Приложение к Решению от 25.09.2007 г № 25/29 Программа
Финансово-экономическое обоснование программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета - потребность на 2007 - 2010 гг., областного бюджета, местных бюджетов).
I.Приоритетные направления развития системы здравоохранения города Челябинска в рамках национального проекта "Здоровье":
1.Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:
1) выполнение учреждениями здравоохранения муниципального образования Челябинский городской округ, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей):
2006 год:
численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
участковые терапевты - 466,25 должностей;
участковые педиатры - 267,5 должностей;
врачи общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет:
((10000 x 791,25) + (10000 x 791,25 x 15 %) + ((10000 + 1500) x 791,25 x 26,2 %)) x
x 12 = 137800,1 тыс. рублей, где:
10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача,
1500 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного врача,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
12 - месяцев в году.
Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;
медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;
медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет:
((5000 x 791,25) + (5000 x 791,25 x 15 %) + ((5000 + 750) x 791,25 x 26,2 %)) x 12 =
= 68900,5 тыс. рублей, где:
5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру,
750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну участковую медицинскую сестру,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
12 - месяцев в году.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:
137800,1 + 68900,5 = 206700,6 тыс. рублей.
2007 год:
численность врачей по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
участковые терапевты - 466,25 должностей;
участковые педиатры - 267,5 должностей;
врачи общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2007 году составляет:
((10000 x 791,25) + (10000 x 791,25 x 15 %) + ((10000 + 1500) x 791,25 x 26,2 %)) x
x 12 = 137800,1 тыс. рублей, где:
10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача,
1500 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного врача,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
12 - месяцев в году.
Численность участковых медицинских сестер по нормативу - 791,25 должностей, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 466,25 должностей;
медицинских сестер участковых педиатров - 267,5 должностей;
медицинских сестер врачей общей практики - 57,5 должностей.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2007 году составляет:
((5000 x 791,25) + (5000 x 791,25 x 15 %) + ((5000 + 750) x 791,25 x 26,2 %)) x 12 =
= 68900,5 тыс. рублей, где:
5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру,
750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну участковую медицинскую сестру,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
12 - месяцев в году.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2007 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:
137800,1 + 68900,5 = 206700,6 тыс. рублей.
Всего на 2006 - 2007 годы: 206700,6 + 206700,6 = 413401,2 тыс. рублей.
2) осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи, медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе патронажным медицинским сестрам).
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи
в 2006 году составляет:
численность врачей службы скорой медицинской помощи 324,75 должности.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам службы скорой медицинской помощи в 2006 году составляет:
((5000 x 324,75) + (5000 x 324,75 x 15 %) + ((5000 + 750) x 324,75 x 26,2 %)) x 6 =
= 14139,3 тыс. рублей, где:
5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи,
750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц одного врача службы скорой медицинской помощи,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
6 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году),
численность фельдшеров службы скорой медицинской помощи 526,5 должности.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам службы скорой медицинской помощи в 2006 году составляет:
((3500 x 526,5) + (3500 x 526,5 x 15 %) + ((3500 + 525) x 526,5 x 26,2 %)) x 6 =
= 16046,3 тыс. рублей, где:
3500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера службы скорой медицинской помощи,
525 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного на одного фельдшера службы скорой медицинской помощи,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
6 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году);
численность медицинских сестер службы скорой медицинской помощи - 92,75 должности, в том числе:
Объем финансирования на осуществление денежных выплат среднему медицинскому персоналу службы скорой медицинской помощи в 2006 году составляет:
((2500 x 92,75) + (2500 x 92,75 x 15 %) + ((2500 + 375) x 92,75 x 26,2 %)) x 6 =
= 2019,1 тыс. рублей, где:
2500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи,
375 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
6 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году).
Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам))
в 2006 году составляет:
численность заведующих фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов - 7,0 должности.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат заведующим фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов в 2006 году составляет:
((3500 x 7,0) + (3500 x 7,0 x 15 %) + ((3500 + 525) x 7,0 x 26,2 %)) x 6 =
= 213,3 тыс. рублей, где:
3500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного заведующего фельдшерско-акушерского пункта и фельдшера фельдшерско-акушерского пункта,
525 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного заведующего фельдшерско-акушерского пункта и фельдшера фельдшерско-акушерского пункта,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
6 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году);
численность медицинских сестер (в т.ч. патронажных) фельдшерско-акушерских пунктов - 7,5 должности.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам (в т.ч. патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов в 2006 году составляет:
((2500 x 7,5) + (2500 x 7,5 x 15 %) + ((2500 + 375) x 7,5 x 26,2 %)) x 6 =
= 163,3 тыс. рублей, где:
2500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру (в т.ч. патронажную) фельдшерско-акушерского пункта,
375 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну медицинскую сестру (в т.ч. патронажную) фельдшерско-акушерского пункта,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
6 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2006 году).
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:
14139,3 + 16046,3 + 2019,1 + 213,3 + 163,3 = 32581,3 тыс. рублей.
2007 год:
численность врачей службы скорой медицинской помощи - 324,75 должности.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам службы скорой медицинской помощи в 2007 году составляет:
((5000 x 324,75) + (5000 x 324,75 x 15 %) + ((5000 + 750) x 324,75 x 26,2 %)) х 12 =
= 28278,6 тыс. рублей, где:
5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача службы скорой медицинской помощи,
750 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц одного врача службы скорой медицинской помощи,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
12 - месяцев в году;
численность фельдшеров службы скорой медицинской помощи - 526,5 должности.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат фельдшерам службы скорой медицинской помощи в 2007 году составляет:
((3500 x 526,5) + (3500 x 526,5 x 15 %) + ((3 500 + 525) x 526,5 x 26,2 %)) x 12 =
= 32092,6 тыс. рублей, где:
3500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи,
525 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
12 - месяцев в году;
численность медицинских сестер службы скорой медицинский помощи 92,75 должности.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи в 2007 году составляет:
((2500 х 92,75) + (2500 х 92,75 х 15 %) + ((2500 + 375) х 92,75 х 26,2 %)) х 12 =
= 4038,2 тыс. рублей, где:
2500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи,
375 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одного фельдшера (медицинскую сестру) службы скорой медицинской помощи,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
12 - месяцев в году.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам и медицинским сестрам (в том числе патронажным медицинским сестрам)) в 2007 году составляет:
Численность заведующих фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов - 7,0 должности.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат заведующим фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов в 2007 году составляет:
((3500 х 7,0) + (3500 х 7,0 х 15 %) + ((3500 + 525) х 7,0 х 26,2 %)) х 12 =
= 426,6 тыс. рублей, где:
3500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта,
525 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц одного заведующего фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
12 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2007 году);
численность медицинских сестер (в т.ч. патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов - 7,5 должности.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат медицинским сестрам (в т.ч. патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов в 2007 году составляет:
((2 500 х 7,5) + (2 500 х 7,5 х 15 %) + ((2 500 + 375) х 7,5 х 26,2 %)) х 12 =
= 326,6 тыс. рублей, где:
2500 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру (в т.ч. патронажную) фельшерско-акушерского пункта,
375 рублей - размер денежной выплаты районного коэффициента в месяц на одну медицинскую сестру (в т.ч. патронажную) фельдшерско-акушерского пункта,
15 процентов - районный коэффициент,
26,2 процента - начисления на денежные выплаты,
12 - месяцев (период осуществления денежных выплат данной категории медицинских работников в 2007 году).
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2007 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:
28278,6 + 32092,6 + 4038,2 + 426,6 + 326,6 = 65162,6 тыс. рублей.
Всего на 2006 - 2007 годы: 32581,3 + 65162,6 = 97743,9 тыс. рублей.
3) подготовка и переподготовка кадров участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики:
повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.
Стоимость обучения одного курсанта - 5 тыс. руб.
Количество участковых врачей, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 93 человека.
Стоимость обучения: 5 тыс. руб. х 93 = 465,0 тыс. руб.
Всего за 2006 год на повышение квалификации участковых врачей из федерального бюджета требуется 465,0 тыс. руб.
Количество участковых врачей, подлежащих повышению квалификации в 2007 году, - 114 человек.
Стоимость обучения: 5 тыс. руб. х 114 = 570,0 тыс. руб.
Количество врачей общей врачебной практики, подлежащих повышению квалификации в 2007 году, - 6 человек.
Стоимость обучения: 5 тыс. руб. х 6 = 30,0 тыс. руб.
Всего за 2007 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 600,0 тыс. руб.
Итого за 2006 - 2007 годы из федерального бюджета требуется - 1065,0 тыс. руб.
Профессиональная переподготовка врачей (в объеме не менее 500 часов) на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" - 6 месяцев.
Стоимость обучения одного курсанта - 30 тыс. рублей.
Количество врачей, запланированных на профессиональную переподготовку "Общая врачебная практика в 2006 году, - 4 человека.
Стоимость обучения: 30 тыс. рублей х 4 = 120,0 тыс. рублей.
Количество врачей, запланированных на профессиональную переподготовку "Общая врачебная практика" в 2007 году, - 4 человека.
Стоимость обучения: 30 тыс. рублей х 4 = 120,0 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 годы из федерального бюджета требуется - 240,0 тыс. рублей.
Профессиональная переподготовка врачей - узких специалистов на участковых терапевтов и участковых педиатров - 4 месяца.
Стоимость обучения одного курсанта - 20 тыс. рублей.
Количество врачей - узких специалистов, запланированных на профессиональную переподготовку в 2006 году, - 13 человек.
Стоимость обучения 20,0 тыс. рублей х 13 = 260 тыс. рублей.
Количество врачей, запланированных на профессиональную переподготовку в 2007 году, - 14 человек.
Стоимость обучения: 20 тыс. рублей х 14 = 280 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 год из федерального бюджета требуется 540 тыс. рублей.
Профессиональная подготовка участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП на базе Челябинского областного центра дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения - 3 недели.
Стоимость обучения одного курсанта - 3,3 тыс. рублей.
Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2006 году, - 68 человек.
Стоимость обучения 3,3 тыс. рублей х 68 = 224,4 тыс. рублей.
Количество участковых медицинских сестер педиатрических и терапевтических участков, ВОП, запланированных на профессиональную подготовку в 2007 году, - 149 человек.
Стоимость обучения: 3,3 тыс. рублей х 149 = 491,7 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 год из местного бюджета требуется 716,1 тыс. рублей.
4) приобретение диагностического оборудования для муниципальных амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических учреждений, а также женских консультаций
ультразвуковое оборудование:
ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками:
2006 год - 21 аппарат.
Среднерыночная цена аппарата - 892,15 тыс. рублей,
21 х 892,15 = 18735,0 тыс. рублей;
ультразвуковой сканер переносной с тремя датчиками:
2006 год - 3 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 477,0 тыс. рублей.
3 x 477,0= 1431,0 тыс. рублей.
Электрокардиографы:
электрокардиограф одно-трехканальный:
2006 год - 7 аппаратов,
Среднерыночная цена аппарата - 47,5 тыс. рублей.
7 x 47,5 = 332,5 тыс. рублей.
Электрокардиограф шестиканальный:
2006 год - 23 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 101,2 тыс. рублей.
23 x 101,2 = 2327,6 тыс. рублей.
Лабораторное оборудование:
комплект лабораторного оборудования N 1:
- гематологический анализатор на 8 параметров
- иммуноферментный анализатор, планшетный, в комплекте с вошером, встряхивателем и инкубатором
- анализатор глюкозы
- анализатор мочи
- биохимический анализатор
2006 год - 9 комплектов.
Среднерыночная цена комплекта - 2139,69 тыс. рублей.
9 x 2139,69 = 19257,21 тыс. рублей;
Комплект лабораторного оборудования N 2:
- гемоглобинометр
- глюкометр
- анализатор мочи
2006 год - 1 комплект.
Среднерыночная цена комплекта - 1321,7 тыс. рублей.
1 x 1321,7 = 1321,7 тыс. рублей.
Рентгенографическое оборудование:
рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места:
2006 год - 10 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 2145,0 тыс. рублей.
10 x 2145,0 = 21450,0 тыс. рублей.
флюорограф стационарный:
2006 год - 11 аппаратов
Среднерыночная цена аппарата - 2570,5 тыс. рублей.
11 x 2570,52 = 28275,7 тыс. рублей;
Маммограф:
2006 год - 4 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 1 880,0 тыс. рублей.
4 x 1880,0 = 7520,0 тыс. рублей.
Эндоскопическое оборудование:
гистероскоп:
2006 год - 1 аппарат.
Среднерыночная цена аппарата - 259,6 тыс. рублей.
1 x 259,6 = 259,6 тыс. рублей.
гастрофиброскоп:
2006 год - 12 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 221,7 тыс. рублей.
12 x 221,7 = 2660,4 тыс. рублей.
колонофиброскоп:
2006 год - 2 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 233,15 тыс. рублей.
2 x 233,15 = 466,3 тыс. рублей.
Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета составит 104037,0 тыс. рублей.
Приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2007 году
ультразвуковое оборудование:
ультразвуковой сканер стационарный:
2007 год - 17 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 1750,0 тыс. рублей.
17 x 1750,0 = 29750,0 тыс. рублей;
ультразвуковой сканер переносной:
2007 год - 3 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 1550,0 тыс. рублей.
3 x 1550,0 = 4650,0 тыс. рублей.
Электрокардиографы:
Электрокардиограф трехканальный (импортного производства):
2007 год - 28 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 65,0 тыс. рублей.
28 x 65,0 = 1820,0 тыс. рублей.
Электрокардиограф трехканальный (отечественного производства):
2007 год - 6 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 55,0 тыс. рублей.
6 x 55,0 = 330,0 тыс. рублей.
Электрокардиограф шести-двенадцати канальный:
2007 год - 9 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 155,0 тыс. рублей.
9 x 155,0 = 1395,0 тыс. рублей.
Электрокардиограф шестиканальный:
2007 год - 2 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 110,0 тыс. рублей.
2 x 110,0 = 220,0 тыс. рублей.
Следящее оборудование:
Фетальный монитор:
2007 год - 8 аппаратов
Среднерыночная цена аппарата - 305,0 тыс. рублей.
8 x 305,0 = 2440,0 тыс. рублей.
Лабораторное оборудование:
комплект лабораторного оборудования N 1:
- автоматический биохимический анализатор
- автоматический гематологический анализатор
- автоматический анализатор глюкозы
- полуавтоматический анализатор мочи
- коагулометр автоматический
2007 год - 2 комплекта.
Среднерыночная цена комплекта - 3200,0 тыс. рублей.
2 x 3200,0 = 6400,0 тыс. рублей.
комплект лабораторного оборудования N 2:
- полуавтоматический биохимический анализатор высокой производительности
- автоматический гематологический анализатор
- автоматический анализатор глюкозы
- полуавтоматический анализатор мочи
- коагулометр автоматический
2007 год - 5 комплектов.
Среднерыночная цена комплекта - 1900,0 тыс. рублей.
5 x 1900,0 = 9500,0 тыс. рублей.
комплект лабораторного оборудования N 3:
- полуавтоматический биохимический анализатор
- автоматический гематологический анализатор
- полуавтоматический анализатор глюкозы
- полуавтоматический анализатор мочи
- коагулометр полуавтоматический
2007 год - 7 комплектов.
Среднерыночная цена комплекта - 850,0 тыс. рублей.
7 x 850,0 = 5950,0 тыс. рублей.
комплект лабораторного оборудования N 4:
- полуавтоматический анализатор белка в моче
- полуавтоматический гемоглобинометр
- глюкометр
- полуавтоматический анализатор мочи
- центрифуга лабораторная
- лабораторный микроскоп бинокулярный
2007 год - 8 комплектов.
Среднерыночная цена комплекта - 225,0 тыс. рублей,
8 x 225,0 = 1800,0 тыс. рублей.
комплект лабораторного оборудования N 5:
- полуавтоматический биохимический анализатор высокой производительности
- автоматический гематологический анализатор
- коагулометр полуавтоматический
2007 год - 2 комплекта.
Среднерыночная цена комплекта - 1100,0 тыс. рублей,
2 x 1100,0 = 2200,0 тыс. рублей.
комплект лабораторного оборудования N 6:
- полуавтоматический анализатор мочи
- автоматический гематологический анализатор
- автоматический анализатор глюкозы
2007 год - 1 комплект.
Среднерыночная цена комплекта - 1100,0 тыс. рублей.
1 x 1100,0 = 1100,0 тыс. рублей.
комплект лабораторного оборудования N 7:
- полуавтоматический ридер для чтения микропланшет
- автоматическое промывающее устройство
- инкубатор/шейкер
2007 год - 2 комплекта.
Среднерыночная цена комплекта - 450,0 тыс. рублей.
2 x 450,0 = 900,0 тыс. рублей.
Рентгенологическое оборудование:
рентгеновская установка на два рабочих места:
2007 год - 1 аппарат.
Среднерыночная цена аппарата - 2750,0 тыс. рублей.
1 x 2750,0 = 2750,0 тыс. рублей.
рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места с дистанционно управляемым томографическим столом-штативом:
2007 год - 7 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 5250,0 тыс. рублей.
7 x 5250,0 = 36750,0 тыс. рублей.
рентгенодиагностический комплекс на два рабочих места:
2007 год - 1 аппарат.
Среднерыночная цена аппарата - 2750,0 тыс. рублей.
1 x 2 750,0 = 2750,0 тыс. рублей.
Аппарат флюорографический стационарный с усилителем рентгеновского изображения и повышенной разрешающей способностью:
2007 год - 1 аппарат.
Среднерыночная цена аппарата - 2750,0 тыс. рублей.
1 x 2750,0 = 2750,0 тыс. рублей.
Маммограф рентгеновский:
2007 год - 8 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 2250,0 тыс. рублей.
8 x 2 250,0 = 18000,0 тыс. рублей.
Проявочная машина автоматическая для маммографии:
2007 год - 10 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 200,0 тыс. рублей.
10 x 200,0 = 2000,0 тыс. рублей.
Проявочная машина автоматическая для общей рентгенографии:
2007 год - 7 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 170,0 тыс. рублей.
7 x 170,0 = 1190,0 тыс. рублей.
Эндоскопическое оборудование:
Кольпоскоп:
2007 год - 8 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 315,0 тыс. рублей.
8 x 315,0 = 2520,0 тыс. рублей.
Гистероскоп:
2007 год - 1 аппарат.
Среднерыночная цена аппарата - 235,0 тыс. рублей.
1 x 235,0 = 235,0 тыс. рублей.
Эзофагогастродуоденоскоп взрослый:
2007 год - 21 аппарат.
Среднерыночная цена аппарата - 310,0 тыс. рублей.
21 x 310,0 = 6510,0 тыс. рублей.
Эзофагогастродуоденоскоп детский:
2007 год - 1 аппарат.
Среднерыночная цена аппарата - 325,0 тыс. рублей.
1 x 325,0 = 325,0 тыс. рублей.
Колоноскоп:
2007 год - 13 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 350,6 тыс. рублей.
13 x 350,6 = 4550,0 тыс. рублей.
Цистоуретроскоп (импортного производства):
2007 год - 11 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 225,0 тыс. рублей.
11 x 225,0 = 2475,0 тыс. рублей.
Цистоуретроскоп (отечественного производства с помпой):
2007 год - 2 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 300,0 тыс. рублей.
2 x 300,0 = 600,0 тыс. рублей.
Финансирование в 2007 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета составит 149110,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 253147,0 тыс. рублей.
5) приобретение автомобилей скорой помощи, санитарных автомобилей и реанимобилей для службы скорой медицинской помощи:
2006 год - 48 автомобилей скорой медицинской помощи.
Среднерыночная цена автомобиля - 519,75 тыс. рублей.
48 x 519,75 тыс. рублей = 24948,0 тыс. рублей.
2006 год - 2 реанимобиля для новорожденных и детей раннего возраста.
Среднерыночная цена автомобиля - 1500,0 тыс. рублей.
2 x 1500,0 тыс. рублей = 3000,0 тыс. рублей.
Приобретение спецавтотранспорта за счет средств федерального бюджета в 2006 году планируется на сумму - 27 948,0 тыс. рублей.
2007 год - 1 автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости (класс А).
Среднерыночная цена автомобиля - 410,0 тыс. рублей.
1 x 410,0 тыс. рублей = 410,0 тыс. рублей.
2007 год - 23 автомобиля скорой медицинской помощи, оснащенный современной системой связи (класс В).
Среднерыночная цена автомобиля - 715,0 тыс. рублей.
23 x 715,0 тыс. рублей = 16445,0 тыс. рублей.
2007 год - 7 реанимобилей.
Среднерыночная цена автомобиля - 1800,0 тыс. рублей.
7 x 1800,0 тыс. рублей = 12600,0 тыс. рублей.
Приобретение спецавтотранспорта за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется на сумму - 29455,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 57403,0 тыс. рублей, в том числе:
автомобили скорой медицинской помощи - 41803,0 тыс. рублей;
реанимобили - 15600,0 тыс. рублей.
6) организация центров врачебной практики:
Финансирование мероприятия в 2007 году осуществляется за счет средств областного бюджета путем выделения финансовой помощи бюджету Челябинского городского округа на условиях софинансирования.
Общая сумма финансирования составляет:
из средств областного бюджета - 4500,0 тыс. рублей,
из средств местного бюджета - 2250,0 тыс. рублей.
7) Укрепление материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов (проведение ремонтов и обеспечение медицинским оборудованием (в соответствии с табелем оснащения)):
2006 год:
В городе Челябинске организовано 7 ФАПов. Стоимость текущего ремонта одного фельдшерско-акушерского пункта - 62,5 тыс. рублей, в том числе 50,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
Общая сумма финансирования составляет 437,5 тыс. рублей, в том числе 350,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 87,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.
2007 год:
Расходы на текущий ремонт одного фельдшерско-акушерского пункта - 50,0 тыс. рублей.
Расходы на обеспечение медицинским оборудованиям осуществляются в соответствии с табелем оснащения согласно фактической потребности.
Финансирование мероприятий на проведение текущего ремонта фельдшерско-акушерских пунктов и обеспечение медицинским оборудованием осуществляется за счет средств областного бюджета на сумму 150,538 тыс. рублей, а также средств местного бюджета на сумму 30,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в 2007 году - 180,738 тыс. руб.
8) Оснащение медицинским оборудованием областного ожогового центра на базе муниципального учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница N 6":
финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования в 2007 году - 1500,0 тыс. рублей.
2.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений
1.Финансирование диспансеризации осуществляется за счет внебюджетных средств (ЧО ФОМС):
| N п/п | Срок реализации мероприятия | Число лиц, подлежащих диспансеризации (человек) | Стоимость диспансеризации 1 человека (рублей) | Общая стоимость диспансеризации (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2006 год | 17000 | 500,0 | 8500,0 |
| 2 | 2007 год | 35005 | 540,0 | 18902,7 |
| Всего 2006 - 2007 гг. | 52005 | 27402,7 |
2.Финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, осуществляется за счет внебюджетных средств (ФСС):
| N п/п | Срок реализации мероприятия | Число лиц, подлежащих углубленным осмотрам (человек) | Стоимость осмотра 1 человека (рублей) | Общая стоимость осмотров (тыс. рублей) |
| 1 | 2006 год | - | - | - |
| 2 | 2007 год | 21191 | 580,0 | 12290,8 |
| Всего 2006 - 2007 гг. | 21191 | 580,0 | 12290,8 |
3.Финансирование дополнительной оплаты первичной медико-санитарной помощи, оказанной амбулаторно-поликлиническими учреждениями работающим гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования осуществляется за счет внебюджетных средств (ФСС):
| N п/п | Срок реализации мероприятия | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | 2006 год | - |
| 2 | 2007 год | 1491,8 |
| Всего 2006 - 2007 гг. | 1491,8 |
4.На организацию работы школ здоровья в г. Челябинске выделено из областного бюджета в 2006 г. 6071,0 тыс. руб. (соглашение N 144 от 08.08.2006).
5.С целью обеспечения работы центра медицинской профилактики выделено из областного бюджета в 2006 г. 57,5 тыс. руб. (соглашение N 144 от 08.08.2006).
6.С целью организации выездных бригад для проведения профилактического обследования населения - на обучение 15 врачей и 26 мед. сестер выделено из областного бюджета 114,25 тыс. рублей (соглашение N 199 от 18.08.2006).
3.Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:
1) финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов.
Планируемое количество родов по Челябинскому городскому округу в 2006 году - 11000.
Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2006 году:
7 тыс. рублей x 11000 родов = 77000 тыс. рублей;
дополнительное количество родов (из области) в 2006 году - 1500.
Стоимость одного родового сертификата составляет 5,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату по дополнительным родовым сертификатам из федерального бюджета в 2006 году:
5 тыс. рублей x 1500 родов = 7500 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2006 году: 77000 + 7500 = 84500,0 тыс. руб.
Планируемое количество родов по Челябинскому городскому округу в 2007 году - 12200.
Стоимость одного родового сертификата составляет 10,0 тыс. рублей, в том числе:
3000 рублей на оплату услуг по амбулаторно-поликлинической помощи женщине в период беременности (талон N 1),
6000 рублей на оплату услуг по медицинской помощи, оказываемой в период родов женщины (талон N 2),
1000 рублей на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни, в том числе 500 рублей за первые шесть месяцев (талон N 3-1), 500 рублей за последующие шесть месяцев (талон N 3-2).
Объем финансирования на оплату талонов N 1 и N 2 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2007 году:
9 тыс. рублей x 12200 родов = 109800 тыс. рублей.
Планируемое количество дополнительных родов (из области) в 2007 году - 1500.
Объем финансирования на оплату дополнительных талонов N 1 к родовому сертификату из федерального бюджета в 2007 году:
6 тыс. рублей x 1500 родов = 9000 тыс. рублей.
Планируемое количество талонов к родовому сертификату на оплату услуг по осуществлению диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни в 2007 году - 6000.
Объем финансирования на выплату по талонам к родовому сертификату за диспансерное наблюдение детей до года:
500 рублей x 6000 талонов = 3000 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета в 2007 году: 109800 + 9000 + 3000 = 121800,0 тыс. руб.
Всего 2006 - 2007 годы - 206300,0 тыс. рублей.
2) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний:
2006 год:
скрининг на фенилкетонурию:
1200 исследований стоят 7902 рубля,
2006 год - стоимость скрининга на 12500 родов составит 82,3 тыс. рублей;
скрининг на врожденный гипотериоз, врожденную галактоземию, адреногенитальный синдром:
700 исследований стоят 133951 рубль,
2006 год - стоимость скрининга на 12500 родов составит 2392,0 тыс. рублей;
скрининг на муковисцидоз:
800 исследований стоят 70618 рублей,
2006 год - стоимость скрининга на 12500 родов составит 1103,4 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования мероприятий по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2006 году составит 82,3 + 2392,0 + 1103,4 = 3577,7 тыс. руб.
2007 год:
скрининг на фенилкетонурию:
1200 исследований стоят 7902 рубля,
2007 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 90,2 тыс. рублей;
скрининг на врожденный гипотериоз, врожденную галактоземию, адреногенитальный синдром:
700 исследований стоят 133951 рубль,
2007 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 2621,6 тыс. рублей;
скрининг на муковисцидоз:
800 исследований стоят 70618 рублей,
2007 год - стоимость скрининга на 13700 родов составит 1209,3 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования мероприятий по проведению обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний из средств федерального бюджета в 2007 году составит 90,2 + 2621,6 + 1209,4 = 3921,2 тыс. руб.
2006 год - 3577,7 тыс. рублей;
2007 год - 3921,2 тыс. рублей;
2008 год - 3921,2 тыс. рублей;
2009 год - 3921,2 тыс. рублей;
2010 год - 3921,2 тыс. рублей;
всего 2006 - 2010 годы - 19262,5 тыс. рублей.
3) Обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей:
2006 год:
Количество до одного года из малообеспеченных семей - 11499 человек.
В год на одного ребенка требуется 617 рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 году составляет 7100,0 тыс. рублей.
2007 год:
Общая сумма финансирования в 2007 году составляет 2254,0 тыс. рублей.
Всего 2006 - 2007 годы - 9354,0 тыс. рублей.
4.Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Челябинского городского округа:
1) Перечень и описание мероприятий
Объем и источники финансирования по вакцинации
в городе Челябинске на период с 2006 - 2010 гг.
| Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6390,0 | 10000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 40390,0 |
| Итого | 6390,0 | 10000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 40390,0 |
Достижение высокого уровня защищенности
населения против вирусного гепатита А
| Мероприятия, контингент населения | Источник финансирования | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Всего | ||||||||
| Кол-во подлежащих человек | Колво доз | Стоимость, тыс. руб. | Кол-во подлежащих человек кол-во доз | Колво доз | Стоимость, тыс. руб. | Кол-во подлежащих человек | Колво доз | Стоимость, тыс. руб. | Кол-во подлежащих человек | Колво доз | Стоимость, тыс. руб. | ||
| Вакцинация против вирусного гепатита А медицинских работников, обслуживающих детские коллективы | Бюджет города | 157 | 314 | 257,48 | 157 | 314 | 257,48 | 157 | 314 | 257,48 | 471 | 942 | 772,44 |
| Вакцинация против вирусного гепатита А контактных по эпидемическим показаниям | Бюджет города | 250 | 250 | 112,5 | 250 | 250 | 112,5 | 250 | 250 | 112,5 | 750 | 750 | 337,5 |
| Всего | 407 | 564 | 369,98 | 407 | 564 | 369,98 | 407 | 564 | 369,98 | 1221 | 1692 | 1109,94 |
Стоимость 1 дозы вакцины на 01.07.2007: детской - до 450 рублей, взрослой - до 820 рублей.
Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции г. Челябинска
| Мероприятия | Источник финансирования | 2008 | 2009 | 2010 | ВСЕГО | ||||||||
| Кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | ||
| Вакцинация против менингококковой инфекции по эпидемическим показаниям | бюджет города | 250 | 250 | 175,0 | 250 | 250 | 175,0 | 250 | 250 | 175,0 | 750 | 750 | 525,0 |
Стоимость 1 дозы вакцины на 01.07.2007 - 700 рублей.
Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В
Мероприятия | Источник финансирования | 2008 | 2009 | 2010 | Всего | ||||||||
кол-во подлежащих лиц | кол- во доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | кол- во доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | кол- во доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | кол- во доз | Стоимость, тыс. руб. | ||
Вакцинация против вирусного гепатита В групп риска: - мед. работников ЛПУ, подлежащих ревакцинации; - мед. работников, подлежащих вакцинации | бюджет города | 1000 100 | 1000 300 | 190,0 57,0 | 1000 100 | 1000 300 | 190,0 57,0 | 1000 100 | 1000 300 | 190,0 57,0 | 3000 300 | 3000 900 | 570,0 171,0 |
ИТОГО | 1100 | 1300 | 247,0 | 1100 | 1300 | 247,0 | 1100 | 1300 | 247,0 | 3300 | 3900 | 741,0 | |
Стоимость одной дозы на 01.07.2007: взрослой - 190 рублей.
Вакцинопрофилактика бешенства
| Мероприятия | Источник финансирования | 2008 | 2009 | 2010 | Всего | ||||||||
| кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | ||
| - лечебнопрофилактическая вакцинация лиц, имевших контакт с больными бешенством или подозрительными на бешенство животными | бюджет города | 1000 | 5700 | 684,0 | 1000 | 5700 | 684,0 | 1000 | 5700 | 684,0 | 3000 | 17100 | 2052,0 |
| - лечебная профилактика антирабическим иммуноглобулином при контакте с бешеным животным | бюджет города | 20 | 30 | 13,6 | 20 | 30 | 13,6 | 40 | 60 | 27,2 | |||
| ИТОГО | 1020 | 5730 | 697,6 | 1000 | 5700 | 684,0 | 1020 | 5730 | 697,6 | 3040 | 17160 | 2079,2 |
Цены на 01.07.2007: антирабическая вакцина, 1 комплект -
до 120 руб.,
антирабический иммуноглобулин,
1 комплект - до 420 руб.Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита
| Мероприятия | 2008 | 2009 | 2010 | Всего | ||||||||
| кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | |
| Вакцинация групп риска, в т.ч. | 9643 | 9643 | 2025,35 | 7228 | 11012 | 2039,35 | 8463 | 10948 | 2025,85 | 25334 | 31603 | 6090,55 |
| учащиеся 4-х классов | 2619 | 2619 | 550,0 | 3023 | 3023 | 635 | 2990 | 2990 | 628 | 8632 | 8632 | 1813 |
| учащиеся 7-х классов | 3357 | 3357 | 705,0 | 3019 | 3019 | 634 | 2988 | 2988 | 627,5 | 9364 | 9364 | 1966,5 |
| участники военнопатриотических мероприятий, спортивных классов | 960 | 1919 | 403,0 | 1300 | 2600 | 403,0 | 1300 | 2600 | 403,0 | 3900 | 7800 | 1209,0 |
| медицинские работники, выезжающие в летние лагеря | 26 | 51 | 10,85 | 35 | 70 | 10,85 | 35 | 70 | 10,85 | 105 | 210 | 32,55 |
| педагогические сотрудники МОУ в зоне лесного массива, домов ребенка, школинтернатов, СРЦ и др. | 812 | 1623 | 341,0 | 1100 | 2200 | 341,0 | 1100 | 2200 | 341,0 | 3300 | 6600 | 1023,0 |
| отряд спасателей | 37 | 74 | 15,5 | 50 | 100 | 15,5 | 50 | 100 | 15,5 | 150 | 300 | 46,5 |
| серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином детей, пострадавших от укуса клещей | 930 | 4680 | 1357,2 | 930 | 4680 | 1357,2 | 930 | 4680 | 1357,2 | 2790 | 14040 | 4071,6 |
| введение противоклещевого иммуноглобулина с лечебной целью | 8320 | 2412,8 | 8320 | 2412,8 | 8320 | 2412,8 | 4960 | 7238,4 | ||||
| Итого | 5795,35 | 5809,35 | 5795,85 | 17400,55 |
Стоимость 1 дозы вакцины - от 155 до 300 рублей (расчет произведен по стоимости 1 дозы 210 рублей). Расчет потребности противоклещевого иммуноглобулина для профилактических целей проведен из расчета 0,1 мл на 1 кг веса тела с учетом среднего веса дошкольника - 30 кг, школьника - 60 кг. Цена 1 дозы на 13.07.2007 - 290 рублей.
Вакцинопрофилактика против коклюша
| Мероприятия | Источник финансирования | 2008 | 2009 | 2010 | Всего | ||||||||
| кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | ||
| Вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка детей, имеюших противопоказания к вакцинации АКДС | бюджет города | 300 | 900 | 540,0 | 300 | 900 | 540,0 | 300 | 900 | 540,0 | 900 | 2700 | 1620,0 |
| ИТОГО | 300 | 900 | 540,0 | 300 | 900 | 540,0 | 300 | 900 | 540,0 | 900 | 2700 | 1620,0 |
Цены на 01.07.2007: стоимость ацеллюлярной вакцины против коклюша, дифтерии и столбняка - 600 рублей.
Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции
| Мероприятия | Источник финансирования | 2008 | 2009 | 2010 | Всего | ||||||||
| кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | кол-во подлежащих лиц | колво доз | Стоимость, тыс. руб. | ||
| Вакцинация против гемофильной инфекции детей с первичными иммунодефицитами, а также рожденных от ВИЧинфицированных матерей | бюджет города | 250 | 500 | 175,0 | 250 | 500 | 175,0 | 250 | 500 | 175,0 | 750 | 1500 | 525,0 |
| ИТОГО | 250 | 500 | 175,0 | 250 | 500 | 175,0 | 250 | 500 | 175,0 | 750 | 1500 | 525,0 |
Цены на 01.07.2007: стоимость 1 дозы - 350 рублей.
План
мероприятий отраслевой целевой программы
| N п/п | Объекты, мероприятия | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) Бюджет города | Статья эконом. классиф. | Распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города | Целевое назначение | примечание | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | ИТОГО | ||||||
| 1 | Вакцинопрофилактика вирусного гепатита "А" | 369,98 | 369,98 | 369,98 | 1109,94 | Управление здравоохранения | |||
| 2 | Вакцинопрофилактика вирусного гепатита "В" | 247,0 | 247,0 | 247,0 | 741,0 | ||||
| 3 | Вакцинопрофилактика клещевого энцефалита | 5795,35 | 5809,35 | 5795,85 | 17400,55 | ||||
| 4 | Вакцинопрофилактика менингококковой инфекции | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 525,0 | ||||
| 5 | Вакцинопрофилактика бешенства | 697,6 | 684,0 | 697,6 | 2079,2 | ||||
| 6 | Вакцинопрофилактика коклюша | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 1620,0 | ||||
| 7 | Вакцинопрофилактика гемофильной инфекции | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 525,0 | ||||
| Всего по разделам: | 7999,93 | 8000,33 | 8000,43 | 24000,69 |
2) Проведение обследования для выявления инфицированных гепатитом В, гепатитом С:
2006 год:
проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом В:
100000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В,
64,15 рубля - цена одного обследования,
100000 x 64,15 рубля = 6415,0 тыс. рубля;
проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом С:
100000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С,
64,15 рубля - цена одного обследования,
100000 x 64,15 рубля = 6415,0 тыс. рубля.
Объем финансирования в 2006 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В, С за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования - 12830,0 тыс. руб.
2007 год:
проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом В:
100000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В,
65,64 рубля - цена одного обследования,
100000 x 65,64 рубля = 6564,0 тыс. рубля;
проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом С:
100000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С,
65,64 рубля - цена одного обследования,
100000 x 65,64 рубля = 6564,0 тыс. рубля.
Объем финансирования в 2007 году мероприятий по проведению обследований для выявления инфицированных гепатитом В, С за счет средств федерального бюджета - 13128,0 тыс. руб.
Всего за 2006 - 2007 гг.: 12830,0 + 13128,0 = 25958,0 тыс. руб.
3) Расходы по национальному проекту "Здоровье" на проведение обследований ВИЧ-инфицированных по Челябинскому городскому округу:
2006 год:
150000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию.
Расходы на проведение обследований ВИЧ-инфицированных - 500,0 тыс. руб.
2007 год:
150000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию.
Объем финансирования из средств областного бюджета - 990,0 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования мероприятий по проведению обследований ВИЧ-инфицированных в 2006 - 2007 годах: 500,0 + 990,0 = 1490,0 тыс. рублей.
4) Обеспечение амбулаторно-поликлинических подразделений г. Челябинска вычислительной техникой и программным обеспечением мониторинга иммунизации (2006 год).
Компьютеры:
Количество - 41; стоимость единицы - 24,043 тыс. рублей. Финансирование из областного бюджета - 985,8 тыс. рублей.
Автоматизированное рабочее место иммунолога (АРМ):
Количество - 41; стоимость единицы - 10,0 тыс. рублей. Финансирование из областного бюджета - 410,0 тыс. рублей.
5) Приобретение бытовых холодильников и термоконтейнеров (2006 год).
Бытовые холодильники:
Количество - 30, стоимость единицы - 10,0 тыс. рублей. Финансирование из средств областного бюджета - 310,0 тыс. рублей;
Термоконтейнеры:
Количество - 45, стоимость единицы - 2,5 тыс. рублей. Финансирование из областного бюджета - 112,5 тыс. рублей.
5.Организация муниципального консультативно-диагностического центра с отделением восстановительного лечения:
1) Организация муниципального консультативно-диагностического центра с отделением восстановительного лечения для детей Калининского и Курчатовского районов г. Челябинска.
В городе Челябинске отсутствует учреждение современного типа - Муниципальный консультативно-диагностический Центр (КДЦ) с отделением восстановительного лечения, где возможно оказывать комплексную как диагностическую, так и реабилитационную высокотехнологическую помощь с использованием стационарзамещающих технологий.
Здоровье детей и подростков является предметом особой тревоги общества. Для обеспечения оптимальных условий оказания медицинской помощи детям и подросткам необходимо развитие учреждений современного типа - высокотехнологичных центров диагностики и реабилитации, оснащенных современной аппаратурой и оборудованием, укомплектованных высокопрофессиональными кадрами. Только в таких центрах возможно внедрение современных прогрессивных лечебно-диагностических и реабилитационных технологий, что позволит решать вопросы снижения заболеваемости, укрепление здоровья из числа детей, составляющих группу риска по различным заболеваниям.
Опыт организации диагностических центров в стране показал, что оборудование в диагностических центрах используется намного интенсивнее и эффективнее, чем в любых других лечебно-профилактических учреждениях за счет большего количества обследованных пациентов.
Наиболее выгодной базой для создания Муниципального консультативно-диагностического Центра (КДЦ) с отделением восстановительного лечения для Калининского и Курчатовского районов г. Челябинска является Муниципальное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника N 9". Данное учреждение, с учетом транспортных потоков, является оптимальным по месторасположению для обслуживаемого населения обоих районов, ибо отдаленность жилого сектора северо-запада г. Челябинска от городских и областных специализированных центров ограничивает охват детского населения данного района специализированной диагностической помощью, что препятствует своевременному выявлению патологии на ранних стадиях формирования заболевания с назначением больным адекватных лечебных и профилактических мероприятий.
При наметившейся общей тенденции стабилизации уровня рождаемости, показатель рождаемости по Курчатовскому району остается высоким и составляет 17,5 на 1 тыс. населения, что выше общегородских и российских показателей.
Показатель рождаемости (% - на 1 тыс. населения)
20 ┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ 18 ┼───────17,5──────────────────────────────────────────────────┤ │ ┌─────────┐ │ 16 ┼────┤ ├──────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ 14 ┼────┤ ├──────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │ 12 ┼────┤ ├─────────────────────────────────11,2─────────┤ │ │ │ 10,5 ┌─────────┐ │ 10 ┼────┤ ├───────┬─────────┬───────────┤ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 8 ┼────┤ ├───────┤ ├───────────┤ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 6 ┼────┤ ├───────┤ ├───────────┤ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 4 ┼────┤ ├───────┤ ├───────────┤ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 2 ┼────┤ ├───────┤ ├───────────┤ ├──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 0 ┴────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────┘ Курчат. р-н г. Челябинск РФ
Структура
Муниципального консультативно-диагностического Центра (КДЦ)
с отделением восстановительного лечения для детей
Калининского и Курчатовского районов г. Челябинска
Центр представляет собой 5-этажное строение, расположенное по адресу: ул. Куйбышева, 28 (здание бывшей Детской городской больницы N 4), требующее реконструкции и ремонта.
Проект КДЦ предусматривает: при наружных и внутренних отделочных работах применение современных строительно-монтажных материалов высокого качества, использование современных технологий; обеспечение современной организации систем вентилирования и кондиционирования помещений; обеспечение выполнения всех требований противопожарных мероприятий; обеспечение современной охранной и производственной безопасности.
Центр по проекту разместит в своих помещениях следующие подразделения:
1.Консультативно-диагностическое отделение:
- консультативные кабинеты приема узких специалистов (хирург, ортопед, аллерголог, ЛОР, окулист, нефролог, уролог, детский гинеколог, стоматолог, кардиолог, эндокринолог, психолог, гастроэнтеролог)
- рентгеновская служба
- подразделение функциональной диагностики
- лабораторная служба
2.Стационар дневного пребывания на 25 коек.
1.Реабилитационное отделение:
- физиотерапевтический кабинет
- кабинет лечебной физкультуры
- кабинет иглорефлексотерапии
- зал механотерапии
- ингаляторий
1 этаж основного строения: регистратура, стол справок, гардероб, вестибюль, пищеблок, столовая для сотрудников, кабинет ультразвуковой диагностики (общая площадь 378 кв. м);
2 этаж основного строения: кабинеты узких специалистов средней площадью 18 кв. м, административные кабинеты;
3 этаж основного строения: двухместные палаты средней площадью 18 кв. м, процедурный, массажный кабинеты, ингаляторий, столовая;
4 этаж основного строения: отделение восстановительного лечения (ЛФК, кабинет механотерапии, кинезотерапии, иглорефлексотерапии, физиотерапии, массажа);
5 этаж основного строения: лаборатория (64 кв. м), эндоскопический кабинет (36 кв. м), стоматологическое отделение (64 кв. м), конференц-зал.
Подвальное помещение: венткамеры, бойлерная, гардероб для сотрудников, водолечение, грязелечение, комната сангигиены, спелеошахта, централизованная стерилизационная и прочее.
В данном центре планируется смонтировать грузовой лифт.
| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Финансовые средства (млн. руб.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| 1 | Подготовка проекта и утверждение проектносметной документации | 2006 2007 гг. | 6,0 | городской бюджет | Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска МУЗ ДГП N 9 |
| 2 | Строительные и ремонтные работы | 2008 г. | 8,6 | городской бюджет | - |
| 3 | Оснащение | 2009 2010 гг. | городской бюджет | - |
5.Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи:
1) Организация Перинатального центра г. Челябинска.
В городе Челябинске отсутствует учреждение современного типа - перинатальный центр, где возможно оказывать медицинскую помощь беременным и женщинам в родах, а так же новорожденным на основе высоких технологий.
Уровень здоровья женщин репродуктивного возраста сохраняется низким и в значительной мере определяет осложнения беременности, перинатальные потери и заболеваемость новорожденных детей. Высоким в структуре перинатальных потерь остается удельный вес недоношенных новорожденных, что требует дальнейшего совершенствования технологии ведения беременных с высоким риском невынашивания.
Для обеспечения оптимальных условий оказания медицинской помощи беременным женщинам и выхаживания новорожденных детей необходимо развитие учреждений современного типа - перинатальных центров, оснащенных современной аппаратурой и оборудованием, укомплектованных высокопрофессиональными кадрами. Только в таких центрах возможно внедрение прогрессивных организационных, лечебно-диагностических технологий, что позволит решать проблемы рождения и выхаживания детей, имеющих неудовлетворительный прогноз здоровья, сохранение жизни и здоровья беременных женщин групп высокого риска.
Наиболее выгодной базой для создания Перинатального центра является акушерско-гинекологическая служба МУЗ ГКБ N 10, которая включает в себя специализированный акушерский стационар для оказания помощи при преждевременных родах с реанимационным отделением для недоношенных новорожденных детей, второй и третий этапы реабилитации больных и недоношенных детей, гинекологическое отделение, женскую консультацию. Акушерско-гинекологическая служба входит в состав крупной клинической многопрофильной больницы. В структуре больницы поликлиническое отделение многопрофильный хирургический стационар, терапевтическое отделение, отделение реанимации, лабораторное отделение, отделение функциональной диагностики, патолого-анатомическое отделение, хозяйственная часть с развитой инфраструктурой.
Городская клиническая больница N 10 является в своем роде уникальным учреждением здравоохранения не только для города Челябинска и для Челябинской области, но и для России в целом. Уникальность учреждения состоит в том, что на его базе находится специализированный родильный дом по преждевременным родам, отделение реанимации новорожденных недоношенных детей и II и III этапы дальнейшего выхаживания недоношенных. Всего 150 неонатальных коек. Данная больница является единственной подобного рода в области и входит в число 37 подобных учреждений в стране.
Создание отделения реанимации новорожденных позволило снизить неонатальную смертность по больнице на 19,1 %, по городу на 45,6 %, а по области на 72,5 % по сравнению с 2002 годом. Это же подтверждает динамика показателей за последние 3 года:
Неонатальная смертность на 1000 (0-28 недель жизни)
┌───────21,7──────────────────────────────────────────────────┐ 25 ┼───────┬───┬─────────────────────────────────────────────────┤ │ │///│ 20,4 │ 20 ┼───────┤///├──────────┬───┬───────────19,5───────────────────┤ │ │///│ │///│ ┌───┐ 14,4 │ 15 ┼───────┤///├──────────┤///├──────────┤///├──────────┬───┬────┤ │ 8,2│///│ │///│ │///│ │///│ │ 10 ┼───┬───┤///├───────7,4│///├───────7,5│///├──────────┤///├────┤ │ │ │///│ ┌───┤///│ ┌───┤///│ 5,4│///│ │ 5 ┼───┤ │///├──────┤ │///├──────┤ │///├──────┬───┤///├────┤ │ │ │///│ │ │///│ │ │///│ │ │///│ │ 0 ┴───┴───┴───┴──────┴───┴───┴──────┴───┴───┴──────┴───┴───┴────┘ 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год
| ||||
Несмотря на видимую динамику, абсолютные цифры достаточно велики.
Дальнейшее снижение смертности среди новорожденных и повышение качества их дальнейшей жизни возможны только при наличии целенаправленной городской и областной программ.
Структура Перинатального центра:
Центр представляет собой 5-этажное строение, расположенное в границах территории больницы ГКБ N 10, монтаж которого планируется произвести в рамках строений между главным корпусом (5-этажное здание), взрослой поликлиники (4-этажное здание), реконструированный акушерский стационар (5-этажное здание), соединенные переходами.
Проект Перинатального центра предусматривает: при наружных и внутренних отделочных работах применение современных строительно-монтажных материалов высокого качества; при строительстве - использование современных технологий; обеспечение современной организации систем вентилирования и кондиционирования помещений; обеспечение выполнения всех требований противопожарных мероприятий; обеспечение автоматизирования работы систем энергообеспечения; обеспечение современной охранной и производственной безопасности.
Центр по проекту разместит в своих помещениях следующие подразделения:
1.Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника):
- консультативные кабинеты для беременных женщин (4);
- кабинет невынашивания беременности (1);
- кабинет планирования семьи (1);
- кабинеты врача-терапевта и других врачей-специалистов (2);
- кабинет медико-генетического консультирования (1);
- кабинет (зал) физиопсихопрофилактической подготовки беременной женщины и ее семьи к родам, партнерским родам (1);
- кабинеты медико-психологической и социально-правовой помощи женщинам (1);
- процедурный кабинет (2);
- малые операционные (2);
- амбулаторное отделение (кабинет) для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации (2);
- отделение (кабинет) функциональной диагностики (1);
- физиотерапевтическое отделение (кабинет) (1);
- дневной стационар на 10 - 15 коек.
2.Акушерский стационар:
- отделение патологии беременности - на 60 коек;
- родовое отделение (индивидуальные родовые) на 8 коек с 3-мя операционными;
- отделение анестезиологии - реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для женщин с группой биохимического и функционального мониторинга - на 6 коек;
- акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка - на 40 коек;
- акушерское обсервационное отделение (боксированные палаты, при их отсутствии - наличие изолятора; палаты совместного пребывания матери и ребенка) - на 15 коек;
- отделение экстракорпоральных методов гемокоррекции - на 2 койки;
3.Педиатрический стационар:
- отделения новорожденных акушерского физиологического и акушерского обсервационного отделений - на 20 коек;
- отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, с экспресс-лабораторией - на 18 коек;
- отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II и III этапы выхаживания) - на 90 коек.
4.Гинекологическое отделение - на 90 коек.
5.Клинико-диагностическое отделение:
- клинико-диагностическая лаборатория;
- бактериологическая лаборатория;
- лаборатория молекулярной диагностики (при наличии потребности).
6.Организационно-методический отдел.
7.Административно-хозяйственное подразделение со вспомогательными службами:
- администрация;
- пищеблок;
- бухгалтерия;
- отдел кадров;
- отдел снабжения;
- экономическая служба;
- техническая служба;
- аптека;
- централизованная стерилизационная и прочее.
1 этаж основного строения: регистратура, стол справок, гардероб, вестибюль, кабинеты первичного приема;
2 этаж основного строения: независимое от центра помещение перехода из главного корпуса во взрослую поликлинику, отделенное сплошной декоративной перегородкой, диагностическое отделение на 10 - 12 помещений со средней площадью 25 - 30 кв. м, сангигиен. помещение, зимний сад, фонтан.
3 этаж основного строения и Г-образного пристроя: отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 50 коек (ОПНД-2), 1 - 2-местные палаты совместного пребывания матери и ребенка повышенной комфортности площадью 20 - 25 кв. м, подразделения данного отделения (боксы, молочные комнаты, процедурные, санкомнаты и т.д.). Общая площадь для размещения отделения 1100 - 1150 кв. м.
4 этаж основного строения и Г-образного пристроя: отделение психологической реабилитации новорожденных на 40 коек (ОПНД-3), 1 - 2-местные палаты совместного пребывания. Общая площадь для размещения отделения 1100 - 1150 кв. м.
1 этаж Г-образного пристроя: централизованный пищеблок для центра и роддома, централизованная стерилизационная, технические помещения.
2 этаж Г-образного пристроя: переход из здания родильного дома в центр с возможностью выхода в переход в главный корпус - взрослая поликлиника. Данный переход располагается независимо от помещений центра и разделен от него перегородкой. Отделение реанимации интенсивной терапии новорожденных на 18 коек площадью 600 кв. м с сопутствующими помещениями.
В данном центре планируется смонтировать два больничных лифта, два грузовых подъемных механизма: для пищеблока и буфетов - 1 шт., для централизованной стерилизационной - 1 шт.
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Финансовые средства (млн. руб.) | Источник финансирования | Исполнитель |
| 1 | Подготовка проекта и утверждение проектно-сметной документации | 2006 2010 гг. | 20,5 | городской бюджет | Управление здравоохранения Администрации г. Челябинска, МУЗ ДГБ N 10 |
| 2 | Строительные и ремонтные работы МУЗ ГКБ N 10: - реконструкция существующего роддома; - строительство нового корпуса; - строительномонтажные и отделочные работы, а также инженернотехническое оснащение | 2011 2012 гг. | городской бюджет | -"- | |
| 3 | Оснащение перинатального центра | 2012 г. | городской бюджет | -"- |
7.Приобретение глюкометров и расходных материалов для ЛПУ города Челябинска (2006 год):
Стоимость 1 глюкометра - 1,5 тыс. рублей.
Количество - 300 шт.
Расходные материалы: стоимость одной тест-полоски 10 рублей, необходимо 43 тыс. тест-полоски, общая сумма финансирования из областного бюджета составляет 880,0 тыс. рублей.
8.Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин:
1) Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска (предусмотрено по городской целевой программе "Здоровье"):
Приобретение рентгенодиагностических комплексов на 2 рабочих места без томографической приставки:
2006 год:
Количество приобретаемых комплексов - 5,
в том числе: МУЗ ГКБ N 1 - 1,
МУЗ ГКБ N 5 - 1,
МУЗ ГКБ N 8 - 1,
МУЗ ГКБ N 9 - 1,
МУЗ ГП N 1
(детский городской травматологический пункт) - 1.Среднерыночная стоимость одного рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих места без томографической приставки (фирмы "Мовикиан", Россия) - 1990,3 тыс. руб.
Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска из местного бюджета в 2006 году составляет 9951,5 тыс. руб.
2007 год:
Количество приобретаемых комплексов - 2,
в том числе: МУЗ ГКБ N 5 - 1,
МУЗ ДГБ N 2 - 1.Среднерыночная стоимость одного рентгенодиагностического комплекса на 2 рабочих места без томографической приставки (фирмы "Мовикиан", Россия) - 1990,3 тыс. руб.
Объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска из местного бюджета в 2007 году составляет 3980,6 тыс. руб.
Общий объем финансирования оснащения травматологических пунктов г. Челябинска рентгенологическим оборудованием за 2006 - 2007 год составляет 13932,1.
2) Объем финансирования открытия травматологического пункта для жителей северо-западного района г. Челябинска:
2007 год:
Медицинское оборудование для оснащения травматологического пункта.
Объем финансирования открытия травматологического пункта для жителей северо-западного района г. Челябинска за счет средств городского бюджета в 2007 году составляет 2250,0 тыс. рублей.
3.На обеспечение работы межрайонных травматологических центров (на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов), соглашение N 230 от 20.06.2007, из средств областного бюджета на сумму 4500,0 тыс. рублей.
4.На организацию и обеспечение работы токсикологического центра на базе МУЗ ГКБ N 3 выделено из областного бюджета 2984,0 тыс. рублей.
9.Организация работы смотровых кабинетов в ЛПУ г. Челябинска.
В соответствии с соглашением N 232 от 20 июня 2007 года для организации работы смотровых кабинетов в лечебно-профилактических учреждениях из средств областного бюджета выделено 140,0 тыс. рублей.