N п/п | Назначение затрат | Ед. изм. | 2007 г. (оценка) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
1 | Численность подростков в районе | чел. | 2774 | 2760 | 2800 | 2800 |
2 | Численность участников Подпрограммы за счет средств МБ (от стр. 1) | чел. | 200 | 140 | 140 | 140 |
3 | Затраты на заработную плату одного человека: - размер минимальной з/платы - размер районного коэффициента (15 %) - единый социальный налог (26,2 %) - компенсация за отпуск | Руб. | 1694,99 1100,0 165,0 331,43 98,56 | 3544,07 2300,0 345,0 692,99 206,08 | 3544,07 2300,0 345,0 692,99 206,08 | 3544,07 2300,0 345,0 692,99 206,08 |
4 | Орграсходы (до 20 %), всего, в том числе: - на приобретение спецодежды | Руб. | 355,01 355,01 - | 382,93 382,93 - | 412,93 412,93 - | 444,93 444,93 - |
5 | Всего затрат на 1 участника Подпрограммы | Руб. | 2050,0 | 3927 | 3957 | 3989 |
6 | Общая потребность в средствах | Руб. | 410000 | 549780 | 553980 | 558460 |