианту, или 116,9% к оценке 2009 года по первому варианту, 117,5% - по второму варианту.
Сальдированный финансовый результат отраслей экономики города в 2010 году прогнозируется в двух вариантах: 1 вариант - 7 213,4 млн. руб. с ростом к оценке 2009 года на 75,5%, 2 вариант - 7 517,9 млн. руб. с ростом на 82,9%.
Отрицательный финансовый результат в 2010 году ожидается в таких отраслях, как обработка алмазов, добыча руд, производство дистиллированных алкогольных напитков, обработка древесины и производство изделий из дерева, издательская и полиграфическая деятельность, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, коммунальное хозяйство, строительство, автомобильный пассажирский транспорт, трубопроводный транспорт.
Также необходимо отметить, что по оценке 2009 года на безубыточный уровень деятельности выйдут предприятия угольной промышленности (ОАО "Разрез Кангаласский"), ювелирных изделий (ООО "Сахаювелир", ООО "Драгоценности Якутии"), переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов (ООО "Якутский рыбзавод"), а с 2010 года - предприятия производства мебели.
Собственные средства крупных и средних предприятий сформированы из прибыли рентабельных предприятий, в основном алмазодобывающей промышленности, оптовой и розничной торговли, речного и воздушного транспорта, энергетической промышленности, предприятий связи и кредитных организаций.
В 2010 году прибыль рентабельных предприятий прогнозируется по первому варианту в сумме 8 730,1 млн. руб. с ростом к оценке 2009 года на 20,2%, по второму варианту - 8 985,4 млн. руб. с ростом на 23,8%.
На кредитные организации приходится порядка 41 - 43% от общего объема прибыли, по 10 - 13% на предприятия связи (ОАО "Сахателеком"), 7 - 10% - на предприятия оптовой и розничной торговли. Необходимо отметить также рост прибыли предприятий алмазодобывающей промышленности за счет регистрации на территории ГО "Город Якутск" ОАО "Нижне-Ленское".
4.12.Демография и доходы населения
Среднегодовая численность населения в 2009 году составит 276,1 тыс. человек вследствие превышения естественного прироста над миграционной убылью населения.
За счет увеличения естественного прироста населения и сокращения отрицательного сальдо миграции прогнозируется увеличение среднегодовой численности населения в 2010 году до 278,5 тыс. чел.
Значительно ухудшилась ситуация на рынке труда. В связи с сокращением численности занятых в экономике общая безработица увеличится до 7 369 человек в среднем за 2009 год, а уровень общей безработицы составит 5,16 процентов к экономически активному населению. Вследствие складывающейся в 2009 году ситуации на рынке труда произойдет увеличение численности официально зарегистрированных безработных до 1 101 чел., ее уровень составит 0,77 процента к экономически активному населению. В 2009 году численность занятых в экономике по сравнению с 2008 годом составит 139,3 тыс. чел., из них численность работников предприятий и организаций - 102,3 тыс. чел.
В 2009 году ожидается увеличение реальной заработной платы в среднем до 102,4% по отношению к 2008 году. Среднемесячная заработная плата одного работника в 2009 году составит 28,5 тыс. руб., в 2010 году - 31,7 тыс. руб.
Фонд оплаты труда работников предприятий и организаций по оценке 2009 года составит 33 585,6 млн. рублей, в 2010 году прогнозируется 37 305,6 млн. руб. - по первому варианту, 37 889,2 млн. руб. - по второму.
Прогноз заработной платы работников предприятий и организаций рассчитан с учетом увеличения расходов на оплату труда работников бюджетных учреждений для эффективного перехода и дальнейшего функционирования в новых системах оплаты труда.
Большая часть доходов населения будет расходоваться на покупку товаров во всех каналах реализации. В структуре расходов на платные услуги большая часть расходов будет приходиться на оплату обязательных видов услуг, таких как жилищно-коммунальные, транспортные услуги, услуги связи и отдельные виды бытовых услуг.
Руководитель аппарата
С.В.ГОГОЛЕВА