Приложение к Решению от 16.09.2008 г № 564
N п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. рублей | Исполнитель мероприятия | |||
Всего | В том числе по годам | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Финансирование подпрограммы в целом | Всего, В том числе: областной бюджет <*> | 72,5 50,0 | 12,5 8,5 | 20,0 15,0 | 40,0 26,5 | |
местный бюджет | 14,0 | 3,0 | 3,5 | 7,5 | |||
внебюджетные источники | 8,5 | 1,0 | 1,5 | 6,0 | |||
1. Разработка нормативных правовых актов | |||||||
2 | Разработка методики определения начальной цены предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории | Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области, Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области" | |||||
3 | Разработка положения о конкурсном отборе муниципальных образований для участия в подпрограмме | Министерство экономического развития Челябинской области, Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства | |||||
4 | Разработка порядка предоставления жилых помещений из муниципального жилого фонда собственникам, изымаемых жилых помещений аварийного многоквартирного жилого дома | Администрация Южноуральского городского округа | |||||
2. Организационные мероприятия | |||||||
5 | Проведение ежегодной инвентаризации жилищного фонда, составление реестра жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Администрация Южноуральского городского округа | |||||
6 | Проведение открытых аукционов на право заключать договор о развитии застроенной территории | Администрация Южноуральского городского округа | |||||
7 | Переселение граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания | Администрация Южноуральского городского округа | |||||
2. Финансово-экономические мероприятия | |||||||
8 | Приобретение (строительство) жилых помещений для осуществления мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | Всего, В том числе областной бюджет <*> местный бюджет внебюджетные источники <*> | 72,5 50,0 14,0 8,5 | 12,5 8,5 3,0 1,0 | 20,0 15,0 3,5 1,5 | 40,0 26,5 7,5 6,0 | Администрация Южноуральского городского округа |
--------------------------------
<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного и городского бюджета на текущий финансовый год.
ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
Наименование - "Модернизация объектов коммунальной
подпрограммы инфраструктуры" (далее - подпрограмма)
Государственный - Администрация Южноуральского городского округа
заказчик
Основной разработчик - МУП "Городской ОКС", отдел городского хозяйства
подпрограммы администрации городского округа
Цель подпрограммы - комплексное решение проблемы перехода к
устойчивому функционированию и развитию
жилищно-коммунального хозяйства
Задачи подпрограммы - модернизация, реконструкция и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры с высоким
уровнем износа, а также строительство новых
объектов коммунальной инфраструктуры;
- проведение капитального ремонта многоквартирных
домов;
- создание условий для привлечения средств
внебюджетных источников для финансирования
проектов модернизации и развития объектов
коммунальной инфраструктуры;
- государственная поддержка процессов модернизации,
реконструкции, капитального ремонта и развития
коммунальной инфраструктуры
Сроки и этапы - 2008 - 2010 годы:
реализации подпрограммы I этап - 2008 год;
II этап - 2009 - 2010 годы
Объемы и источники - объем финансирования подпрограммы в 2008 - 2010
финансирования годах - 522,9 млн. рублей, в том числе за счет
подпрограммы средств:
федерального бюджета - 117,4 млн. рублей;
областного бюджета - 301,85 млн. рублей;
местного бюджета - 29,65 млн. рублей;
внебюджетных источников - 74,0 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2008 году -
54,1 млн. рублей, в том числе за счет средств:
областного бюджета - 40,575 млн. рублей;
местного бюджета - 4,525 млн. рублей;
внебюджетных источников - 9,0 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2009 году -
210,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 58,6 млн. рублей
областного бюджета - 113,075 млн. рублей;
местного бюджета - 9,225 млн. рублей;
внебюджетных источников - 30,0 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2010 году -
257,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 58,8 млн. рублей;
областного бюджета - 148,2 млн. рублей;
местного бюджета - 15,9 млн. рублей;
внебюджетных источников - 35,0 млн. рублей
Важнейшие целевые - уровень износа объектов коммунальной
индикаторы и показатели инфраструктуры;
- доля средств местного бюджета и внебюджетных
источников в общем объеме инвестиций в
модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры;
- количество построенных газопроводов и газовых
сетей;
- количество домов (квартир), получивших
возможность подключения к природному газу;
- уровень газификации природным газом;
Ожидаемые конечные - снижение уровня износа объектов коммунальной
результаты реализации инфраструктуры:
подпрограммы и в 2008 году - до 57 процентов;
показатели ее в 2009 году - до 55 процентов;
социально- в 2010 году - до 53 процентов;
экономической - создание благоприятных условий для привлечения
эффективности частных инвестиций в проекты по модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры, доведение
доли средств местных бюджетов и внебюджетных
источников в общем объеме инвестиций в
модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры:
в 2008 году - до 30 процентов;
в 2009 году - до 40 процентов;
в 2010 году - до 45 процентов;
количество домов (квартир), получивших
возможность подключения к природному газу:
в 2008 году - 160 квартир;
в 2009 году - 160 квартир;
в 2010 году - 160 квартир;
повышение уровня газификации природным газом:
в 2008 году - до 70,0 процентов;
в 2009 году - до 75,0,7 процентов;
в 2010 году - до 80,0 процентовГлава I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1.В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.
Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Жилищно-коммунальный комплекс в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Износ объектов коммунальной инфраструктуры Южноуральского городского округа составляет 60 процентов, около 32 процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 28 процентов от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения.
Проводится большой объем аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.
Одной из причин высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса, в связи с чем они не могут осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиционных проектов без значительного повышения тарифов.
2.Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Одним из направлений повышения качества жилищно-коммунальных услуг должна стать экономически обоснованная газификация жилых домов.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры должна обеспечить проведение технологической и управленческой модернизации коммунального сектора с привлечением частных бизнеса и инвестиций.
Глава II.Основные цели и задачи подпрограммы
3.Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.
4.Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1) модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры с целью замены объектов с высоким уровнем износа;
2) создание условий для привлечения средств частных инвесторов для финансирования проектов модернизации и развития объектов коммунальной инфраструктуры;
3) государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры, в том числе с целью минимизации рисков частных инвесторов.
Глава III.Сроки и этапы реализации подпрограммы
5.Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2008 - 2010 годов в рамках выполнения мероприятий федеральной подпрограммы.
6.Реализация подпрограммы проводится в два этапа:
I этап - 2008 год;
II этап - 2009 - 2010 годы.
На первом этапе реализации подпрограммы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального и областного бюджетов проектов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на условиях их софинансирования из местного бюджета и внебюджетных источников. Капитальный ремонт сетей и источников тепло- и водоснабжения будет производиться за счет средств местного бюджета, производственных и инвестиционных надбавок к тарифам. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы, финансируется за счет средств бюджетов всех уровней.
На втором этапе реализации подпрограммы проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование за счет средств областного бюджета будет осуществляться при условии, в которых 40 и более процентов инвестиционных потребностей финансируются за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников.
Глава IV.Система мероприятий подпрограммы
7.Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.
8.Организационные мероприятия будут способствовать реформированию экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также привлечению частных инвестиций и созданию условий для подключения к природному газу домов (квартир), требующих экономически обоснованной газификации.
С целью развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом городского округа за счет средств местного бюджета необходимо провести регистрацию муниципального имущества в жилищной сфере, осуществить переход на договорные отношения в сфере управления жилищным фондом и коммунальной инфраструктурой.
Для совершенствования процедур тарифного регулирования в жилищно-коммунальной сфере необходимо создать систему индикативного мониторинга реализации производственных и инвестиционных программ организациями жилищно-коммунального комплекса.
9.Финансово-экономические мероприятия подпрограммы, связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, направлены на строительство подводящих магистральных газопроводов и газовых сетей, снижение уровня износа основных фондов, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса, направленной на привлечение средств частных инвесторов.
10.Расчет потребности в объемах работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры представлен в таблице 1.
Таблица 1
| N п/п | Система жизнеобеспечения | Единица измерения | Всего | в том числе по годам | ||
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| 1 | Сети теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты | км | - | - | - | - |
| 2 | Отопительные котельные | Гкал/час | 34,0 | 4,0 | 8,0 | 22,0 |
| 3 | Сети водоснабжения и водоотведения | км | 35,71 | 80,0 | 12,5 | 15,21 |
| 4 | Сети газоснабжения | км | 35,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 |
11.Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме.
Глава V.Ресурсное обеспечение подпрограммы
12.Общий объем финансирования подпрограммы на 2008 - 2010 годы составляет 522,9 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 117,4 млн. рублей, областного бюджета - 301,85 млн. рублей, местных бюджетов и внебюджетных источников - 103,65 млн. рублей.
13.Объем средств городского бюджета и внебюджетных источников указывается в соглашении между Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и Администрацией Южноуральского городского округа после утверждения перечня объектов модернизации коммунальной инфраструктуры на очередной год.
Глава VI.Организация управления и механизм реализации подпрограммы
14.Государственным заказчиком подпрограммы является администрация Южноуральского городского округа Челябинской области.
15.Администрация Южноуральского городского округа ежегодно (в срок до 1 сентября предшествующего года) представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие в подпрограмме.
16.Министерством строительства, инфраструктуру и дорожного хозяйства Челябинской области в срок до 10 ноября предшествующего года проводит процедуру отбора муниципальных образований и формирует перечень заявок.
Отбор участников в реализации мероприятий подпрограммы производится с учетом их соответствия условиям и оценочным критериям участия.
17.Условиями участия Южноуральского городского округа в подпрограмме являются:
1) наличие разработанной и утвержденной соответствующей муниципальной подпрограммы;
2) представление технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и положительного заключения областного государственного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов документов территориального планирования Челябинской области", реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
3) предоставление утвержденных органами местного самоуправления графиков, предусматривающих установление не позднее 1 января 2010 года тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры;
4) подтверждение обязательств Южноуральского городского округа по софинансированию предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета;
5) подтверждение обязательств частных инвесторов по софинансированию предлагаемых проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
18.Условиями, исключающими участие в реализации мероприятий подпрограммы для муниципальных образований, в том числе Южноуральского городского округа являются:
1) нецелевое использование средств областного бюджета на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры за предыдущий период;
2) увеличение просроченной кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования в 2008 году по сравнению с предыдущим годом, отсутствие ее снижения в 2009 году на 10 процентов и более по сравнению с 2008 годом, в 2010 году - на 20 процентов и более по сравнению с 2009 годом;
3) наличие в муниципальном образовании просроченной задолженности по заработной плате работникам жилищно-коммунального хозяйства;
19.Оценочными критериями участия в подпрограмме являются:
1) состояние коммунальной инфраструктуры;
2) инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры;
3) планируемое инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры;
20.Финансироваться за счет средств областного бюджета будут проекты модернизации сетей и объектов водо-, тепло- и электроснабжения, направленные на снижение тарифов на коммунальные услуги, аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение их срока службы, снижение уровня эксплуатационных расходов.
Приоритет при прочих равных условиях будет отдан проектам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с более высоким уровнем физического износа и (или) с более высокой, чем предусмотрено данной подпрограммой, долей софинансированию предлагаемых проектов за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников.
Перечень объектов модернизации на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.
21.Ежемесячно администрация Южноуральского городского округа, предоставляет в установленном Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области порядке отчет об использовании средств областного бюджета.
Глава VII.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности
22.Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
1) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 53 процентов;
2) доведение доли частных инвестиций и средств местных бюджетов в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 45 процентов;
3) обеспечение возможности подключения к газу 480 домов (квартир);
4) повышение уровня газификации природным газом до 80 процентов.
23.В качестве критериев эффективности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.
Система целевых индикаторов подпрограммы представлена в таблице 2.
Таблица 2
| N п/п | Индикатор по направлениям | Единица измерения | 2007 год | План по годам | ||
| 2008 | 2009 | 2010 | ||||
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 60 | 57 | 55 | 53 |
| 2 | Доля местных бюджетов и внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | процент | 20 | 30 | 40 | 45 |
| 3 | Количество построенных газопроводов и газовых сетей | километр | 35 | 10 | 15 | 10 |
| 4 | Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к газу | штука | 480 | 160 | 160 | 160 |
| 5 | Уровень газификации природным газом | процент | 68,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 |
Мероприятия по реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" представлены в таблице 3
Таблица 3
| N п/п | Мероприятия | Финансовые затраты (млн. р.) |
| I. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ | ||
| 1. | Модернизация котельной N 1 в квартале "Е", в т.ч. ПИР | 15,5 |
| 2. | Модернизация котельной N 2, в т.ч. ПИР | 18,5 |
| 3. | Модернизация котельной очистных сооружений в т.ч. ПИР | 14,5 |
| 4. | Модернизация сооружений ГВС (долевое участие с филиалом ОГК-3 "Южноуральская ГРЭС") | 20,0 |
| 5. | Строительство блочной газовой котельной N 3 в квартале "Е" в т.ч. ПИР | 25,0 |
| Всего: | 93,5 | |
| II. СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ | ||
| 1. | Модернизация очистных сооружений бытовой канализации (ПИР) | 20,0 |
| 2. | Внедрение частотного регулирования сетевых насосов ОФС | 6,0 |
| 3. | Водопроводные сети в п. Плановый | 18,0 |
| 4. | Водоснабжение с. Летягино, в т.ч. ПИР | 13,0 |
| 5. | Реконструкция водозаборных сооружений в т.ч. ПИР | 20,0 |
| 6. | Реконструкция водовода "Береговая - ОФС", в т.ч. ПИР | 36,0 |
| 7. | Реконструкция действующих водоводов города (100 % износ) | 21,5 |
| 8. | Реконструкция действующих сетей водоотведения города (100 % износ) | 31,6 |
| 9. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Павлова | 6,5 |
| Всего: | 172,6 | |
| III. СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | ||
| 1. | Газификация жилого микрорайона "Рощино-2" | 22,5 |
| 2. | Газификация п. Череповка | 6,0 |
| 3. | Газификация ул. Ул. Дальний Проезд | 0,8 |
| 4. | Газификация с. Летягино | 16,5 |
| 5. | Реконструкция сетей газоснабжения в микрорайоне "Рощино-1" | 3,5 |
| 6. | Сети газоснабжения (магистральные) в микрорайоне "Е" в т.ч. ПИР | 8,5 |
| 7. | Сети газоснабжения в микрорайоне "Плановый-3" | 11,5 |
| Всего: | 69,3 | |
| ИТОГО: | 335,4 |
Первый заместитель
Главы Южноуральского
городского округа
Челябинской области
С.Б.КЛИПА