Приложение к Распоряжению от 07.05.2008 г № 893-Р Порядок
Перечень расчетных показателей для формирования проекта бюджета Г. Липецка на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
| N п/п | Расходные полномочия по функциональной классификации | Расчетные показатели в соответствии с закрепленными полномочиями | Ответственный исполнитель |
| 1. | Общегосударственные вопросы | ||
| Органы государственного управления и местного самоуправления | |||
| Проекты штатных расписаний на 01.01.2009 | Департаменты, администрация, Межведомственный архив, управление муниципального заказа, управление по делам ГО и ЧС | ||
| Прогнозные расчеты на содержание органов местного самоуправления на 2008 год (с указанием бюджетной классификации с расчетами и обоснованиями) без учета государственных полномочий | Департаменты, администрация, Межведомственный архив, управление муниципального заказа, управление по делам ГО и ЧС | ||
| Прогнозные расчеты расходов, связанных с содержанием и управлением муниципальной собственностью | Департамент экономики | ||
| 2. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | ||
| Проект расходов на содержание ГУ СМЭУ УВД | ГУ СМЭУ УВД (по согласованию) | ||
| Сведения о фактической заполняемости медицинских вытрезвителей за I полугодие 2008 г. | Медицинские вытрезвители (по согласованию) | ||
| Задолженность за оказанные медицинские услуги на последнюю отчетную дату | Медицинские вытрезвители (по согласованию) | ||
| Сумма полученных средств за оказанные медицинские услуги на 2007 год и I полугодие 2007 г. | Медицинские вытрезвители (по согласованию) | ||
| Расчет потребности на содержание медицинских вытрезвителей | Медицинские вытрезвители (по согласованию) | ||
| Штатная численность управления по делам ГО и ЧС г. Липецка | Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка | ||
| Финансовые расчеты на обеспечение деятельности по предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, ликвидации их последствий | Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка | ||
| 3. | Национальная экономика | ||
| Транспорт | |||
| Реестр муниципальных (городских) маршрутов | Департамент городского транспорта | ||
| Обоснованные расчеты по пробегу, пассажирообороту, доходам предприятий пассажирского транспорта, расходам по статьям затрат и убыткам с учетом предельных объемов средств бюджета города на 2009 год и плановый период в сопоставлении с объемными показателями за 2007 год, I полугодие 2008 года, оценке 2008 года по транспортным предприятиям города | Департамент городского транспорта | ||
| Сведения о среднемесячной заработной плате и численности основных рабочих за 2007 год, I полугодие 2008 года, оценке 2008 года и прогноз на 2009 год и плановый период | Департамент городского транспорта | ||
| Обоснованный расчет потребности в средствах на обновление подвижного состава с разбивкой по предприятиям с учетом фактического наличия подвижного состава и его изношенности на 01.07.2008 года | Департамент городского транспорта | ||
| Предложения по изменению стоимости проезда на пассажирском транспорте в 2009 году и в плановом периоде | Департамент экономики, департамент городского транспорта | ||
| Предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям городского транспорта с экономическим обоснованием | Департамент городского транспорта | ||
| Прочие вопросы в области национальной экономики | |||
| Объем бюджетной потребности на выполнение работ капитального характера в разрезе отраслей и объектов(с указанием прогнозной оценки задолженности бюджета на 01.01.2009) | Департамент градостроительства и архитектуры | ||
| Расчет потребности на финансирование дорожных работ | ГУ СМЭУ УВД (по согласованию) | ||
| Расчет потребности на проведение капитального ремонта (по объектам) с указанием прогнозной оценки задолженности бюджета на 01.01.2009 | Департаменты администрации города | ||
| Проект штатного расписания на 01.01.2009 | МУ "Земельные ресурсы г. Липецка" | ||
| Прогнозные расчеты на содержание МУ "Земельные ресурсы г. Липецка" на 2009 год и плановый период | МУ "Земельные ресурсы г. Липецка" | ||
| Лимиты потребления тепловой и электрической энергии, газа и химически очищенной воды в натуральном и стоимостном выражении на 2009 год и плановый период в разрезе отраслей бюджетной сферы и учреждений, финансируемых из городского бюджета | Департамент экономики | ||
| Прогноз изменения тарифов на электрическую и тепловую энергию, газ, водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых отходов и содержание жилищного фонда на 2009 год и плановый период | Департамент экономики | ||
| 4. | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||
| Расчет стоимости содержания жилья и коммунальных услуг на 2009 год и плановый период с учетом прогноза РЭК по увеличению тарифов на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги из расчета экономически обоснованных тарифов, установленных на основании проведенной экспертизы, в том числе из расчета на 1 кв. м обслуживаемого жилья | Департамент ЖКХ | ||
| Наличие площади муниципального жилого фонда, подлежащей капитальному ремонту | Департамент ЖКХ | ||
| Расчет затрат на содержание резервов финансовых средств и материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций в отопительный период в соответствии с механизмом определения потребности, разработанным департаментом ТЭК и реформирования ЖКХ администрации Липецкой области | Департамент ЖКХ | ||
| Расчет затрат на приобретение машин и механизмов для предприятий ЖКХ | Департамент ЖКХ | ||
| Предложения по предоставлению налоговых льгот предприятиям ЖКХ | Департамент ЖКХ | ||
| Расчет на возмещение убытков по предоставлению населению услуг предприятиями банно-прачечного хозяйства | Департамент ЖКХ | ||
| Прогнозный расчет бюджетных ассигнований на благоустройство территории города, парков | Департамент культуры, департамент ЖКХ | ||
| 5. | Охрана окружающей среды | ||
| Расчет расходов на проведение природоохранных мероприятий по видам в рамках программы | Управление экологии администрации г. Липецка | ||
| 6. | Образование | ||
| Количество учреждений, финансирование которых будет осуществляться за счет средств городского бюджета | Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры | ||
| Количество детей, учащихся | Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры | ||
| Дни функционирования | Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры | ||
| Штатная численность, в том числе педагогического персонала | Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры | ||
| Свод расходов по всем типам учреждений и статьям затрат | Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры | ||
| Предложения по оптимизации сети образовательных учреждений | Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры | ||
| Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Департаменты: образования, дошкольного образования, по ФК и спорту, культуры | ||
| Расчеты по суммам родительской платы | Департаменты: образования, дошкольного образования, культуры | ||
| 7. | Культура и искусство | ||
| Сеть учреждений всех типов, штатная численность | Департамент культуры | ||
| Расчет потребности в бюджетных ассигнованиях по всем типам учреждений и по статьям затрат | Департамент культуры | ||
| Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Департамент культуры | ||
| 8. | Здравоохранение | ||
| Количество учреждений, финансируемых за счет средств городского бюджета, штатная численность работников по разрядам ЕТС с учетом результатов мониторинга сети. Коечная сеть в разрезе профилей коек и источников финансирования с учетом планируемых изменений. Функционирование койки. Количество вызовов ССМП | Департамент здравоохранения | ||
| Свод расходов по всем типам учреждений и статьям затрат | Департамент здравоохранения | ||
| Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Департамент здравоохранения | ||
| 9. | Физическая культура и спорт | ||
| Сеть и штатная численность в разрезе учреждений. Расходы по статьям затрат с обоснованиями. Результаты мониторинга и предложения по оптимизации бюджетной сети | Департамент по физической культуре и спорту | ||
| Расчет ожидаемых доходов и расходов (по видам) предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Департамент по физической культуре и спорту | ||
| 10. | Социальная политика | ||
| Расчет расходов: на доплаты к пенсиям муниципальных служащих на 2009 год и плановый период (с указанием фактически выплаченной суммы за последний отчетный месяц и количества получающих); на реализацию положения "О почетных гражданах"; на дезинсекцию трупов | Департамент социальной защиты населения |
Председатель
департамента финансов
администрации г. Липецка
Т.С.ФАДЕЕВА