Приложение к Решению от 25.09.2007 г № 25/20 Программа
Городская целевая программа «Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе челябинске» на 2008 — 2010 годы
ПАСПОРТ
городской целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета):
Заместитель Главы города по транспорту и дорожному
хозяйству В.Г. Алейников
(Управление дорожного хозяйства
Администрации города Челябинска)
Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения) или наименование
и номер соответствующего нормативного акта:
Челябинская городская Дума (решение от 25.09.2007 N 25/20)
Наименование программы:
Городская целевая программа "Повышение качества организации
безопасности дорожного движения в городе Челябинске"
на 2008 - 2010 годы"
Номер и дата учета в Управлении экономики
Администрации города Челябинска:
N 68 от 25.09.2007
Цели и задачи:
Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.
Задачи программы:
1.Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения;
2.Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения;
3.Строительство и реконструкция светофорных объектов;
4.Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.
Индикативные показатели Программы
2008 | 2009 (план) | 2009 (первоочеред.) | 2010 | |
строительство светофорных объектов | 4 объекта | 4 объекта | 0 объектов | 4 объекта |
реконструкция светофорных объектов | 5 объектов | 5 объектов | 1 объект | 5 объектов |
замена и монтаж дорожных знаков | 1177 шт. | 589 шт. | 1800 шт. | 1167 шт. |
замена и монтаж УЗДП | 38 шт. | 38 шт. | 0 шт. | 38 шт. |
замена и монтаж пешеходных ограждений | 483 звена | 483 звена | 406 звеньев | 483 звена |
монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей | 10 шт. | 10 шт. | 8 шт. | 10 шт. |
нанесение дорожной разметки: 1) высококачественными материалами 2) краской | 1337 кв. м 45256 кв. м | 1270 кв. м 45683 кв. м | 2712 кв. м 31672 кв. м | 1242 кв. м 46004 кв. м |
Характеристика программных мероприятий:
1.Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники для монтажа и обслуживания технических средств организации движения и нанесения дорожной разметки.
2.Реконструкция и модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением, далее - АСУДД.
3.Строительство светофорных объектов.
4.Реконструкция светофорных объектов.
5.Капитальный ремонт системы АСУДД.
6.Замена и монтаж дорожных знаков.
7.Замена и монтаж УЗДП (указатели маршрутного ориентирования).
8.Замена и монтаж пешеходных ограждений.
9.Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей.
10.Нанесение дорожной разметки.
11.Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах.
Сроки реализации:
2008 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования:
| Объем финансирования тыс. руб. | 2008 год | 2009 год | 2009 год (лимиты) | 2010 год | |
| Бюджет города | 122300 | 38000 | 40700 | 25000 | 43600 |
| Внебюджетные источники | 7458 | 2320 | 2482 | 0 | 2656 |
| ИТОГО: | 129758 | 40320 | 43182 | 25000 | 46256 |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
По итогам реализации Программы добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта, до 72, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших/число пострадавших x 100) до показателя 6, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 2,4 %, в том числе по годам:
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 10000 автомобилей
| 2006 г. (базовый) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 72,8 | не более 72 | не более 71,6 | не более 71,4 |
Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших в ДТП / число погибших в ДТП + число раненых в ДТП) x 100
| 2006 г. (базовый) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 6,9 | 6,4 | 6,2 | 6,0 |
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей
| 2006 г. (базовый) | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 0,8 | 1,5 | 2 | 2,4 |
I.Введение
Обстановка в городе Челябинске характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, в которое вовлечено огромное количество городского населения и транспортных средств, поэтому деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий является одной из важнейших задач, решаемых Администрацией города во взаимодействии с ГИБДД УВД города Челябинска и другими заинтересованными ведомствами.
Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно: человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях, далее - ДТП, поэтому эффективная организация безопасности дорожного движения обеспечивает социальную значимость намечаемых для включения в городскую целевую программу "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2008 - 2010 годы" мероприятий, исполнителями которых являются Администрация города, ГИБДД, специализированная подрядная организация.
II.Характеристика проблемы
Техническое обслуживание (эксплуатация) средств регулирования дорожного движения:
Характеристика состояния технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в эксплуатации:
На обслуживании в специализированной подрядной организации находятся технические средства:
- светофорные объекты - 249 штук, в том числе в системе АСУДД - 99 шт.;
- дорожные знаки (световозвращающие) - 17175 шт.;
- указатели дорожные плоские (УЗДП) - 553 шт.;
- пешеходные ограждения - 51520 п/м.
Светофорные объекты:
Основное количество светофорных объектов - 74 шт. построено в период 1971 - 1980 годов, более 25 лет назад.
14 шт. светофорных объектов построены в период 1960 - 1970 годов и имеют срок службы 35 лет.
Остальные светофорные объекты имеют срок службы:
60 объектов - 15 лет,
57 объектов - 10 лет
и только 44 объекта имеют срок службы до 3-х лет.
III.Цели и задачи программы
Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.
Задачи программы:
1.Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения.
2.Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения.
3.Строительство и реконструкция светофорных объектов.
4.Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.
IV.Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы и показатели:
Индикативные показатели Программы:
2008 | 2009 (план) | 2009 (первоочеред.) | 2010 | |
строительство светофорных объектов | 4 объекта | 4 объекта | 0 объектов | 4 объекта |
реконструкция светофорных объектов | 5 объектов | 5 объектов | 1 объект | 5 объектов |
замена и монтаж дорожных знаков | 1177 шт. | 412 шт. | 1800 шт. | 1167 шт. |
замена и монтаж УЗДП | 38 шт. | 38 шт. | 0 шт. | 38 шт. |
замена и монтаж пешеходных ограждений | 483 звена | 483 звена | 406 звеньев | 483 звена |
монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей | 10 шт. | 10 шт. | 8 шт. | 10 шт. |
нанесение дорожной разметки: 1) высококачественными материалами 2) краской | 1337 кв. м 45256 кв. м | 1270 кв. м 45683 кв. м | 2712 кв. м 31672 кв. м | 1242 кв. м 46004 кв. м |
V.Характеристика программных мероприятий
1.Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники для монтажа и обслуживания технических средств организации движения и нанесения дорожной разметки.
2.Реконструкция и модернизация АСУДД (автоматизированная система управления дорожным движением).
3.Строительство светофорных объектов.
4.Реконструкция светофорных объектов.
5.Капитальный ремонт системы АСУДД.
6.Замена и монтаж дорожных знаков.
7.Замена и монтаж УЗДП (указатели маршрутного ориентирования).
8.Замена и монтаж пешеходных ограждений.
9.Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей.
10.Нанесение дорожной разметки.
11.Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах.
VI.Обоснование финансовых потребностей
Расчет проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующие в 2007 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Челябинской области, а именно на 2008 год - 107,7 %, 2009 год - 107,7 %, 2010 год - 107,7 %.
Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники обслуживания технических средств организации движения и нанесения дорожной разметки.
Основанием для расчета потребности финансовых средств по разделу N 1 строительство и реконструкция "Приобретение в муниципальную собственность города Челябинска специализированной техники для монтажа и обслуживания технических средств организации движения, нанесения дорожной разметки" являются прайсы предприятий поставщиков с ценами, действующими на июль 2007 года.
| Наименование | кол-во (штук) | цена (тыс. руб.) | стоимость (тыс. руб.) |
| Автогидроподъемник АГП-18 | 1 | 1114,2 | 1114,2 |
| Разметочная машина "Гофман" для разметки дорог горячим пластиком | 1 | 3235,5 | 3235,5 |
| Сварочный аппарат "САГ" | 3 | 376,2 | 1128,6 |
Итого по разделу 1:
- автогидроподъемник в 2008 году с учетом индекса-дефлятора составит 1200 тыс. руб.;
- разметочная машина Гофман в 2009 году с учетом дефлятора составит 3235,5 x 1,077 x 1,077 = 3753 тыс. руб.;
- сварочный аппарат в 2010 году (в количестве 3-х штук) с учетом индекса-дефлятора составит 376,2 x 1,077 x 1,077 x 1,077 x 3 = 1410 тыс. руб.
По разделу 1.2 "Реконструкция и модернизация системы АСУДД" расчет будет производиться на основании фактических счетов-фактур в пределах выделенных средств.
По разделу 1.3 "Строительство светофорных объектов" и разделу 1.4 "Реконструкция светофорных объектов" расчет стоимости по строительству и реконструкции светофорных объектов проводился на основании сметы затрат на 1 светофорный объект.
Сводная таблица стоимости 1 светофорного объекта по строительству и реконструкции:
| Наименование затрат | Стоимость в ценах 2007 года (руб.) |
| Строительство светофорного объекта | |
| - стоимость монтажных работ | 199634 |
| - стоимость общестроительных работ | 129392 |
| - стоимость материалов | 416275 |
| В том числе | |
| - накладные расходы | 59809 |
| - сметная прибыль | 39349 |
| Итого стоимость строительно-монтажных работ | 720339 |
| НДС 18 % | 129661 |
| Всего | 850000 |
| Реконструкция светофорного объекта | |
| - стоимость монтажных работ | 227109 |
| - стоимость общестроительных работ | 69915 |
| - стоимость материалов | 338569 |
| В том числе | |
| - накладные расходы | 49162 |
| - сметная прибыль | 32953 |
| Итого стоимость строительно-монтажных работ | 635593 |
| НДС 18 % | 114407 |
| Всего | 750000 |
По разделу 1.3 "Строительство светофорных объектов" в 2008 году планируется построить 3 светофорных объекта.
Итого по разделу 1.3 п. 1.1.1 с учетом индекса-дефлятора SUM = 850,000 x 3 = 3400 тыс. руб.
на 2009 год - 3638 тыс. руб.
на 2010 год - 3892 тыс. руб.
По разделу 1.4 "Реконструкция светофорных объектов" в 2008 году планируется замена ламповых светофоров на светодиодные - 5 объектов.
Итого по разделу 1.4 п. 1.4.1 с учетом индекса-дефлятора SUM = 750 x 5 = 3750 тыс. руб.
На 2009 год - 4012,5 тыс. руб.
На 2010 год - 4295 тыс. руб.
Замена и монтаж дорожных знаков по заданиям ГИБДД, замена и монтаж знаков "Дети" и "Пешеходный переход" на желтом фоне, замена и монтаж УЗДП (указателей маршрутного ориентирования), замена и монтаж УЗДП (указателей маршрутного ориентирования).
Расчет стоимости знаков и УЗДП проводился на основании калькуляции затрат на 1 знак и 1 кв. м (УЗДП)
| Наименование работ | Стоимость в ценах 2007 года (руб.) с НДС |
| Замена и монтаж дорожных знаков по заданиям ГИБДД | |
| демонтаж | 140,1 |
| изготовление | 160 |
| монтаж | 150 |
| материалы | 967 |
| механизмы и машины | 425 |
| накладные расходы | 260 |
| сметная прибыль | 270 |
| Итого по статьям затрат | 2372 |
| НДС 18 % | 427 |
| Всего по статьям затрат | 2800 |
| Замена знаков "Дети" и "Пешеходный переход" на желтом фоне | |
| демонтаж | 280 |
| изготовление | 420 |
| монтаж | 230 |
| материалы | 4532 |
| механизмы и машины | 1545 |
| накладные расходы | 350 |
| сметная прибыль | 270 |
| Итого по статьям затрат | 7627 |
| НДС 18 % | 1373 |
| Всего средняя цена | 9000 |
| Замена и монтаж УЗДП | |
| изготовление | 90 |
| монтаж | 154 |
| материалы | 2035 |
| механизмы и машины | 542 |
| накладные расходы | 346 |
| сметная прибыль | 171 |
| Итого по статьям затрат | 3338 |
По разделу 2.2 п. 2.2 "Замена и монтаж дорожных знаков" по заданиям УВД ГИБДД города Челябинска в 2008 г. планируется 1177 знаков.
Итого по разделу 2.2 п. 2.2.1 с учетом индекса-дефлятора SUM = 1177 x 2800 x 1,077 = 3550 тыс. руб.
на 2009 год - 1330 тыс. руб.
на 2010 год - 4029 тыс. руб.
По разделу 2.2 п. 2.2.2 замена и монтаж дорожных знаков "Дети" и "Пешеходный переход" на желтом фоне в 2008 планируется 257 знаков.
Итого по разделу 2.2 п. 2.2.2 SUM = 257 x 9000 = 2320.
По разделу 2.2 п. 2.3.1 замена и монтаж УЗДП (указателей маршрутного ориентирования) в 2008 планируется 38 шт.
Итого по разделу 2.2 п. 2.3.1 SUM = 38 x 8 x 3338 - 1015 тыс. руб.
на 2009 год - 1086 тыс. руб.
на 2010 год - 1162 тыс. руб.
По разделу 2.4.1 "Замена и монтаж пешеходных ограждений" расчет стоимости проводился на основании статей затрат по калькуляции
| Наименование затрат | Стоимость в ценах 2007 года с НДС |
| Изготовление | 106 |
| Монтаж | 88 |
| Материалы | 1800 |
| Накладные расходы | 187 |
| Сметная прибыль | 124 |
| Итого по статьям затрат | 2305 |
По разделу 2.4 п. 2.4.1 замена и монтаж пешеходных ограждений - в 2008 году планируется 483 звена.
Итого по разделу 2.4 п. 2.4.1 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 483 x 2305 x 1,077 = 1200 тыс. руб.
на 2009 год - 1284 тыс. руб.
на 2010 год - 1374 тыс. руб.
По разделу 2.5.1 "Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей" расчет стоимости монтажа и обустройство искусственных дорожных неровностей" проводился ориентировочно.
Итого по разделу 2.5.1 на 2008 год планируется 10 искусственных дорожных неровностей.
SUM = 10 x 120000 = 1200 тыс. руб.
на 2009 год - 1284 тыс. руб.
на 2010 год - 1374 тыс. руб.
По разделу 2.6 "Нанесение дорожной разметки" расчет стоимости нанесения дорожной разметки проводился на основании калькуляции.
| Наименование затрат | Стоимость в ценах 2007 года с НДС |
| Разметка гостевого маршрута высококачественными материалами | |
| Монтаж | 400 |
| Машины и механизмы | 715 |
| Материалы | 2207 |
| Накладные расходы | 420 |
| Сметная прибыль | 250 |
| Итого по статьям затрат | 3992 |
| Разметка краской | |
| Монтаж | 67 |
| Машины и механизмы | 31 |
| Материалы | 39 |
| Накладные расходы | 70 |
| Сметная прибыль | 45 |
| Итого по статьям затрат | 252 |
| Разметка остановочных комплексов гостевого маршрута холодным пластиком | |
| Монтаж | 31 |
| Машины и механизмы | 201 |
| Материалы | 822 |
| Накладные расходы | 42 |
| Сметная прибыль | 25 |
| Итого по статьям затрат | 1121 |
По разделу 2.6 "Нанесение дорожной разметки" разметка гостевого маршрута высококачественными материалами - в 2008 году планируется 923 кв. м.
Итого по разделу 2.6 п. 2.6.1 на 2008 с учетом индекса-дефлятора SUM = 923 x 3992 x 1,077 = 3970 тыс. руб.
на 2009 год - 4247 тыс. руб.
на 2010 год - 4544 тыс. руб.
По разделу 2.6 п. 2.6.1 нанесение дорожной разметки краской в 2008 планируется 4044 кв. м.
Итого по разделу 2.6. п. 2.6.1 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 4044 x 252 x 1,077 - 1100 тыс. руб.
на 2009 год - 1177 тыс. руб.
на 2010 год - 1259 тыс. руб.
По разделу 2.6 п. 2.6.2 нанесение дорожной разметки холодным пластиком - планируется в 2008 году 414 кв. м.
Итого по разделу 2.6 п. 2.6.2 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 414 x 1121 x 1,077 = 499 тыс. руб.
на 2009 год - 500 тыс. руб.
на 2010 год - 499 тыс. руб.
По разделу 2.6 п. 2.6.2 нанесение дорожной разметки на бордюр краской - планируется в 2008 г. 414 кв. м.
Итого по разделу 2.6 п. 2.6.2 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 414 x 1121 x 1,077 - 499 тыс. руб.
на 2009 год - 142 тыс. руб.
на 2010 год - 913 тыс. руб.
По разделу 2.6 п. 2.6.3 нанесение дорожной разметки на опоры - планируется в 2008 году 882 кв. м.
Итого по разделу 2.6 п. 2.6.3 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 4882 x 252 x 1,077 = 240 тыс. руб.
на 2009 год - 256 тыс. руб.
на 2010 год - 274 тыс. руб.
По разделу 2.6 п. 2.6.4 нанесение дорожной разметки краской на основных магистралях города в 2008 г. планируется 39963 кв. м
Итого по разделу 2.6 п. 2.6.4 на 2008 год с учетом индекса-дефлятора SUM = 399633 x 252 x 1,077 = 10870 тыс. руб.
на 2009 год - 11673 тыс. руб.
на 2010 год - 12542 тыс. руб.
По разделу 2.7.1 "Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах" расчет стоимости 1 АВР рассчитан на основании фактических данных за 2007 год.
Стоимость 1 АВР 35000 руб. на 2008 год планируется 55 АВР SUM = 55 x 35000 = 1925 тыс. руб.
На 2009 год - 2097 тыс. руб.
На 2010 год - 2060 тыс. руб.
VII.Источники финансирования
Финансирование мероприятий, предусмотренных городской целевой программой "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2008 - 2010 годы осуществляется из следующих источников:
| Объем финансирования тыс. руб. | 2008 год | 2009 год (план) | 2009 год (лимиты) | 2010 год | |
| Бюджет города | 122300 | 38000 | 40700 | 25000 | 43600 |
| Внебюджетные источники | 7458 | 2320 | 2482 | 0 | 2656 |
| ИТОГО: | 129758 | 40320 | 43182 | 25000 | 46256 |
Финансовое обеспечение программы за счет средств бюджета города осуществляется в пределах средств, предусмотренных к финансированию из бюджета города.
Мероприятия по организации безопасности дорожного движения, предусмотренные Программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.
План основных мероприятий и потребность в финансировании на реализацию мероприятий Программы приведены в приложениях 1, 2, 3.
VIII.Механизм реализации программы
Контроль исполнения мероприятий Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству как субъект бюджетного планирования.
Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города - главный распорядитель бюджетных средств.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
IX.Ожидаемые конечные результаты реализации программы
По итогам реализации Программы добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта, до 72, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших / число пострадавших x 100) до показателя 6, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 2,4 %.