NN
п.п.
| Наименование мероприятий
| Источники финансирования
| Финансовые затраты, тыс. руб.
| Индикативные
показатели
2008 г. / 2009 г. /
2010 г.
| Технико-
экономическое
обоснование
|
Всего
| 2008 г
| 2009 г
| 2010 г
|
1
| 2
| 3
| 4
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
| | По Программе в целом
| Всего:
из них:
| 431800
| 136050
| 152400
| 143350
| Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры, %
56,9 / 55,3 / 53,8
| |
- местный бюджет
| 217750
| 66050
| 83050
| 68650
|
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключения
| 71400
| 18500
| 26200
| 26700
|
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 142650
| 51500
| 43150
| 48000
|
I Раздел: Системы теплоснабжения, включая котельные и тепловые пункты
|
1
| По первому разделу
Программы
| Всего:
из них:
| 218700
| 38000
| 92850
| 87850
| Уровень износа
коммунальной
инфраструктуры, %
46,85 / 45,0 / 43,5
| |
- местный бюджет
| 70650
| -
| 38500
| 32150
|
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключения
| 43400
| 7000
| 18700
| 17700
|
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 104650
| 31000
| 35650
| 38000
|
1.1
| Модернизация системы
теплоснабжения центра
г. Златоуста
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 25000
21000
4000
-
| -
-
-
-
| 13000
11000
2000
-
| -
10000
2000
-
| | Увеличение
загрузки
котельной N 3 на
17 Гкал/час
|
1.2
| Модернизация котла
ТВГМ-30 с увеличением
мощности до 40 Гкал/час
на котельной N 2
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 7500
2650
2400
2450
| -
-
-
-
| 3650
1000
1200
1450
| 3850
1650
1200
1000
| | Увеличение
мощности
котельной для
подключения
новых
потребителей
|
1.3
| Установка блочной
автоматизированной
котельной в
пос. Центральный
мощностью 2 Гкал/час и
перевод жилых домов с
центрального на
индивидуальное газовое
отопление
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 10000
8000
2000
-
| -
-
-
-
| 10000
8000
2000
-
| -
-
-
-
| | Закрытие
убыточной
котельной
завышенной
мощности
|
1.4
| Установка мини ТЭЦ
мощностью 2 МВт на базе
газопоршневых ВС для
электроснабжения
котельных N 1, N 2
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 40000
28000
12000
-
| -
-
-
-
| 16000
10000
6000
-
| 24000
18000
6000
-
| | Снижение расхода
электроэнергии
внешнего
источника.
Увеличение
мощности
источников
теплоснабжения
|
1.5
| Модернизация котлов
ПТВМ-30 (3 шт.) и
резервного топливного
хозяйства на котельной
N 5 (Q = 90 Гкал/час)
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 20000
5000
7000
8000
| -
-
-
-
| 9000
2500
3500
3000
| 11000
2500
3500
5000
| | Улучшение
надежности
теплоснабжения
за счет
восстановления
резервного
топливного
хозяйства
|
1.6
| Строительство ЦТП
средней зоны района
машзавода
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 3000
-
3000
-
| 3000
-
3000
-
| -
-
-
-
| -
-
-
-
| | Снижение
себестоимости
тепловой энергии
|
1.7
| Проектирование и
строительство ЦТП
5 микрорайона машзавода
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 6000
6000
-
-
| -
-
-
-
| 6000
6000
-
-
| -
-
-
-
| | Снижение
себестоимости
тепловой энергии
|
1.8
| Модернизация системы
водоподготовки ТЭЦ
в т.ч. доработка
фильтров-осветлителей
воды
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 7200
-
3000
4200
| 2000
-
1000
1000
| 2200
-
1000
1200
| 3000
-
1000
2000
| | Снижение
себестоимости
тепловой энергии
|
1.9
| Модернизация 2-х
турбогенераторов по 4,0
МГВт (срок окупаемости
2,5 года)
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 10000
-
10000
9000
| 33000
-
3000
30000
| 33000
-
3000
30000
| 34000
-
4000
30000
| | Снижение
себестоимости
тепловой энергии
|
II Раздел: Системы водоснабжения и водоотведения, гидротехнические сооружения
|
2
| По второму разделу
Программы
| Всего:
из них:
| 170000
| 78500
| 48500
| 43000
| 67,0 / 65,5 / 64,0
| |
- местный бюджет
| 130000
| 52000
| 42000
| 36000
|
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
| 20000
| 9500
| 5000
| 5500
|
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 20000
| 17000
| 1500
| 1500
|
2.1
| Реконструкция
насосно-фильтровальной
станции района машзавода
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 30000
10000
5000
15000
| 30000
10000
5000
15000
| -
-
-
-
| -
-
-
-
| | Улучшение
качества
питьевой воды
|
2.2
| Реконструкция
водопроводной насосной
станции 1-го подъема
(новой)
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 8000
-
4000
4000
| 2000
-
1000
1000
| 3000
-
1500
1500
| 3000
-
1500
1500
| | Повышение
качества
предоставления
коммунальной
услуги
|
2.3
| Расширение и
реконструкция очистных
сооружений бытовых
сточных вод г. Златоуста
производительностью до
100 тыс. куб. м/сутки
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 100000
90000
10000
-
| 30000
27000
3000
-
| 30000
27000
3000
-
| 40000
36000
4000
-
| | Улучшение
экологической
обстановки
|
2.4
| Реконструкция гидроузла
на реке Малая Тесьма
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 32000
30000
1000
1000
| 16500
15000
500
1000
| 15500
15000
500
-
| -
-
-
-
| | Увеличение
полной
водоотдачи
5 млн. куб. м
в год
3,15 млн.
куб. м
|
III Раздел: Системы электроснабжения
|
3
| По третьему разделу
Программы
| Всего:
из них:
| 33100
| 19550
| 6050
| 7500
| | |
- местный бюджет
| 14600
| 14050
| 550
| -
|
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
| 7000
| 2000
| 2000
| 3000
|
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 11500
| 3500
| 3500
| 4500
|
3.1
| Проектирование и
строительство ТП
"Больница N 6"
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 1100
1100
-
-
| 5500
5500
-
-
| 550
550
-
-
| -
-
-
-
| | Увеличение
мощности
источников
электроснабжения
|
3.2
| Проектирование и
модернизация подстанции
110 кВт с заменой РУ
110-6кВт в районе
Машзавода
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 14000
-
7000
7000
| 4000
-
2000
2000
| 4000
-
2000
2000
| 6000
-
3000
3000
| | Увеличение
мощности
источников
электроснабжения
|
3.3
| Проектирование и
модернизация эл. сетей
5-го микрорайона
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 13500
13500
-
-
| 13500
13500
-
-
| -
-
-
-
| -
-
-
-
| | Увеличение
мощности
источников
электроснабжения
|
3.4
| Модернизация
электрических сетей
частного сектора
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 4500
-
-
4500
| 1500
-
-
1500
| 1500
-
-
1500
| 1500
-
-
1500
| | Увеличение
мощности
источников
электроснабжения
|
IV Раздел: Объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
|
4
| По четвертому разделу
Программы
| Всего:
из них:
| 10000
| -
| 5000
| 5000
| Объем размещенных
отходов на
спецполигоне,
куб. м/год
20 / 20
| |
- местный бюджет
| 2500
| -
| 2000
| 500
|
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
| 1000
| -
| 500
| 500
|
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 6500
| -
| 2500
| 4000
|
4.1
| Проектирование и
строительство площадки
депонирования бытовых и
промышленных отходов с
сортировкой и
использованием вторсырья
| Всего:
Из них:
- местный бюджет
- инвестиционная составляющая
в тарифе, в т.ч. плата за
подключение
- собственные средства
поставщиков и средства
частных инвесторов
| 10000
2500
1000
6500
| -
-
-
-
| 5000
2000
500
2500
| 5000
500
500
4000
| | Улучшение
экологической
обстановки
|