Приложение к Решению от 14.12.2006 г № 23/3-232

Исполнение доходной части бюджета муниципального образования «Холмский район» за 9 месяцев 2006 года

Таблица 1

N п/п	Наименование доходов	Код БК	9 месяцев
N п/п	Наименование доходов	Код БК	Уточн. план	факт	% испол.

	Доходы	00010000000000000000	237648	233858	98,4
1.	Налоги на прибыль, доходы	00010100000000000000	166745	167249	100,3
1.1.	Налог на доходы физических лиц	18210102000011000110	166745	167249	100,3
2.	Налоги на совокупный доход	00010500000000000000	15224	15877	104,3
2.1.	Единый налог на вмененный доход	18210502000021000110	14621	15161	103,7
2.2.	Единый сельскохозяйственный налог	18210503000011000110	603	716	118,7
3.	Налоги на имущество	00010600000000000000	4799	1959	40,8
3.1.	Налог на имущество физических лиц	18210601020041000110	490	1400	285,7
3.2.	Земельный налог	18210606000001000110	4309	559	13,0
4.	Государственная пошлина	00010800000000000000	3200	3472	108,5
4.1.	Государственная пошлина	00010800000000000110	3200	3472	108,5
5.	Задолженность по отмененным налогам, сборам и другим платежам	00010900000000000000	0	-124
5.1.	Налог на прибыль организаций	18210901000031000110	0	-516	-
5.2.	Платежи за добычу полезных ископаемых	18210903000030000110	0	4	-
5.3.	Земельный налог по обязательствам до 2006 г.	18210904050030000110	0	439	-
5.4.	Налог с продаж	18210906010021000110	0	-74	-
5.5.	Сбор на нужды ООУ	18210906020021000110	0	6	-
5.6.	Сбор на благоустройство, содержание	18210907030031000110	0	-3	-
5.7.	Прочие местные налоги	18210907050030000110	0	20	-
6.	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	00011100000000000000	8350	10267	123,0
6.1.	Проценты за кредит	09211103040040000120	0	1	-
6.2.	Аренда земли	16611105010000000120	2750	2982	108,4
6.3.	Аренда имущества	16611108043030000120	4500	5257	116,8
6.4.	Аренда имущества, находящегося в оперативном управлении	16611105034040000120	1100	2027	184,3
7.	Платежи за пользование природными ресурсами	00011200000000000000	550	368	66,9
7.1.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	49811201000010000120	550	368	66,9
8.	Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства	00011300000000000000	380	346	91,1
8.1.	Прочие доходы	16611303040040000130	380	286	75,3
8.2.	Сбор за выдачу лицензий	00511302023040000130	0	60	-
9.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	00011400000000000000	36000	31932	88,7
9.1.	Доходы от реализации имущества	16611402000000000410	36000	31932	88,7
10.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	00011600000000000000	2400	2387	99,5
10.1.	Денежные штрафы	00011600000000000140	2400	2387	99,5
11.	Прочие неналоговые доходы	00011700030030000180	0	144	-
12.	Возврат остатков субсидий	00011900000000000000	0	-19	-
	Безвозмездные перечисления	00020000000000000000	237677	213157	89,7
1.	Фонд финансовой поддержки	00020201010040000151	17940	17940	100,0
2.	Фонд компенсаций	00020202000000000151	145503	129596	89,1
2.1.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области"	00020202930040000151	403	403	100,0
2.2.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О почетном звании "Заслуженный педагог Сахалинской области"	00020202930040000151	483	415	85,9
2.3.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области" (педагогическим работникам ООУ)	00020202930040000151	3076	3076	100,0
2.4.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О социальных гарантиях работникам организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов"	00020202930040000151	39	39	100,0
2.5.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О почетном звании "Заслуженный работник здравоохранения Сахалинской области"	00020202930040000151	32	32	100,0
2.6.	Субвенция на выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей	00020202930040000151	4196	3977	94,8
2.7.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О почетном звании "Заслуженный работник культуры Сахалинской области"	00020202930040000151	42	36	85,7
2.8.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О культуре"	00020202930040000151	424	24	5,7
2.9.	Субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг (включая электроэнергию)	00020202930040000151	25607	22135	86,4
2.10.	Субвенция на выполнение государственных полномочий по функционированию административных комиссий в Сахалинской области	00020202930040000151	281	281	100,0
2.11.	Субвенция на реализацию госполномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"	00020202930040000151	62	62	100,0
2.12.	Субвенция на реализацию госполномочий по формированию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, образуемых в муниципальных образованиях Сахалинской области	00020202930040000151	578	578	100,0
2.13.	Субвенция на реализацию ФЗ от 20.08.2004 N 131-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ"	00020202180040000151	15	0	0,0
2.14.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными госполномочиями Сахалинской области по организации оказания медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, представляющих опасность для окружающих"	00020202930040000151	5878	5878	100,0
2.15.	Субвенция на оплату труда работников общеобразовательных учреждений	00020202930040000151	96205	85746	89,1
2.16.	Субвенция на оплату расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и на хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)	00020202930040000151	2468	2193	88,9
2.17.	Субвенция на возмещение расходов по уплате процентов за пользование кредитами	00020202930040000151	780	718	92,1
2.18.	Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	09220202930040000151	2732	2653	97,1
2.19.	Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи	00020202093040000151	538	359	66,7
2.20.	Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	00020202353040000151	466	56	12,0
2.21.	Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	00020202422040000151	784	521	66,5
2.22.	Субвенция "О дополнительных гарантиях молодежи, работающей и проживающей в Сахалинской области"	00020202093040000151	412	412	100,0
2.23.	Субвенция на погашение задолженности федерального бюджета за IV квартал 2004 года по Героям	00020202093040000151	2	2	100,0
3.	Средства по взаимным расчетам	00020203040040000151	5798	5798	100,0
4.	Фонд софинансирования	00020204000000000151	60436	51823	85,7
4.1.	Субсидия на частичную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений	00020204920040000151	39763	39763	100,0
4.2.	Субсидия на частичную оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений	00020204920040000151	10923	5614	51,4
4.3.	Субсидия на частичное погашение задолженности по начислениям на заработную плату работникам бюджетных учреждений по состоянию на 01.10.2005, образовавшейся с 01.01.2002	00020204920040000151	1808	1005	55,6
4.4.	Субсидия на проведение градостроительной деятельности	00020204920040000151	1099	0	0,0
4.5.	Субсидия на исполнение решений, вынесенных федеральными судами, мировыми судьями по задолженности по проезду к месту отдыха и обратно неработающих пенсионеров по состоянию на 01.01.2005	00020204920040000151	91	0	0,0
4.6.	Субвенция на социальную поддержку специалистов учреждений культуры и здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области	00020202930040000151	951	951	100,0
4.7.	Субсидия на финансирование работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области, передаваемых в муниципальную собственность в 2006 году	00020204920040000151	758	0	0,0
4.8.	Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области "О библиотечном деле"	00020202930040000151	816	721	88,4
4.9.	Субвенция на оплату проезда к месту отдыха и обратно работников бюджетных учреждений	00020202930040000151	4227	3769	89,2
5.	Прочие безвозмездные поступления	00020700000000000180	8000	8000	100,0
	Итого доходы		475325	447015	94,0
	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	00030000000000000000	31784	30375	95,6
	Всего доходы		507109	477390	94,1

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ХОЛМСКИЙ РАЙОН"
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА

                                                         Таблица 2

Наименование	РЗ	ПР	ЦСР	ВР	Уточненный план 9 месяцев	Исполнение 9 месяцев	% исполнения
1. Общегосударственные вопросы	01	00			112169	129786	115,7
1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03			3694	3050	82,6
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	03	0010000		3694	3050	82,6
в т.ч. фонд заработной платы	01	03	0010000		2929	2578	88,0
1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04			40650	37660	92,6
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	04	0010000		40450	37460	92,6
в т.ч. фонд заработной платы					30033	28835	96,0
1.3. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов	01	06			3895	3683	94,6
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	06	0010000		3895	3683	94,6
в т.ч. фонд заработной платы					3221	3033	94,2
1.4. Обслуживание муниципального долга	01	12	0650000	152	11580	21290	183,9
1.5. Резервный фонд	01	13	0700000	184	82
1.8. Другие общегосударственные вопросы	01	15			52268	64103	122,6
Финансовая поддержка на возвратной основе, в том числе:	01	15	0920000	520	48040	60755	126,5
Выдача бюджетных кредитов,	01	15	0920000	520	68040	80673	118,6
в т.ч. фермерским хозяйствам	01	15	0920000	520	185	185	100
Возврат бюджетных кредитов,	01	15	0920000	520	-20000	-19918	99,6
в т.ч. фермерских хозяйств	01	15	0920000	520
Содержание комиссии по делам несовершеннолетних	01	15			632	559	88,4
Присяжные заседатели	01	15			15
Поддержка сельского хозяйства	01	15			893	749	83,9
Другие общегосударственные расходы	01	15			2688	2040	75,9
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	00			5838	4712	80,7
2.1. Органы внутренних дел (ДПС)	03	02	2470000	253	1253	1188	94,8
в т.ч. фонд заработной платы					942	941	99,9
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09	2180000	260	4585	3524	76,9
в т.ч. фонд заработной платы					3208	3181	99,2
3. Национальная экономика	04	00			3999	2502	62,6
3.1. Другие вопросы в области национальной экономики	04	11			2299	900	39,1
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности)	04	11	3400000	406	600	539	89,8
- Градостроительная деятельность	04	11	3380000	405	1699	361	21,2
3.2. Транспорт	04	08			1700	1602	94,2
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	04	08	3170000	366	1700	1602	94,2
4. Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00			93191	106577	114,4
4.1. Жилищное хозяйство	05	01	3500000		19789	15410	77,9
В т.ч. капитальный ремонт жилищного фонда	05	01	3500000	410	19789	15410	77,9
4.2. Коммунальное хозяйство - всего	05	02			60965	78731	129,1
благоустройство	05	02	3510000	412	11707	8824	75,4
4.3 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	04			12437	12436	99,9
В т.ч. целевые субсидии населению	05	04	350000	500	12437	12436	99,9
5. Образование	07	00			229053	201305	87,9
5.1. Дошкольное образование	07	01			34531	32648	94,5
Детские дошкольные учреждения	07	01	4200000	447	34531	32648	94,5
в т.ч. фонд заработной платы					21194	20185	95,2
Питание					75	71	94,7
5.2. Общее образование	07	02			181113	156188	86,2
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	07	02	4210000	447	148012	126807	85,7
в т.ч. фонд заработной платы					108784	93066	85,6
Питание					2527	1993	78,9
Учреждения по внешкольной работе с детьми	07	02	4230000	447	25676	23120	90,0
в т.ч. фонд заработной платы					18858	17253	91,5
Детские музыкальные и художественные школы	07	02	4230000	447	7425	6261	84,3
в т.ч. фонд заработной платы					5722	4644	81,2
5.3. Переподготовка и повышение квалификации	07	05	4290000	450	252	198	78,6
5.4. Молодежная политика и оздоровление детей	07	07			57	26	45,6
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07	07	4310000	447	57	26	45,6
5.5. Другие вопросы в области образования	07	09			13100	12245	93,5
Мероприятия в области образования	07	09	4360000	447	1020	558	54,7
в т.ч. Программа "Безопасность образовательных учреждений"	07	09	4360000	447	1020	558	54,7
прочие учреждения в области образования	07	09	4520000	447	12080	11687	96,7
в т.ч. фонд заработной платы					9262	9006	97,2
6. Культура, кинематография, средства массовой информации	08	00			33427	29525	88,3
6.1. Культура	08	01			32086	28386	88,5
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа	08	01	4400000	327	14487	13017	89,9
в т.ч. фонд заработной платы					9570	8739	91,3
Музеи и постоянные выставки	08	01	4410000	327	677	595	87,9
в т.ч. фонд заработной платы					609	544	89,3
Библиотеки	08	01	4420000	327	8348	7641	91,5
в т.ч. фонд заработной платы					6439	6279	97,5
Прочие учреждения в области культуры	08	01	4520000	327	8574	7133	83,2
в т.ч. фонд заработной платы					3374	3111	92,2
6.2. Телевидение и радиовещание	08	03			561	359	64,0
телерадиокомпания	08	03	4530000	327	561	359	64,0
6.3. Периодическая печать и издательство	08	04			780	780	100,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	08	04	4570000	327	780	780	100,0
7. Здравоохранение и спорт	09	00			122197	110590	90,5
7.1. Здравоохранение	09	01			121954	110348	90,5
Больницы	09	01	4700000	327	113156	102874	90,9
в т.ч. фонд заработной платы					86010	83194	96,7
питание					2468	589	23,9
медикаменты					2038	994	48,8
Поликлиники, амбулатории	09	01	4710000	327	4021	2912	71,4
в т.ч. фонд заработной платы					3067	2321	75,7
медикаменты					108	31	28,7
Бесплатные медикаменты					557	558	100,2
Фельдшерско-акушерские пункты	09	01	4780000	327	756	540	71,4
в т.ч. фонд заработной платы					679	502	73,9
медикаменты	09	01			11	4	36,4
Обязательное медицинское страхование	09	01	7700000		3464	3464	100
7.2. Спорт и физическая культура	09	02	5120000	455	243	242	99,9
8. Социальная политика	10	00			18152	13631	75,1
8.1. Пенсионное обеспечение	10	01			708	747	105,6
Доплата к пенсии муниципальных служащих	10	01	7030000	714	708	747	105,6
8.2. Социальное обеспечение населения	10	03			13008	8666	67,1
Проезд в отпуск неработающих пенсионеров (по решению суда)	10	03	5140000	775	91
Звание "За заслуги"	10	03	5050000	703	56	45	80,4
Звание "Почетный гражданин"	10	03	5050000	703	144	143	99,3
Субсидии населению	10	03	5050000	500	12154	7915	65,2
Социальные проездные билеты	10	03	5150000	563	563	563	100
8.3. Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04			4196	3977	94,8
Опекунское пособие	10	04	5110000	703	4196	3977	94,8
8.4 Другие вопросы в области социальной политики	10	06			240	240	100
Материальная помощь	10	06	5050000	483	240	240	100
Всего расходов					618026	598628	96,9

                            ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
                           ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА
              ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.
                      ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ
            (ПРЯМЫХ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
                                                         Таблица 3

N	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Уточненный план 9 месяцев	Исполнение 9 месяцев	% исполнения
1.	Общегосударственные вопросы	103976	105266	101,2
1.1.	Собрание МО "Холмский городской округ"	3694	3050	82,6
1.2.	Администрация МО "Холмский городской округ"	76900	70365	91,5
1.3.	Комитет по управлению имуществом МО "Холмский городской округ"	4455	3710	83,3
1.4.	Финансовое управление МО "Холмский городской округ"	15557	24973	160,5
	- аппарат финансового управления	3895	3683	94,6
	- в т.ч. обслуживание муниципального долга	11580	21290	183,9
	- Резервный фонд	82
1.5.	Управление по физической культуре и спорту МО "Холмский городской округ"	558	516	92,5
1.6.	Управление культуры МО "Холмский городской округ"	768	751	97,8
1.7.	Управление образования МО "Холмский городской округ"	2044	1901	93,0
2.	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5838	4712	80,7
2.1.	Отдел внутренних дел г. Холмска (ДПС)	1253	1188	94,8
2.2.	Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций МО "Холмский городской округ"	4585	3524	76,9
3.	Национальная экономика	3999	2502	62,6
	Комитет по Управлению имуществом МО "Холмский городской округ"	600	539	89,8
	- Ведение гос. кадастра, мониторинг земель и землеустройства	600	539	89,8
	Администрация МО "Холмский городской округ"	1699	361	21,2
	- Градостроительная деятельность	1699	361	21,2
	Финансовое управление МО "Холмский городской округ"	1700	1602	100,0
	- Отдельные мероприятия по другим видам транспорта	1700	1602	100,0
4.	Жилищно-коммунальное хозяйство	78936	109094	138,2
4.1.	Администрация МО "Холмский городской округ"	49258	84557	171,7
4.2.	ЖКХ "Универсал-Сервис"	5354	1108	20,7
4.3.	МУП ЖКХ "Теплосервис"	444	444	100
4.4.	ОАО ЖКХ "Энергоресурс"	7587	7552	99,5
4.5.	ОАО ЖКХ "Сервис"	16054	15194	94,6
4.6.	МУП "Водоканал"	104	104	100
4.7.	ООО "Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства"	135	135	100
5.	Образование	170209	153204	90,0
5.1.	Управление образования МО "Холмский городской округ"	140915	126505	89,8
	- курсовые мероприятия	75	21	28
	Программы	1020	558	54,7
5.2.	Управление культуры МО "Холмский городской округ"	7425	6261	84,3
	в т. ч. детские музыкальная и художественная школы	7425	6261	84,3
5.3.	Управление по физической культуре и спорту МО "Холмский городской округ"	14780	13828	93,6
5.4.	Администрация МО "Холмский городской округ"	7089	6610	93,2
	В т.ч. - мероприятия в области молодежной политики	57	26	45,6
	- приемные семьи	1234	1232	99,8
	- капитальный ремонт школы с. Пятиречье	5798	5352	92,3
6.	Культура, кинематография, средства массовой информации	30652	27413	89,6
6.1.	Управление культуры МО "Холмский городской округ"	29311	26274	89,6
6.2.	Телевидение и радиовещание	561	359	64,0
	- МП ТРК "Холмск"	561	359	64,0
6.3.	Периодическая печать и издательство	780	780	100,0
	- Редакция газеты "Холмская панорама"	780	780	100,0
7.	Здравоохранение и спорт	91038	87493	96,1
7.1.	Центральная районная больница	87271	83787	96,0
	в том числе
	- курсовые мероприятия	177	177	100
	- бесплатные медикаменты	412	412	100
7.2.	Финансовое управление МО "Холмский городской округ"	3464	3464	100
	в том числе Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (платежи за неработающее население)	3464	3464	100
7.3.	Администрация МО "Холмский городской округ"	243	242	99,6
	в том числе мероприятия по физической культуре	243	242	99,6
8.	Социальная политика	13707	11982	87,4
8.1.	Пенсионное обеспечение	708	747	105,5
	Администрация МО "Холмский городской округ"	708	747	105,5
8.2.	Социальное обеспечение населения	8609	7064	82,1
	Администрация МО "Холмский городской округ"	8609	7064	82,1
8.3.	Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	4196	3977	94,8
	Администрация МО "Холмский городской округ"	4196	3977	97,8
8.4.	Другие вопросы в области социальной политики	194	194	100
	Администрация МО "Холмский городской округ"	194	194	100
9.	Чеховская сельская управа	59900	46913	78,3
	- местное самоуправление	3541	3029	85,5
	- ЖКХ	6786	6116	90,1
	- образование	24594	20578	83,7
	- культура	77	26	33,8
	- здравоохранение	21885	16337	74,6
	- социальная политика	3017	827	27,4
10.	Правдинская сельская управа	17386	16099	92,6
	- местное самоуправление	1169	1126	96,3
	- ЖКХ	3491	5397	154,6
	- образование	8903	6863	77,1
	- культура	989	695	70,3
	- здравоохранение	2321	1730	74,5
	- социальная политика	513	288	56,1
11.	Яблочная сельская управа	20124	15924	79,1
	- местное самоуправление	1315	1238	94,1
	- ЖКХ	1643	1610	98,0
	- образование	10623	8288	78,0
	- культура	1032	852	82,6
	- здравоохранение	4781	3562	74,5
	- социальная политика	730	374	51,2
12.	Костромская сельская управа	15454	12616	81,6
	- местное самоуправление	1158	920	79,4
	- ЖКХ	872	598	68,6
	- образование	11499	9686	84,2
	- культура	677	539	79,6
	- здравоохранение	1202	825	68,6
	- социальная политика	48	48	100
13.	Чаплановская сельская управа	6807	5410	79,5
	- местное самоуправление	1010	869	86,0
	- ЖКХ	1463	1100	75,1
	- образование	3048	2509	82,3
	- здравоохранение	1147	820	71,5
	- социальная политика	139	112	80,6
	Всего расходов по району	618026	598628	96,9