Приложение к Постановлению от 31.07.2009 г № 4 Программа
Производственная программа ОАО лмз «Свободный сокол» по оказанию услуги водоснабжения питьевой водой на период с 01.09.2009 по 31.08.2010
Раздел 1.Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуги в сфере водоснабжения питьевой водой
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | На период с 01.09.2009 по 31.08.2010 |
1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 290,0 |
2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | |
3 | Объем воды, полученной со стороны | тыс. м3 | |
4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | |
5 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 290,0 |
6 | Объем потерь (подпитка) | тыс. м3 | 2,9 |
7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 1,0 |
8 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 287,1 |
8.1 | - населению | тыс. м3 | |
8.2 | - бюджетным потребителям | тыс. м3 | |
8.3 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 27,1 |
8.4 | - собственные нужды предприятия | тыс. м3 | 260,0 |
Раздел 2.План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия в сфере водоснабжения питьевой водой
N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (без НДС) | Источник финансирования | Ожидаемый эффект | |||
Всего | В т.ч. на период с 01.09.2009 по 31.08.2010 | Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||
1 | Ремонт здания насосной станции питьевой воды "Лякино" | 2 | 400,0 | 266,7 | экономически обоснованные расходы | соблюдение ТБ объекта | 100% | |
2 | Модернизация системы очистки насосной станции питьевой воды "Лякино" | 2 | 508,5 | 339,0 | экономически обоснованные расходы | качество питьевой воды | 100% | |
ИТОГО: | 908,5 | 605,7 | ||||||