Приложение к Решению от 29.05.2007 г № 22/20

N
п/п

Объекты, мероприятия

Срок сдачи
объекта   (проведения
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Статья
экономической
классификации

Главный
распорядитель
бюджетных
средств города

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел
согласно
функциональному
классификатору)

Примечание

Всего

Потребность в
финансовых средствах
за счет межбюджетных
трансфертов в случае
их поступления в
установленном порядке

Бюджет
города

Внебюджетные
средства

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

I. Оздоровление

1.

Подготовка
муниципального
загородного
оздоровительного
лагеря "Солнечная
поляна" и лагерей,
являющихся
структурными
подразделениями
муниципальных
учреждений
образования (5) и
здравоохранения (1)

2008 год
2009 год
2010 год

2008 год
2009 год
2010 год

6084,0
6516,0
6959,0

1014,0
1086,0
1159,6

6084,0
6516,0
6959,0

1014,0
1086,0
1159,6

225, 226,
310, 340


225, 226,
310, 340

Управление
по делам
образования

Управление
здравоохранения

07 07 432



07 07 432

2.

Организация
оздоровления детей
в муниципальном
загородном
оздоровительном
лагере "Солнечная
поляна" (1320 детей)
и в лагерях,
являющихся
структурными
подразделениями
муниципальных
учреждений
образования
(3200 детей)
и здравоохранения
(405 детей)

2008 год
2009 год
2010 год

2008 год
2009 год
2010 год

38944,3
41706,0
44544,6

3489,5
3736,9
3991,3

7788,9
8341,2
8909,0

697,9
747,4
798,2

31155,4
33364,8
35635,6

2791,6
2989,5
3193,1

210, 220,
290, 310, 340


210, 220,
290, 310, 340

Управление
по делам
образования

Управление
здравоохранения

07 07 432



07 07 432

3.

Приобретение путевок в загородные лагеря:

3.1.

Для детей социально
незащищенных
категорий
(от 15 до 17 лет)
2008 - 200 чел.
2009 - 200 чел.
2010 - 200 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

1723,2
1845,4
1971,0

1723,2
1845,4
1971,0

262

Управление
социального
развития
Администрации
г. Челябинска

10 06

3.2.

Для организации
учебно-тренировочных
сборов
2008 - 7300 чел.
2009 - 7300 чел.
2010 - 7300 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

2008 год
2009 год
2010 год

20936,8
22421,6
23947,6

41960,0
44935,5
47993,9

4187,4
4484,3
4789,5

8392,1
8987,1
9598,8

16749,4
17937,3
19158,1

33567,9
35948,4
38395,1

226



226

Управление
по делам
образования

Управление
по физической
культуре,
спорту и
туризму

07 07 432



07 07 432

4.

Организация городских оздоровительных лагерей

4.1.

с дневным
пребыванием (для
детей до 15 лет)
2008 - 13300 чел.
2009 - 13300 чел.
2010 - 13300 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

24073,0
25669,0
27531,0

6384,0
6837,3
7302,2

17689,0
18831,7
20228,8

226, 290, 340

Управление
по делам
образования

07 07 432

4.2.

профильных лагерей
2008 - 13550 чел.
2009 - 12900 чел.
2010 - 12900 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

24525,5
24897,0
26703,0

6504,0
6965,8
7439,5

18021,5
17931,2
19263,5

226, 340

Управление
по делам
образования

07 07 432

5.

Организация отдыха
несовершеннолетних
граждан в летний
период на побережье
Черного моря
2008 - 90 чел.
2009 - 105 чел.
2010 - 120 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

775,4
968,8
1182,6

387,7
484,4
591,3

387,7
484,4
591,3

226

Управление по
делам молодежи

07 07 432

II. Занятость

1.

Организация питания
в трудовых
объединениях
подростков
2008 - 6770 чел.
2009 - 6430 чел.
2010 - 6430 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

1760,2
1736,1
1864,7

1760,2
1736,1
1864,7

226

Управление
по делам
образования

07 07 432

2.

Трудоустройство несовершеннолетних граждан

2.1.

Отряды администраций
районов
2008 - 420 чел.
2009 - 420 чел.
2010 - 420 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

222,6
235,2
252,0

222,6
235,2
252,0

210, 226,
290, 340

Управление
по делам
образования

07 07 432

2.2.

Отряды депутатов
2008 - 2200 чел.
2009 - 2400 чел.
2010 - 2600 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

1166,0
1344,0
1560,0

1166,0
1344,0
1560,0

226, 290, 340

Управление
по делам
образования

07 07 432

2.3.

Индивидуальное
трудоустройство
(отряды Губернатора
Челябинской области)
2008 - 2685 чел.
2009 - 2685 чел.
2010 - 2685 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

8471,2
8471,2
8471,2

5137,9
5137,9
5137,9

3333,3
3333,3
3333,3

210, 226, 340

Управление по
делам молодежи

07 07 432

3.

Подготовка
специалистов,
обеспечивающих
каникулярный отдых,
занятость,
оздоровление детей
2008 - 16
мероприятий
2009 - 16
мероприятий
2010 - 16
мероприятий

2008 год
2009 год
2010 год

170,4
182,4
194,9

170,4
182,4
194,9

226, 340

Управление
по делам
образования

07 07 432

III. Отдых

1.

Организация
туристических
походов
2008 - 17200 чел.
2009 - 16350 чел.
2010 - 16350 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

27004,0
27468,0
29430,0

5400,8
5493,6
5886,0

21603,2
21974,4
23544,0

222, 226, 340

Управление
по делам
образования

07 07 432

2.

Организация
малозатратных типов
лагерей
2008 - 2050 чел.
2009 - 1950 чел.
2010 - 1950 чел.

2008 год
2009 год
2010 год

3218,5
3276,0
3510,0

643,7
655,2
702,0

2574,8
2620,8
2808,0

222, 226, 340

Управление
по делам
образования

07 07 432

3.

Организация
культурных и
спортивно-массовых
мероприятий
Управлением по делам
образования
2008 - 102
мероприятий
2009 - 102
мероприятий
2010 - 102
мероприятий
Управлением культуры
2008 - 24
мероприятий
2009 - 24
мероприятий
2010 - 24
мероприятий

2008 год

2009 год

2010 год


2008 год

2009 год

2010 год

5436,6

5822,2

6217,9


1279,2

1369,9

1463,0

5436,6

5822,2

6217,9


1279,2

1369,9

1463,0

226, 340






226, 340

Управление
по делам
образования




Управление
культуры

07 07 432






07 07 432

ВСЕГО:

в том числе:

2008 год
2009 год
2010 год

674888,9

212254,4
223687,2
238947,3

15413,7

5137,9
5137,9
5137,9

190034,8

59242,7
63133,5
67658,6

469440,4

147873,8
155415,8
166150,8

из них:

2008 год
2009 год
2010 год

153541,9
161273,5
172714,7

45748,6
48613,3
52076,7

107793,3
112660,2
120638,0

Управление
по делам
образования

2008 год
2009 год
2010 год

41960,0
44935,5
47993,9

8392,1
8987,1
9598,8

33567,9
35948,4
38395,1

Управление
по физической
культуре,
спорту и
туризму

2008 год
2009 год
2010 год

1279,2
1369,9
1463,0

1279,2
1369,9
1463,0

Управление
культуры

2008 год
2009 год
2010 год

1723,2
1845,4
1971,0

1723,2
1845,4
1971,0

Управление
социального
развития

2008 год
2009 год
2010 год

9246,6
9440,0
9653,8

5137,9
5137,9
5137,9

387,7
484,4
591,3

3721,0
3817,7
3924,6

Управление по
делам молодежи

2008 год
2009 год
2010 год

4503,5
4822,9
5150,9

1711,9
1833,4
1957,8

2791,6
2989,5
3193,1

Управление
здравоохранения