Приложение к Постановлению от 18.12.2008 г № 403-П
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование показателя | Утвержденный бюджет 2008 года (тыс. рублей) | 9 месяцев 2008 года факт (тыс. рублей) | Процент выполнения |
| Остаток средств на начало года | 27449,2 | 27449,2 | ||
| Всего доходов | 10460962,4 | 8413698,8 | 80,4 | |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 3634361,1 | 2886922,0 | 79,4 |
| 000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на социальные нужды | 3412200,0 | 2644807,4 | 77,5 |
| 182 1 02 01000 00 0000 110 | Единый социальный налог | 3412200,0 | 2644807,4 | 77,5 |
| 182 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 3412200,0 | 2644807,4 | 77,5 |
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 172110,0 | 162038,0 | 94,1 |
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 118650,0 | 121079,1 | 102,0 |
| 182 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 67820,0 | 67727,4 | 99,9 |
| 182 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 26820,0 | 25303,2 | 94,3 |
| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 24010,0 | 28048,7 | 116,8 |
| 182 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 0,0 | -0,2 | 0,0 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 52490,0 | 39983,0 | 76,2 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 970,0 | 975,9 | 100,6 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 6366,0 | 0,0 |
| 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 0,0 | 6366,0 | 0,0 |
| 182 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0,0 | 6366,0 | 0,0 |
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 0,0 | 156,2 | 0,0 |
| 395 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 0,0 | 156,2 | 0,0 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 303,5 | 0,0 |
| 395 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 0,0 | 33,5 | 0,0 |
| 395 1 16 90090 09 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 0,0 | 270,0 | 0,0 |
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 50051,1 | 73250,9 | 146,4 |
| 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов | 50051,1 | 73250,9 | 146,4 |
| 395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 50051,1 | 73250,9 | 146,4 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 6826601,3 | 5526776,8 | 81,0 |
| 395 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 4647600,5 | 3383714,5 | 72,8 |
| 395 2 02 05800 09 0000 151 | Межбюджетные трансферты Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2179000,8 | 2143062,3 | 98,4 |
| 395 2 02 05801 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов | 544480,2 | 594720,0 | 109,2 |
| 395 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 1074019,8 | 848714,1 | 79,0 |
| 395 2 02 05803 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 94889,1 | 71166,7 | 75,0 |
| 395 2 02 05804 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на реализацию мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 0,0 | 250854,1 | 0,0 |
| 395 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0,0 | 4733,0 | 0,0 |
| 395 2 02 05806 09 0000 151 | Средства нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 2 02 05808 09 0000 151 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 465611,7 | 304696,9 | 65,4 |
| 395 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 0,0 | 68177,5 | 0,0 |
| Всего расходов | 10484082,4 | 7945578,5 | 75,8 | |
| 395 01 14 000 00 00 000 000 | Другие общегосударственные вопросы | 132209,7 | 93185,3 | 70,5 |
| 395 01 14 001 00 00 000 000 | Руководство и управление в сфере установленных функций | 132209,7 | 93185,3 | 70,5 |
| 395 01 14 001 55 00 000 000 | Аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов | 132209,7 | 93185,3 | 70,5 |
| 395 01 14 001 55 00 270 000 | Органы управления государственных внебюджетных фондов | 132209,7 | 93185,3 | 70,5 |
| 395 09 00 000 00 00 000 000 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 9807392,5 | 7258587,5 | 74,0 |
| 395 09 01 000 00 00 000 000 | Стационарная медицинская помощь | 8572521,5 | 6400262,1 | 74,7 |
| 395 09 01 505 17 00 000 000 | Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 8198635,3 | 6106753,9 | 74,5 |
| 395 09 01 505 17 01 000 000 | Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 52758,3 | 42276,9 | 80,1 |
| 395 09 01 505 17 01 001 000 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 52758,3 | 42276,9 | 80,1 |
| 395 09 01 505 17 02 000 000 | Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 8145877,0 | 6064477,0 | 74,4 |
| 395 09 01 505 17 02 001 000 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 8145877,0 | 6064477,0 | 74,4 |
| 395 09 01 505 21 00 000 000 | Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0,0 | 281,5 | 0,0 |
| 395 09 01 505 21 00 001 000 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0,0 | 281,5 | 0,0 |
| 395 09 01 505 24 00 000 000 | Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 0,0 | 48221,6 | 0,0 |
| 395 09 01 505 24 00 001 000 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0,0 | 48221,6 | 0,0 |
| 395 09 01 505 41 00 000 000 | Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 373886,2 | 245005,1 | 65,5 |
| 395 09 01 505 41 00 001 000 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 373886,2 | 245005,1 | 65,5 |
| 395 09 02 000 00 00 000 000 | Амбулаторная помощь | 1211751,0 | 858325,4 | 70,8 |
| 395 09 02 505 03 00 000 000 | Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 172797,3 | 8554,5 | 5,0 |
| 395 09 02 505 03 02 000 000 | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов | 172797,3 | 8554,5 | 5,0 |
| 395 09 02 505 03 02 005 000 | Социальные выплаты | 172797,3 | 8554,5 | 5,0 |
| 395 09 02 505 17 00 000 000 | Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" | 947228,2 | 537696,1 | 56,8 |
| 395 09 02 505 17 01 000 000 | Обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 42130,8 | 28889,8 | 68,6 |
| 395 09 02 505 17 00 001 000 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 42130,8 | 28889,8 | 68,6 |
| 395 09 02 505 17 02 000 000 | Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 905097,4 | 508806,3 | 56,2 |
| 395 09 02 505 17 02 001 000 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905097,4 | 508806,3 | 56,2 |
| 395 09 02 505 17 04 000 000 | Реализация мероприятий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 0,0 | 250854,1 | 0,0 |
| 395 09 02 505 17 04 005 000 | Социальные выплаты | 0,0 | 250854,1 | 0,0 |
| 395 09 02 505 21 00 000 000 | Проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0,0 | 34,8 | 0,0 |
| 395 09 02 505 21 00 001 000 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0,0 | 34,8 | 0,0 |
| 395 09 02 505 24 00 000 000 | Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 0,0 | 2543,7 | 0,0 |
| 395 09 02 505 24 00 001 000 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0,0 | 2543,7 | 0,0 |
| 395 09 02 505 41 00 000 000 | Финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительной бесплатной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачейпедиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) | 91725,5 | 58642,2 | 63,9 |
| 395 09 02 505 41 00 001 000 | Выполнение функций бюджетными учреждениями | 91725,5 | 58642,2 | 63,9 |
| 395 09 10 000 00 00 000 000 | Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 23120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 09 10 522 15 00 000 000 | Мероприятия областной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006 - 2010 годы | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 09 10 522 15 00 079 000 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 09 10 522 16 03 000 000 | Мероприятия областной целевой программы "Дети Южного Урала" на 2006 - 2010 годы | 22120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 09 10 522 16 03 079 000 | Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 22120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 395 11 00 000 00 00 000 000 | Межбюджетные трансферты | 544480,2 | 593805,7 | 109,1 |
| 395 11 03 000 00 00 000 000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 544480,2 | 593805,7 | 109,1 |
| 395 11 03 505 00 00 000 000 | Социальная помощь | 544480,2 | 593805,7 | 109,1 |
| 395 11 03 505 03 00 000 000 | Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" | 544480,2 | 593805,7 | 109,1 |
| 395 11 03 505 03 02 000 000 | Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части, предусматривающей обеспечение лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детейинвалидов | 544480,2 | 593805,7 | 109,1 |
| 395 11 03 505 03 02 017 000 | Иные межбюджетные трансферты | 544480,2 | 593805,7 | 109,1 |
| Остаток средств фонда на конец отчетного периода | 4329,2 | 495569,5 |
Заместитель Губернатора
Челябинской области
Р.Ю.ПАНОВ