Приложение к Решению от 28.01.2004 г № 24/126 Отчет

Отчет об исполнении бюджета кирово-чепецкого района за 2003 год (тыс. руб.)


N п/п Уточненный план 2003 год Исполнено за 2003 год % исполнения к уточн. плану
1 2 3 4 5
ДОХОДЫ
I. Налоговые доходы 49779 49992,4 100,4
1. Налоги на прибыль 34242 34344 100,3
налог на прибыль предприятий 1902 1906,2 100,2
налог на доходы физических лиц 32340 32437,8 100,3
2. Налоги на товары и услуги и лиц. регистрационные сборы 2131 1276 59,9
в том числе:
- акцизы 237 201,8 85,1
- лицензионные и регистрационные сборы 11 11 100,0
- налог с продаж 1883 1063,2 56,5
3. Налоги на совокупный доход 5658 5675,5 100,3
Единый налог на совокупный доход 5158 5177,1 100,4
Единый налог на вмененный доход 500 498,4 99,7
4. Налоги на имущество 2822 1558 55,2
в том числе:
- налог на имущество предприятий 2722 1412,4 51,9
- налог на имущество физических лиц 100 138,4 138,4
- налог с имущества, переходящего в порядке наследования 7,2
5. Платежи за пользование природными ресурсами 4374 6279 25,0
в том числе:
- плата за пользование недрами 17,9
- плата за пользование лесным фондом 2075 2047,4 98,7
- плата за пользование водными объектами 103 80,9 78,5
- земельный налог 2196 4132,8 188,2
6. Прочие налоги и пошлины, сборы 552 859,9 155,8
- сбор на нужды образования 6,1
- госпошлина 140 146 104,3
- местные налоги и сборы 412 707,8 171,8
II. Неналоговые доходы 7251 7288,6 100,5
1. доходы от аренды государственного имущества 7071 6783,5 95,9
в том числе:
- аренда земли 6781 6331,9 93,4
- аренда имущества 290 503,7 173,7
Доходы от продажи государственного имущества
Доходы от продажи земли - 52,1
2. Прочие доходы от использования муниципальной собственности 277,8
3. Штрафные санкции 180 213,6 118,7
4. Прочие неналоговые доходы 13,7
III. Доходы от предпринимательской деятельности 5615,6 5615,9 100,0
Итого доходов 62645,6 62896,9 100,4
Дотация на выравнивание уровня бюджет. обеспечен. 40794 40794 100,0
Прочие дотации 15281,7 15281,7 100,0
Средства, переданные по взаимным расчетам 8304 7291,3 87,8
Фонд компенсаций 6191,3 6109 98,7
Субвенции на областные инвестиционные программы 2377 2368 99,6
Субсидии на погашение задолженности по детским пособиям 2852 2747,2 96,3
Субсидии на частичное покрытие убытков по ЖКУ 10210 8711 85,3
Субсидии за централизованную заготовку топлива 3380 3380 100,0
Субсидии на реализацию ФЗ "О ветеранах" в части ЖКУ 286 286 100,0
Прочие субсидии и субвенции 420 420 100,0
Всего доходов 152741,6 150285,1 98,4
Дефицит 6265 19810,1
Итого доходов 159006,6 170095,2 107,0
РАСХОДЫ
1. Госуправление 12034 12033,8 100,0
а) оплата труда государственных служащих 6195 6195,2 100,0
б) начисления на оплату труда 216304 2162,7 56,0
в) командировки и служебные разъезды 30,8 30,8 100,0
г) коммунальные услуги 555,6 555,6 100,0
в том числе:
теплоэнергия 225 225 100,0
электроэнергия 152 151,9 99,9
д) приобретение оборудования 427 426,5 99,9
е) кроме того, расходы за счет средств от предпринимательской деятельности 23,9 23,9 100,0
2. Правоохранительная деятельность 172 172 100,0
3. Промышленная энергетика и строительство 2660 2650,9 99,7
а) возмещение разниц в ценах на топливо
б) строительство 2660 2650,9 99,7
- в том числе за счет средств из федерального бюджета
- жилищное строительство 100 100 100,0
- строительство объектов газификации 2560 2550,9 99,6
4. Сельское хозяйство 10058,3 10056,7 100,0
а) расходы за счет платы за землю 2767 2765,4 99,9
в том числе:
- ведение земельного кадастра 242 240,7 99,5
- охрана земель и повышение плодородия почв 2525 2524,7 100,0
б) прочие мероприятия (расшифровать) 7291,3 7291,3 100,0
5. Охрана окружающей среды 70 70 100,0
восстановление лесов 70 70 70,0
6. ЖКХ 23331 27390,4 117,4
а) теплофикация 9942,9 14002,3 140,8
б) возмещение убытков от эксплуатации жилья: 2264,5 6323,9 279,3
в том числе капитальный ремонт жилья
в) возмещение убытков по воде и канализации 877,5 877,5 100,0
г) субсидии по жилищно-коммунальным услугам 7910 7910 100,0
д) содержание службы заказчика 477,9 477,9 100,0
е) благоустройство - всего 768,4 768,4 100,0
в том числе социально-инженерное обустройство за счет зем. налога 767,5 767,5 100,0
ж) прочие расходы по ЖКХ 2853,1 2853,1 100,0
7. Образование 51484,2 55445,8 107,7
а) оплата труда государственных служащих 29579 29578,6 100,0
б) начисления на оплату труда 9923 9922,9 100,0
в) коммунальные услуги 6609,6 8866,3 134,1
в том числе:
теплоэнергия 3924 5100,7 130,0
электроэнергия 1168 1636 140,1
г) питание 572 572 100,0
д) прочие трансферты населения 1268,6 1267 99,9
в том числе опекаемые 613 613 100,0
е) оборудование и предметы длительного пользования 136 135,7 99,8
ж) капитальный ремонт 481 480,7 99,9
з) кроме того, расходы за счет средств от предпринимательской деятельности 2405 2364,6 98,3
8. Культура 8328 8797,1 105,6
а) оплата труда государственных служащих 3434 3433,2 100,0
б) начисления на оплату труда 1200 1199,1 99,9
в) коммунальные услуги 1461 1759,2 120,4
в том числе:
теплоэнергия 962 1106,2 115,0
электроэнергия 212 243,7 115,0
г) оборудование и предметы длительного пользования 42 41,7 99,3
д) капитальный ремонт 50 50 100,0
е) расходы за счет средств от предпринимательской деятельности 1841 1812,6 98,5
9. Средства массовой информации 15 15 100,0
10. Здравоохранение 38016,4 40907,1 107,6
а) оплата труда государственных служащих 21124 21958,1 103,9
б) начисления на оплату труда 7562,4 8017,4 106,0
в) коммунальные услуги 3892 3891,6 100,0
в том числе:
теплоэнергия 1694 1694 100,0
электроэнергия 934 933,7 100,0
г) питание 767 766,9 100,0
д) медикаменты 627,1 626,8 100,0
е) оборудование и предметы длительного пользования 86,4 86,4 100,0
ж) капитальный ремонт 318 318 100,0
з) ФОМС 1136 1153 101,5
и) расходы за счет средств от предпринимательской деятельности 1174 1154,2 98,3
11. Физическая культура 58 57,9 99,8
12. Социальная политика 11611 11334,5 97,6
а) учреждения соцобеспечения 1006,2 999,2 99,3
- оплата труда 673 672,3 99,9
- начисления на оплату труда 186 185,1 99,5
- оплата коммунальных услуг 5 5 100,0
в том числе:
теплоэнергия 2,7 2,7 100,0
электроэнергия 2 2 100,0
- расходы за счет средств от предпринимательской деятельности 41,2 40,5 98,3
б) социальная помощь 100 100,2 100,2
в) прочие мероприятия в области социальной политики 2300,8 2198 95,5
1) ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" за счет ФК 1565 1485 94,9
в том числе:
- обеспечение лекарственными средствами 455,6 455,6 100,0
- оплата жилищно-коммунальных услуг 1028 948 92,2
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов 81,4 81,4 100,0
2) ФЗ "О ветеранах" 462 462 100,0
- оплата жилищно-коммунальных услуг 462 462 100,0
- за счет областного бюджета 286 286 100,0
- оплата жилищно-коммунальных услуг 40 37,7 94,3
в том числе:
- оплата жилищно-коммунальных услуг 40 37,7 94,3
3) соц. защита граждан, подвергшихся радиации 63,3 63,3 100,0
в том числе:
- оплата жилищно-коммунальных услуг 60,7 60,7 100,0
- оплата услуг связи 2,6 2,6 100,0
4) расходы за счет средств от предпринимательской деятельности 115,5 114,8 99,4
5) ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 4523 4523 100,0
г) молодежная политика 29 20,4 70,3
13. Погашение государственного долга 1012,7 1012,7 100,0
14. Прочие расходы 156 151,3 97,0
Итого расходов 159006,6 170095,2 107,0
БАЛАНС 159006,6 170095,2 107,0

Архив документов Челябинской области (c) 2024