Приложение к Решению от 28.05.2008 г № 74 Программа
Сводная таблица
доходов и расходов Программы
с учетом потребности в средствах на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры города
млн. руб.
| Наименование показателя | 2008 год | Изменение, +, - | |
| план по Программе | после корректировки | ||
| ДОХОДЫ, всего | 24248,30 | 66686,7 | 42438,4 |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета города | 2294,6 | 3211,1 | 916,5 |
| Средства ФОМС | 707,1 | 938,2 | 231,1 |
| Другие источники: | 21246,6 | 61897,2 | 40650,6 |
| инвестиции предприятий города | 17682,0 | 58652,2 | 40970,2 |
| платные услуги муниципальных предприятий и спонсорские средства | 3564,6 | 3245,0 | -319,6 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 456,3 | ||
| Прочие безвозмездные поступления в бюджета города | 183,9 | ||
| РАСХОДЫ, всего | 29619,1 | 70610,6 | 40991,5 |
| Расходы за счет бюджетов: | 7665,4 | 7318,9 | -346,5 |
| федеральный бюджет, | 373,9 | 638,3 | 182,8 |
| в том числе по целевым программам | 189,3 | 218,5 | 29,2 |
| областной бюджет, | 2997,2 | 2340,9,5 | -656,3 |
| в том числе по целевым программам | 139,2 | 511,5 | 372,3 |
| бюджет города | 4294,3 | 4339,6 | 45,3 |
| Расходы ФОМС | 707,1 | 938,2 | 231,1 |
| Расходы предприятий на инвестиции, всего по городу | 17682,0 | 58652,2 | 40970,2 |
| Расходы за счет прочих источников | 3564,6 | 3245,0 | -319,6 |
| Расходы за счет предпринимательской деятельности | 456,3 | ||
| Дефицит (-), профицит (+) | -5370,8 | -3923,9 | 1446,9 |
| Источник покрытия дефицита за счет федерального и областного бюджетов | 3371,1 | 2474,6 | |
| Баланс доходов и расходов по Программе | -1999,7 | -1449,2 | 550,5 |
Таблица 2
Расходные блоки Программы
тыс. руб.
| Наименование блока | Источник финансирования | 2008 год | Изменение, +, УФ от плана | |
| план по Программе | после корректировки | |||
| 1. Блок "Социальная инфраструктура" | Федеральный бюджет | 185900,0 | 509205,0 | 323305,0 |
| Областной бюджет | 1825058,0 | 2030164,0 | 205106,0 | |
| Бюджет города | 3494355,0 | 2966332,0 | -528023,0 | |
| ФОМС | 707055,0 | 938200,0 | 231145,0 | |
| Собственные доходы | 509969,0 | 369189,0 | -140780,0 | |
| Прочие источники | 29279,0 | 1079,0 | -28200,0 | |
| Всего | 6751616,0 | 6814169,0 | 62553,0 | |
| 2. Блок "Инженерная инфраструктура" | Федеральный бюджет | 188015,0 | 129068,0 | -58947,0 |
| Областной бюджет | 1172133,0 | 310825,0 | -861308,0 | |
| Бюджет города | 799958,0 | 1373267,0 | 573309,0 | |
| Собственные доходы | 2567838,0 | 2502987,0 | -64851,0 | |
| Прочие источники | 457103,0 | 371782,0 | -85321,0 | |
| Всего | 5185047,0 | 4687929,0 | -497118,0 | |
| Всего на финансирование Программы | Федеральный бюджет | 373915,0 | 638273,0 | 264358,0 |
| Областной бюджет | 2997191,0 | 2340988,0 | -656203,0 | |
| Бюджет города | 4294313,0 | 4339599,0 | 45286,0 | |
| ФОМС | 707055,0 | 938200,0 | 231145,0 | |
| Собственные доходы | 3077807,0 | 2872176,0 | -205631,0 | |
| Прочие источники | 486382,0 | 372861,0 | -113521,0 | |
| ИТОГО | 11936663,0 | 11502097,0 | -434566,0 |
Таблица 3
Блок "Социальная инфраструктура"
Тыс. руб.
| Наименование отрасли | Источник финансирования | 2008 год | Изменение, +,- | |
| план по Программе | после корректировки | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Здравоохранение | Федеральный бюджет | 36000,0 | 117615,4 | 81615,4 |
| в т.ч. финансирование "Здоровье" | 0,0 | 117615,4 | 117615,4 | |
| Областной бюджет | 470479,0 | 73333,1 | -397145,9 | |
| в т.ч. финансирование "Здоровье" | 0,0 | 16714,0 | 16714,0 | |
| Бюджет города | 770911,0 | 740971,1 | -29939,9 | |
| в т.ч. финансирование "Здоровье" | 0,0 | 26155,0 | 26155,0 | |
| ФОМС | 707055,0 | 938200,0 | 231145,0 | |
| Собственные доходы | 420000,0 | 193800,0 | -226200,0 | |
| Прочие источники | 3400,0 | 0,0 | -3400,0 | |
| в т.ч. финансирование "Здоровье" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВСЕГО | 2407845,0 | 2063919,6 | -343925,4 | |
| 2. Образование: (в т.ч. молодежная политика) | Федеральный бюджет | 50585,0 | 116088,1 | 65503,1 |
| в т.ч. финансирование "Образование" | 0,0 | 34543,5 | 34543,5 | |
| Областной бюджет | 1073850,0 | 1178432,7 | 104582,7 | |
| в т.ч. финансирование "Образование" | 0,0 | 31314,3 | 31314,3 | |
| Бюджет города | 1739329,0 | 1391498,4 | -347830,6 | |
| в т.ч. финансирование "Образование" | 0,0 | 7243,0 | 7243,0 | |
| Собственные доходы | 41345,0 | 145011,0 | 103666,0 | |
| Прочие источники | 0,0 | 79,2 | 79,2 | |
| в т.ч. финансирование ПНП "Образование" | 79,2 | |||
| ВСЕГО | 2905109,0 | 2831109,4 | -73999,6 | |
| 3. Культура | Федеральный бюджет | 1000,0 | 0 | -1000,0 |
| Областной бюджет | 10396,0 | 24159,0 | 13763,0 | |
| Бюджет города | 153572,0 | 124361,5 | -29210,5 | |
| Собственные доходы | 2200,0 | 378,0 | -1822,0 | |
| Прочие источники | 4745,0 | 0 | -4745,0 | |
| ВСЕГО | 171913,0 | 148898,5 | -23014,5 | |
| 4. Физкультура, спорт и туризм | Федеральный бюджет | 0,0 | 9000,0 | 9000,0 |
| Областной бюджет | 5092,0 | 15200,0 | 10108,0 | |
| Бюджет города | 172721,0 | 66528,8 | -106192,2 | |
| Собственные доходы | 45000,0 | 30000,0 | -15000,0 | |
| Прочие источники | 18444,0 | 0 | -18444,0 | |
| ВСЕГО | 241257,0 | 120728,8 | -120528,2 | |
| 5. Социальная защита | Федеральный бюджет | 98075,0 | 265958,0 | 167883,0 |
| Областной бюджет | 237251,0 | 666266,5 | 429015,5 | |
| Бюджет города | 128951,0 | 178915,3 | 49964,3 | |
| Собственные доходы | 1424,0 | 0,0 | -1424,0 | |
| Прочие источники | 690,0 | 0,0 | -690,0 | |
| ВСЕГО | 466391,0 | 1111139,8 | 644748,8 | |
| 6. Молодежная политика | Федеральный бюджет | 240,0 | 543,0 | 303,0 |
| Областной бюджет | 212,0 | 611,0 | 399,0 | |
| Бюджет города | Учтено в разделе "Образование" | |||
| Собственные доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие источники | 2000,0 | 1000,0 | -1000,0 | |
| ВСЕГО | 2452,0 | 2154,0 | -298,0 | |
| 7. Прочие по социальной инфраструктуре | Федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 27778,0 | 72161,5 | 44383,5 | |
| Бюджет города | 528871,0 | 464056,6 | -64814,4 | |
| Собственные доходы | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| Прочие источники | 0,0 | 0 | 0,0 | |
| ВСЕГО | 556649,0 | 536218,0 | -20431,0 | |
| Всего на финансирование блока "Социальная инфраструктура" | Федеральный бюджет | 185900,0 | 509204,5 | 323304,5 |
| Областной бюджет | 1825058,0 | 2030163,8 | 205105,8 | |
| Бюджет города | 3494355,0 | 2966331,7 | -528023,3 | |
| ФОМС | 707055,0 | 938200,0 | 231145,0 | |
| Собственные доходы | 509969,0 | 369189,0 | -140780,0 | |
| Прочие источники | 29279,0 | 1079,2 | -28199,8 | |
| ИТОГО | 6751616,0 | 6814168,2 | 62552,2 |
Таблица 4
Блок "Инженерная инфраструктура"
тыс. руб.
Наименование отрасли | Источник финансирования | 2008 год | Изменение, +,- | |
план по Программе | после корректировки | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
1. Жилищно- коммунальное хозяйство | Федеральный бюджет | 0,0 | 51761,0 | 51761,0 |
в т.ч. финансирование ПНП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | 0,0 | 51761,0 | 51761,0 | |
Областной бюджет | 64630,0 | 210324,58 | 145694,6 | |
в т.ч. финансирование ПНП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | 0,0 | 210029,0 | 210029,0 | |
Бюджет города | 485836,0 | 1177354,09 | 691518,0 | |
в т.ч. финансирование ПНП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | 0,0 | 161850,0 | 161850,0 | |
Собственные доходы | 1346740,0 | 1128437,0 | -218303,0 | |
Прочие источники | 83280,0 | 371782,0 | 288502,0 | |
в т.ч. финансирование ПНП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | 371782,0 | 371782,0 | ||
ВСЕГО | 1980486,0 | 2939658,67 | 959173,0 | |
2. Общественный транспорт (включая раздел "Национальная экономика") | Федеральный бюджет | 600,0 | 15800,0 | 15200,0 |
Областной бюджет | 71500,0 | 62000,00 | -9500,0 | |
Бюджет города | 203357,0 | 152913,12 | -50444,0 | |
Собственные доходы | 414600,0 | 518800,0 | 104200,0 | |
Прочие источники | 10000,0 | -10000,0 | ||
ВСЕГО | 700057,0 | 749513,12 | 49456,0 | |
3. Градостроительство | Федеральный бюджет | 105300,0 | включено во все разделы | |
Областной бюджет | 837533,0 | |||
Бюджет города | 52786,0 | |||
Прочие источники | 283200,0 | |||
ВСЕГО | 1278819,0 | |||
4. Дорожное строительство | Федеральный бюджет | 0,0 | учтено в разделе "ЖКХ" | |
Областной бюджет | 15600,0 | |||
Бюджет города | 0,0 | |||
Прочие источники | 0,0 | |||
ВСЕГО | 15600,0 | |||
5. Охрана окружающей среды | Федеральный бюджет | 82115,0 | 61507,0 | -20608,0 |
Областной бюджет | 182870,0 | 38500,00 | -144370,0 | |
Бюджет города | 57979,0 | 42999,81 | 14979,0 | |
Собственные доходы | 806498,0 | 855750,0 | 49252,0 | |
Прочие источники | 80623,0 | 0,0 | -80623,0 | |
ВСЕГО | 1210085,0 | 998756,81 | -211328,0 | |
Всего на финансирование блока "Инженерная инфраструктура" | Федеральный бюджет | 188015,0 | 129068,0 | -58947,0 |
Областной бюджет | 1172133,0 | 310825,0 | -861308,0 | |
Бюджет города | 799958,0 | 1373267,0 | 573309,0 | |
Собственные доходы | 2567838,0 | 2502987,0 | -64851,0 | |
Прочие источники | 457103,0 | 371782,0 | -85321,0 | |
ИТОГО | 5185047,0 | 4687928,60 | -497118,0 | |