Приложение к Решению от 29.10.2008 г № 501 Подпрограмма

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» троицкого муниципального района на 2008 — 2010 годы

ПАСПОРТ
подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" на 2008 - 2010 годы

Наименование программы	"Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры" (далее - подпрограмма)
Муниципальный заказчик	Администрация Троицкого муниципального района
Основные разработчики подпрограммы	Главы муниципальных поселений, отдел архитектуры и градостроительства, Управление по ЖКХ администрации Троицкого района
Цель подпрограммы	- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищнокоммунального хозяйства
Задачи подпрограммы	- модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры; - создание условий для привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры; - государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2008 - 2010 годы - I этап: 2008 год - II этап: 2009 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Объем финансирования подпрограммы в 2008 - 2010 годах - 584587,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета - 0 тыс. рублей, - областного бюджета - 387084,7 тыс. рублей, - местного бюджета и внебюджетных источников 197503,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2008 году 60896,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета - 0 тыс. рублей, - областного бюджета - 54875,7 тыс. рублей, - местного бюджета и внебюджетных источников 6020,8 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2009 году 135368,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета - 0 тыс. рублей, - областного бюджета - 89507,0 тыс. рублей, - местного бюджета и внебюджетных источников 45861,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2010 году 388323,2 тыс. руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета - 0 тыс. рублей, - областного бюджета - 242702,0 тыс. рублей, - местного бюджета и внебюджетных источников 145621,2 тыс. рублей.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств местных бюджетов и внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры; - количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу; - количество построенных газопроводов и газовых сетей; - уровень газификации природным газом
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы и показатели ее и социальноэкономической эффективности	- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: в 2008 году - до 58 процентов; в 2009 году - до 56 процентов; в 2010 году - до 53 процентов; - создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, - доведение доли средств местных бюджетов и внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры: в 2008 году - до 40 процентов; в 2009 году - до 50 процентов; в 2010 году - до 60 процентов; - количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу: в 2008 году - 1172 квартир; в 2009 году - 599 квартир; в 2010 году - 649 квартир; - повышение уровня газификации природным газом: в 2008 году - до 23,8 процента; в 2009 году - до 25,1 процента; в 2010 году - до 26,1 процента

--------------------------------
<*> Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после проведения конкурса по отбору субъекта Российской Федерации на участие в подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" (далее - федеральная подпрограмма), а также после принятия Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства решения о предоставлении финансовой поддержки субъектам Российской Федерации за счет средств указанного Фонда в соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Глава I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1.В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса, находящегося на территории Троицкого муниципального района, характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Жилищно-коммунальный комплекс в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Износ объектов коммунальной инфраструктуры Троицкого муниципального района составляет 70,66 процентов, в том числе: сети теплоснабжения - 67,03 процента, объекты и сети водоснабжения - 74,63 процента, очистные сооружения и сети канализования - 100,0 процентов, котельные - 40,97 процента. Около 35,0 процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 45 - 50 процентов от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения.
Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению Троицкого муниципального района питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.
Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиционных проектов без значительного повышения тарифов.
2.Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт многоквартирных домов.
Одним из направлений повышения качества жилищно-коммунальных услуг должна стать экономически обоснованная газификация жилых домов: перевод многоэтажных жилых домов со сжиженного газа на природный, газификация частных жилых домов.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры должна обеспечить проведение технологической и управленческой модернизации коммунального сектора с привлечением частных бизнеса и инвестиций.
Глава II.Основные цели и задачи подпрограммы
3.Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
4.Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1) модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры с целью замены объектов с высоким уровнем износа;
3) создание условий для привлечения средств частных инвесторов для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;
4) государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры, в том числе с целью минимизации рисков частных инвесторов.
Глава III.Сроки и этапы реализации подпрограммы
5.Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2008 - 2010 годов в рамках выполнения мероприятий областной подпрограммы.
6.Реализация подпрограммы проводится в два этапа:
I этап - 2008 год;
II этап - 2009 - 2010 годы.
На первом этапе реализации подпрограммы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов проектов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на условиях их софинансирования из местных бюджетов и внебюджетных источников. Капитальный ремонт сетей и источников тепло- и водоснабжения будет проводиться администрацией Троицкого муниципального района за счет средств местных бюджетов. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы, финансируется за счет средств бюджетов всех уровней.
На втором этапе реализации подпрограммы финансирование за счет средств областного бюджета будет осуществляться при условии реализации на территории Троицкого муниципального района Челябинской области в рамках подпрограммы проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в которых 50 и более процентов инвестиционных потребностей финансируются за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
Глава IV.Система мероприятий подпрограммы
7.Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.
8.Организационные мероприятия будут способствовать реформированию экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также привлечению частных инвестиций и созданию условий для подключения к природному газу домов (квартир), требующих экономически обоснованной газификации.
С целью развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом муниципальным образованиям за счет средств местных бюджетов необходимо провести регистрацию муниципального имущества в жилищной сфере, осуществить переход на договорные отношения в сфере управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой.
Для совершенствования процедур тарифного регулирования в жилищно-коммунальной сфере необходимо создать систему индикативного мониторинга реализации производственных и инвестиционных программ организациями жилищно-коммунального комплекса.
9.Финансово-экономические мероприятия подпрограммы, связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, направлены на строительство подводящих магистральных газопроводов и газовых сетей, снижение уровня износа основных фондов, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса, направленной на привлечение средств частных инвесторов.
Глава V.Ресурсное обеспечение подпрограммы
12.Общий объем финансирования подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 584587,7 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., областного бюджета - 387084,7 тыс. руб., местных бюджетов и внебюджетных источников - 197503,0 тыс. рублей.
13.Объем средств местных бюджетов и внебюджетных источников указывается в соглашениях между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и органами местного самоуправления после утверждения перечня объектов модернизации коммунальной инфраструктуры на очередной год.
Глава VI.Организация управления и механизм реализации подпрограммы
14.Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация Троицкого муниципального района.
15.Администрация Троицкого муниципального района ежегодно (в срок до 1 сентября предшествующего года) представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие в подпрограмме.
Отбор для участия в реализации мероприятий подпрограммы производится с учетом их соответствия условиям и оценочным критериям участия.
16.Условиями участия в подпрограмме являются:
1) наличие разработанной и утвержденной соответствующей муниципальной подпрограммы;
2) наличие технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и положительного заключения областного государственного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов документов территориального планирования Челябинской области", реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного бюджета проектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства объектов коммунальной инфраструктуры;
3) наличие утвержденных графиков, предусматривающих установление не позднее 1 января 2010 года тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры;
4) подтверждение обязательств администрации Троицкого муниципального района по софинансированию предлагаемых проектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета;
5) подтверждение обязательств частных инвесторов по софинансированию предлагаемых проектов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства объектов коммунальной инфраструктуры.
18.Условиями, исключающими участие в реализации мероприятий подпрограммы, являются:
1) нецелевое использование средств областного бюджета на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за предыдущий период;
2) увеличение просроченной кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования в 2008 году по сравнению с предыдущим годом, отсутствие ее снижения в 2009 году на 10 процентов и более по сравнению с 2008 годом (в случае ее наличия), в 2010 году - на 20 процентов и более по сравнению с 2009 годом (в случае ее наличия);
3) наличие в муниципальном образовании просроченной задолженности по заработной плате работникам жилищно-коммунального хозяйства;
4) невыполнение условий, предусмотренных статьей 14 Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
19.Оценочными критериями участия в подпрограмме являются:
1) состояние коммунальной инфраструктуры;
2) инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры;
3) планируемое инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры.
20.Финансироваться за счет средств областного бюджета будут проекты модернизации сетей и объектов водо-, тепло- и электроснабжения, направленные на снижение тарифов на коммунальные услуги, аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение их срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов.
Приоритет при прочих равных условиях будет отдан проектам модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства объектов коммунальной инфраструктуры с более высоким уровнем физического износа и (или) с более высокой, чем предусмотрено данной подпрограммой, долей софинансирования предлагаемых проектов за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
Перечень объектов модернизации на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.
21.Ежемесячно администрация Троицкого муниципального района, на территории которого реализуются проекты модернизации, реконструкции, капитального ремонта и строительства объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств областного бюджета в рамках подпрограммы, предоставляют в установленном Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области порядке отчет об использовании средств областного бюджета.
22.Администрация Троицкого муниципального района:
1) осуществляет общее руководство и управление реализацией подпрограммы;
2) осуществляет отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, соответствующих условиям участия и оценочным критериям отбора;
3) осуществляет координацию и контроль деятельности участников реализации подпрограммы;
4) направляет ежегодно до 1 марта в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области отчеты о ходе реализации подпрограммы за предыдущий год;
5) уточняет с учетом хода реализации подпрограммы в текущем году объем средств, необходимых для финансирования подпрограммы в очередном финансовом году, и представляет в Министерство экономического развития Челябинской области проекты бюджетных заявок по финансированию подпрограммы за счет средств областного бюджета в очередном финансовом году;
6) обеспечивает освещение хода реализации подпрограммы через средства массовой информации.
Глава VII.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
23.Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
1) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53 процентов;
2) доведение доли частных инвестиций и средств местных бюджетов в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов;
3) обеспечение возможности подключения к газу - 2420 домов (квартир);
4) повышение уровня газификации природным газом до 26,1 процентов.
24.В качестве критериев эффективности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.
Система целевых индикаторов подпрограммы представлена в таблице 2.

                                                                  Таблица 2

N п/п	Индикатор по направлениям	Единица измерения	2007 год	План по годам
				2008	2009	2010
1	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	80,5	58,0	56,0	53,0
2	Доля местных бюджетов и внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры	процент	4,0	40	50	60
3	Количество построенных газопроводов и газовых сетей	километр	69,9	12,988	20,2	12,3
4	Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к газу	штука	467	1172	599	649
5	Уровень газификации природным газом	процент	23,1	23,8	25,1	26,1