Приложение к Решению от 29.01.2009 г № 645

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, местного бюджета и внебюджетных средств.
Раздел 1.Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения
1.1.Выполнение Муниципальным учреждением здравоохранения "Карабашская городская больница" государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами - терапевтами, участковыми врачами - педиатрами, медицинскими сестрами участковых врачей терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей педиатров.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам составляет:
2009 - 2012 гг.:
Численность врачей по реестру - 5 человек
в т.ч. участковые терапевты - 2 человека
участковые педиатры - 3 человека
Численность участковых медсестер по реестру - 10 человек
в т.ч. медицинских сестер участковых терапевтов - 7 человек
медицинских сестер участковых педиатров - 3 человека
Объем финансирования на осуществление денежных выплат в 2009 г. составляет:
Врачам ((10000 x 5 x 1,15) + (10000 x 5 x 1,15 x 26,2 %)) x 12 = 870780 руб.
Медсестрам ((5000 x 10 x 1,15) + (5000 x 10 x 1,15 x 26,2 %)) x 12 = 870780 руб.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат в 2010 г. составляет:
Врачам ((10000 x 5 x 1,15) + (10000 x 5 x 1,15 x 26,2 %)) х 12 = 870780 руб.
Медсестрам ((5000 x 10 x 1,15) + (5000 x 10 x 1,15 x 26,2 %)) x 12 = 870780 руб.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат в 2011 г. составляет:
Врачам ((10000 x 5 x 1,15) + (10000 x 5 x 1,15 x 26,2 %)) x 12 = 870780 руб.
Медсестрам ((5000 x 10 x 1,15) + (5000 x 10 x 1,15 x 26,2 %)) x 12 = 870780 руб.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат в 2012 г. составляет:
Врачам ((10000 x 5 x 1,15) + (10000 x 5 x 1,15 x 26,2 %)) x 12 = 870780 руб.
Медсестрам ((5000 x 10 x 1,15) + (5000 x 10 x 1,15 x 26,2 %)) x 12 = 870780 руб.
где 10000 руб., 5000 руб. - размер денежной выплаты в месяц на 1 врача-терапевта участкового, врача педиатра участкового, медсестер с врачами данной категории.
Р - численность врачей терапевтов участковых, врачей педиатров участковых, медсестер с врачами данных категорий, оказывающих дополнительную медицинскую помощь;
1,15 - районный (уральский) коэффициент;
26,2 % - единый социальный налог;
12 - количество месяцев в году.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат вышеуказанным категориям работников
в 2009 году составляет 1741,6 тыс. руб.
в 2010 году составляет 1741,6 тыс. руб.
в 2011 году составляет 1741,6 тыс. руб.
в 2012 году составляет 1741,6 тыс. руб.
Всего на 2009 - 2012 гг. 6966,4 тыс. руб.
1.2.Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи.
В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" и Постановлением Правительства РФ от 15.12.2007 N 871 "О порядке предоставления в 2008 - 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление денежных выплаты медперсоналу ФАП, врачам, фельдшерам и медсестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования - учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов РФ" предусмотрена субсидия бюджету Челябинской области на денежные выплаты медицинскому персоналу врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи на 2009 года в размере 5000 руб. врачам и 3500 руб. фельдшерам.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат в 2009 г. составляет 450,0 тыс. руб.
Врачам (5000 x 1 x 1,15) + (5000 x 6 x 1,15 x 26,2 %) x 12 = 87,0 тыс. руб.
Фельдшерам (3500 x 1 x 1,15) + (3500 x 6 x 1,15 x 26,2 %) x 12 = 363,0 тыс. руб.
на 2010 год 462,9 тыс. руб.
на 2011 год 462,9 тыс. руб.
на 2012 год 462,9 тыс. руб.
Всего на 2009 - 2012 гг. 1838,7 тыс. руб.
1.3.Подготовка и переподготовка кадров участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, а также медицинских сестер названных врачей:
Повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования объеме 144 часа на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.
Стоимость обучения одного курсанта - 20,0 тыс. рублей.
Количество участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2009 году - 0 человек.
Всего за 2009 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 0 тыс. рублей.
Повышение квалификации медицинских сестер участковых врачей-терапевтов - 1 чел.
Стоимость обучения одного курсанта - 10,0 тыс. руб.
Количество участковых медсестер, подлежащих обучению в 2009 году - 1 человек.
Стоимость обучения:
10,0 тыс. руб. x 1 чел. = 10,0 тыс. руб.
Итого стоимость обучения на 2009 год:
за счет средств местного бюджета 10,0 тыс. руб.
Всего на 2009 г. необходимо 10,0 тыс. руб.
Стоимость обучения одного курсанта - 20,0 тыс. рублей.
Количество участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2010 году - 1 человек.
Всего за 2010 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 20,0 тыс. рублей.
Повышение квалификации медицинских сестер участковых врачей-терапевтов, участковых медсестер педиатров - 3 чел.
Стоимость обучения одного курсанта - 10,0 тыс. руб.
Количество участковых медсестер, подлежащих обучению в 2010 году - 3 человека.
Стоимость обучения:
10,0 тыс. руб. x 3 чел. = 30,0 тыс. руб.
Итого стоимость обучения на 2010 год:
за счет средств федерального бюджета 20,0 тыс. руб.
Итого стоимость обучения на 2010 год:
за счет средств местного бюджета 30,0 тыс. руб.
Всего на 2010 г. необходимо 50,0 тыс. руб.
Количество участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2011 году - 1 человек.
Стоимость обучения:
20,0 тыс. руб. x 1 чел. = 20,0 тыс. руб.
Всего за 2011 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 20,0 тыс. рублей.
Повышение квалификации медицинских сестер участковых врачей-терапевтов, участковых медсестер педиатров - 0 чел.
Стоимость обучения одного курсанта - 10,0 тыс. руб.
Количество участковых медсестер, подлежащих обучению в 2011 году - 0 человек.
Итого стоимость обучения на 2011 год:
за счет средств федерального бюджета 20,0 тыс. руб.
Всего на 2011 г. необходимо 20,0 тыс. руб.
Стоимость обучения одного курсанта - 20,0 тыс. рублей
Количество участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2012 году - 2 человека.
Стоимость обучения одного курсанта:
20,0 тыс. руб. x 2 чел. = 40,0 тыс. руб.
Всего за 2012 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 40,0 тыс. рублей.
Повышение квалификации медицинских сестер участковых врачей-терапевтов, участковых медсестер педиатров - 6 чел.
Стоимость обучения одного курсанта - 10,0 тыс. руб.
Количество участковых медсестер подлежащих обучению в 2012 году - 6 человек.
Стоимость обучения:
10,0 тыс. руб. x 6 чел. = 60,0 тыс. руб.
Итого стоимость обучения на 2012 год:
за счет средств федерального бюджета 40,0 тыс. руб.
Итого стоимость обучения на 2012 год:
за счет средств местного бюджета 60,0 тыс. руб.
Всего на 2012 г. необходимо 100,0 тыс. руб.
Всего на 2009 - 2012 гг. необходимо за счет средств федерального бюджета 100,0 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета 80,0 тыс. руб.
Командировочные расходы на одного курсанта из расчета:
500 рублей - проживание;
100 рублей - суточные;
300 рублей - проезд.
Стоимость командировочных расходов в 2009 году составит:
21 день x 500 руб. = 10500 руб. - проживание;
21 день x 100 руб. = 2100 руб. - суточные;
150 руб. x 2 = 300 руб. - проезд.
Таким образом, командировочные расходы за один курс обучения одного курсанта составляют 12900 рублей.
12900 рублей x 1 чел. = 12900 рублей;
Итого в 2009 год на командировочные расходы за счет средств местного бюджета необходимо 12,9 тыс. руб.
В 2010 г. за счет средств местного бюджета необходимо 51,6 тыс. руб.
В 2011 г. за счет средств местного бюджета необходимо 12,9 тыс. руб.
В 2012 г. за счет средств местного бюджета необходимо 103,2 тыс. руб.
Всего для подготовки кадров (повышение квалификации) на 2009 - 2012 гг. необходимо 360,6 тыс. руб. в том числе:
на 2009 г. за счет средств местного бюджета необходимо 22,9 тыс. руб.;
на 2010 г. за счет средств федерального бюджета необходимо 20,0 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета необходимо 81,6 тыс. руб.;
на 2011 г. за счет средств федерального бюджета необходимо 20,0 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета необходимо 12,9 тыс. руб.;
на 2012 г. за счет средств федерального бюджета необходимо 40,0 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета необходимо 163,2 тыс. руб.
1.4.Приобретение медицинского оборудования для МУ "Карабашская городская больница" за счет средств местного бюджета.
2009 г.
Приобретение медицинского оборудования на 2009 г. для бактериологической лаборатории на сумму 298,0 тыс. руб.
- шкаф ламинарно-потоковый (II класс безопасности)
Среднерыночная цена оборудования - 165,0 тыс. руб.
1 ед. x 165,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб.;
- Шкаф вытяжной
Среднерыночная цена оборудования - 90,0 тыс. руб.
1 ед. x 90,0 тыс. руб. = 90,0 тыс. руб.;
- Лампа бактерицидно-дезаровая
Среднерыночная цена оборудования - 1,0 тыс. руб.
3 ед. x 1,0 тыс. руб. = 3,0 тыс. руб.
- Мебель лабораторная
Среднерыночная цена 1 комплекта - 10,0 тыс. руб.
4 комплекта x 10,0 тыс. руб. = 40,0 тыс. руб.
2010 г.
Приобретение медицинского оборудования на 2010 г. для бактериологической лаборатории на сумму 315,0 тыс. руб.
- шкаф ламинарно-потоковый (II класс безопасности)
Среднерыночная цена оборудования - 165,0 тыс. руб.
1 ед. x 165,0 тыс. руб. = 165,0 тыс. руб.
- Аппарат для исследования крови на стерильность (5 - 7 гнездный)
Среднерыночная цена аппарата - 75,0 тыс. руб.
1 набор x 75,0 тыс. руб. = 75,0 тыс. руб.
- Аппарат для определения чувствительности к антибиотикам
Среднерыночная цена аппарата - 75,0 тыс. руб.
1 набор x 75,0 тыс. руб. = 75,0 тыс. руб.
2011 г.
Приобретение медицинского оборудования на 2011 г. для больницы на сумму 223,1 тыс. руб.
- Автоклав БК-75.
Среднерыночная цена оборудования 200,0 тыс. руб.
1 ед. x 200,0 тыс. руб. = 200,0 тыс. руб.
- Лампа бактерицидно-дезаровая
Среднерыночная цена оборудования - 1,0 тыс. руб.
4 ед. x 1,5 тыс. руб. = 6,0 тыс. руб.;
- Биксы
Среднерыночная цена оборудования - 1,9 тыс. руб.
9 ед. x 1,9 тыс. руб. = 17,1 тыс. руб.
2012 г.
Приобретение медицинского оборудования на 2012 г. для больницы на сумму 300,0 тыс. руб.
- Аппарат дыхательный (ИВЛ)
Среднерыночная цена аппарата 100,0 тыс. руб.
1 ед. x 100,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб.
- Деффибрилятор
Среднерыночная цена аппарата 50,0 тыс. руб.
3 ед. x 50,0 тыс. руб. = 150,0 тыс. руб.
- Дозатор лекарственных веществ 10 - 12 шприцевой
Среднерыночная цена аппарата 10,0 тыс. руб.
5 ед. x 10,0 тыс. руб. = 50,0 тыс. руб.
Всего на 2009 - 2012 гг. необходимо 1136,1 тыс. руб.
Раздел 2.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений
2.1.
а) Проведение диспансеризации населения, в том числе проживающего в сельской местности
2009 г. - 500 чел. x 1042 руб. = 521,0 тыс. руб. Федеральный бюджет
2010 г. - 500 чел. x 1042 руб. = 521,0 тыс. руб. Федеральный бюджет
2011 г. - 500 чел. x 1042 руб. = 521,0 тыс. руб. Федеральный бюджет
2012 г. - 500 чел. x 1042 руб. = 521,0 тыс. руб. Федеральный бюджет
Всего на 2009 - 2012 гг. необходимо 2084,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
б) Проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
2009 г. - 845 человек x 660 руб. = 557,7 тыс. руб. Федеральный бюджет
2010 г. - 845 человек x 700 руб. = 591,5 тыс. руб. Федеральный бюджет
2011 г. - 845 человек x 700 руб. = 591,5 тыс. руб. Федеральный бюджет
2012 г. - 845 человек x 700 руб. = 591,5 тыс. руб. Федеральный бюджет
Всего на 2009 - 2012 гг. необходимо 2332,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.
2.2.Проведение мероприятий по профилактике заболеваний.
Размещение информации по профилактике заболеваний в средствах массовой информации, выступление по телевидению.
2009 - 2010 годы - 40 тыс. руб. за счет средств местного бюджета
а) публикация материалов по пропаганде здорового образа жизни в местных газетах - 20,0 тыс. руб., площадь публикации 2000 кв. см, кратность публикации 1 раз в 3 мес. (4 раза в год, 16 раз за 2009 - 2010 годы), количество изданий - 1 газета, стоимость 1 кв. см публикации - 10 руб.,
125 кв. см x 10 руб. x 4 раза = 5,0 тыс. руб. в год.
5,0 тыс. руб. x 4 года = 20,0 тыс. руб.,
б) телевизионные передачи - 20,0 тыс. руб.,
количество передач в месяц - 1, в год - 12, всего - 48,
стоимость 1 передачи - 416 руб.
416 руб. x 12 = 5,0 тыс. руб. в год,
5,0 тыс. руб. x 4 года = 20,0 тыс. руб.
Раздел 3.Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний
3.1.Введение стимулирующих доплат медицинским работникам за выявление на ранних стадиях социально-значимых заболеваний.
2009 год - 100,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет
2010 год - 100,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет
2011 год - 100,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет
2012 год - 100,0 тыс. руб. - Федеральный бюджет
Всего на 2009 - 2012 гг. необходимо 400,0 тыс. руб.
Раздел 4.Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям
4.1.Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.
Среднее кол-во родов в 2009 г. - 150
Стоимость родового сертификата
(талон N 1) 170 сертиф. x 3,0 тыс. руб. = 510,0 тыс. руб.
(талон N 2) 150 сертиф. x 6,0 тыс. руб. = 900,0 тыс. руб.
(талон N 3) 300 сертиф. x 1,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.
Сумма финансирования ФСС по родовым сертификатам в 2009 году - 1710,0 тыс. руб.
Среднее кол-во родов в 2010 г. - 150
Стоимость родового сертификата
(талон N 1) 170 сертиф. x 3,0 тыс. руб. = 510,0 тыс. руб.
(талон N 2) 150 сертиф. x 6,0 тыс. руб. = 900,0 тыс. руб.
(талон N 3) 300 сертиф. x 1,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.
Сумма финансирования ФСС по родовым сертификатам в 2010 году - 1710,0 тыс. руб.
Среднее кол-во родов в 2011 г. - 150
Стоимость родового сертификата
(талон N 1) 170 сертиф. x 3,0 тыс. руб. = 510,0 тыс. руб.
(талон N 2) 150 сертиф. x 6,0 тыс. руб. = 900,0 тыс. руб.
(талон N 3) 300 сертиф. x 1,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.
Сумма финансирования ФСС по родовым сертификатам в 2011 году - 1710,0 тыс. руб.
Среднее кол-во родов в 2012 г. - 150
Стоимость родового сертификата
(талон N 1) 170 сертиф. x 3,0 тыс. руб. = 510,0 тыс. руб.
(талон N 2) 150 сертиф. x 6,0 тыс. руб. = 900,0 тыс. руб.
(талон N 3) 300 сертиф. x 1,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.
Сумма финансирования ФСС по родовым сертификатам в 2012 году - 1710,0 тыс. руб.
4.2.Обследование новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний.
Кол-во новорожденных в год 150.
Стоимость обследования 1 новорожденного 900 руб. (неонатальный скрининг: ЭКГ исследование, УЗИ, обследование на галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз) за счет средств федерального бюджета.
Сумма за обследование 2009 г. 135,0 тыс. руб.
Сумма за обследование 2010 г. 135,0 тыс. руб.
Сумма за обследование 2011 г. 135,0 тыс. руб.
Сумма за обследование 2012 г. 135,0 тыс. руб.
Всего на 2009 - 2012 гг. необходимо 540,0 тыс. руб.
Раздел 5.Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории кго
5.1.Обследование диагностическими средствами и антиретровирусными препаратами в целях профилактики выявления и лечения лиц инфицированных ВИЧ-инфекцией и гепатитами B и C в 2011 г.
- Приобретение диагностических средств для процедурных кабинетов:
Вакуумные пробирки 2000 шт. x 40 руб. = 80,0 тыс. руб.
Де-хлор 30 шт. x 660 руб. = 20,0 тыс. руб.
Всего на 2011 г. необходимо 100,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.
Раздел 6.Управление национальным проектом "Здоровье" и развитие информационных и телекоммуникационных технологий
6.1.Абонентское обслуживание проекта "Телемедицина" за счет средств местного бюджета
2009 г. - 180,0 тыс. руб. 30,0 тыс. руб. x 6 мес. = 180,0 тыс. руб.
2010 г. - 180,0 тыс. руб. 30,0 тыс. руб. x 6 мес. - 180,0 тыс. руб.
2011 г. - 180,0 тыс. руб. 30,0 тыс. руб. x 6 мес. - 180,0 тыс. руб.
2012 г. - 180,0 тыс. руб. 30,0 тыс. руб. x 6 мес. = 180,0 тыс. руб.