Приложение к Постановлению от 03.11.2006 г № 1715-П

N
п/п

Объекты,
мероприятия

Срок
сдачи
объекта      (проведения
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
города

Целевое
назначения
(раздел,
подраздел
согласно
функциональному
классификатору)

Примечание

Всего

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Бюджет
города

Внебюджетные
средства

Статья
экономической
классификации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Гражданско-
патриотическое
воспитание

1.1.

Почетный караул
"Вахта памяти"

май

24,5

6,3

226

362

0707 4310000 447

питание
18 чел. x 50 руб.
x 7 дн.

5,5

226

362

0707 4310000 447

печатная
продукция
(дипломы
20 шт., грамоты
100 шт., значки
100 шт.)

5,0

290

362

0707 4310000 447

цветы
100 шт. x 50 руб.

0,5

340

362

0707 4310000 447

аптечка

7,2

222

362

0707 4310000 447

проезд участников
16 чел. x 8 руб.
x 8 поездок x 7
команд.

1.2.

Военно-спортивные
сборы для
учреждений
начально-
профессионального
образования и
ССУЗов

май

199,67

17,0

224

362

0707 4310000 447

Аренда мат.-
техн. оснащения

46,0

226

362

0707 4310000 447

Питание
участников
200 чел. x 230
руб.

11,0

226

362

0707 4310000 447

Услуги оркестра

9,0

290

362

0707 4310000 447

печатная
продукция
(дипломы
20 шт.,
грамоты 200 шт.,
бейджи 40 шт.,
программы 200
шт.)

3,5

340

362

0707 4310000 447

канцтовары - 200
комплектов
(блокноты, ручки,
файлы, папки)

30,0

290

362

0707 4310000 447

призовой фонд

60,17

226

362

0707 4310000 447

Фот организаторов
(10 чел. x 2300
руб. x 1,231
(ЕСН), ФОТ судей
(15 чел. x 1725
руб. x 1,231
(ЕСН))

9,0

226

362

0707 4310000 447

выпуск сборника
по итогам
30 руб. x 300 шт.

5,0

226

362

0707 4310000 447

изготовление
флага

8,0

226

362

0707 4310000 447

оформление
мероприятия

1,0

340

362

0707 4310000 447

аптечка

2.

Поддержка
талантливой
молодежи

2.1.

Городской
фестиваль театров
детских домов и
интернатов "Шаг в
небо"

апрель - май

16

16,0

226

362

0707 4310000 447

2.2.

Вручение
единовременных
стипендий
Администрации
г. Челябинска

ноябрь

1700

700,0

226

362

0707 4310000 447

расходы на
организацию
мероприятия в
т.ч.
1) аренда
помещения -
450000 руб.,
2) оформл. зала -
50000 руб.,
3) Грамоты +
цветы -
100 студ. x 300
руб. = 30000
руб.,
4) аренда
свето-звуко
аппаратуры -
100000 руб.,
5) реж.-пост.
Работа - 70000
руб.

1000,0

290

362

0707 4310000 447

Стипендии
100 студ. x 10000
руб.

4,2

212

362

0707 4310000 447

суточные
7 чел. x 600 руб.

28,0

222

362

0707 4310000 447

командировочные
расходы
(ж/д билеты
Чел. - Москва -
Чел. 4 x 7 чел.)

2.3.

Программа
интеллектуального
творчества
молодежи "Шаг в
будущее"

в течение года

393,84

210,3

50,0

226

362

0707 4310000 447

ФОТ координатора
программы, испол.
Директора,
рецензентов
исслед. Работ,
налоги с ФОТ

28,0

226

362

0707 4310000 447

командировочные
расходы
(проживание)

7,54

340

362

0707 4310000 447

хоз. расходы
на проведение
Челябинского
форума

25,8

226

362

0707 4310000 447

Печатная
продукция
(дипломы
300 шт. x 46
руб.,
свидетельства
300 шт. x 40
руб.)

40,0

290

362

0707 4310000 447

оргвзнос за
участие

2.4.

Фестиваль "Весна
студенческая"

Апрель

1085,75

213,75

200,0

226

362

0707 4310000 447

ФОТ жюри
3450 руб. x 50
чел. x 1,231
(ЕСН) = 212350
руб.,
ФОТ
администраторов
площадок
5180 руб. x чел.
x 1,231 = 63700
руб., ФОТ
режиссера
25500 x 1,231 =
31500 руб., ФОТ
техн. группы 5750
руб. x 15 чел. x
x 1,231 =
= 106200 руб.

260,0

362

0707 4310000 447

аренда помещения
4 площадки

50,0

362

0707 4310000 447

печатная
продукция
(дипломы,
программы,
билеты, ручки)
2000 шт. каждого
наименования

362,0

362

0707 4310000 447

Призовой фонд, в
т.ч.
1) футболки
2000 шт. x 135
руб. = 270000
руб.,
2) цветы
100 шт. x 500
руб.,
3) кубки
200 шт. x 310
руб.

2.5.

Поддержка КВН-
движения

в течение года

2600,95

2600,95

226

362

0707 4310000 447

План мероприятий
ЧГМОО "Планета" и
ЧОМОО "КВН"
прилагается

3.

Поддержка
деятельности
молодежных и
детских
общественных
объединений

3.1.

Стипендии для
квартала

раз в квартал

43,2

43,2

226

362

0707 4310000 447

4 проекта x 2700
руб. x 4 кв.

3.2.

Гранты молодежным
и детским
общественным
организациям

2 раза в год

108

108

226

362

0707 4310000 447

27000 руб. x 2
гранта x 2 раза

4.

Формирование
здорового образа
жизни

4.1.

Спортивное
мероприятие среди
студентов
"Движение до
изнеможения"

раз в квартал

127,3

85,3

226

362

0707 4310000 447

ФОТ судей
1650 руб. x 7
чел. x 1,231 x 6
мер.

30,0

290

362

0707 4310000 447

Призовой фонд
5000 руб. x 6
мер.

6,0

226

362

0707 4310000 447

Печатная
продукция
1000 руб. x 6
мер.

6,0

340

362

0707 4310000 447

Хоз. расходы
1000 руб. x 6
мер.

4.2.

Организация
деятельности
"Информационный
автобус"

ежемесячно

1030,8

660,0

222

362

0707 4310000 447

Транспортные
расходы
55000 руб. x  12
мес.

350,4

226

362

0707 4310000 447

ФОТ координатора
и рук. площадок
(в т.ч ЕСН) 29200
x 12 мес.

20,4

290

362

0707 4310000 447

призы, подарки
участникам
1700 руб. x 12
мес.

5.

Содержание МУ
"Молодежная биржа
труда"

круглогодично

632,03

463,17

211

362

0707 4310000 327

Заработная плата
согл. Штатного
расписания

121,36

213

362

0707 4310000 327

Начисления
на з/плату

4,0

225

362

0707 4310000 327

Услуги по
содержанию
имущества

20,0

221

362

0707 4310000 327

Услуги связи

7,5

226

362

0707 4310000 327

прочие услуги

14,0

310

362

0707 4310000 327

Увеличение
ст-ти ОС

2,0

340

362

0707 4310000 327

Увеличение ст-ти
матер. запасов

Мероприятия МУ
"Молодежная биржа
труда"

5.1.

Программа
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан

июнь - август

3906,04

3329,63

226

362

0707 4310000 327

смета прилагается

46,68

290

362

0707 4310000 327

529,73

340

362

0707 4310000 327

5.2.

Программа летнего
отдыха и
оздоровления
молодежи

июнь - август

1247,1

1200,0

226

362

0707 4310000 327

Компенсация
путевки
150 студ. x 8000
руб.

45,0

222

362

0707 4310000 327

команд.
Расходы -
авиабилеты
3 чел. x 15000
руб.

2,1

212

362

0707 4310000 327

суточные
3 чел. x 700 руб.

5.3.

Программа зимнего
отдыха молодежи

январь -
февраль

400

400,0

226

362

0707 4310000 327

компенсация
путевки
100 студ. x 4000
руб.

6.

Содержание МУ
"Центр
профилактического
сопровождения
"Компас"

круглогодично

3721,01

842,51

211

362

0707 4310000 327

Проект бюджета по
учреждению
прилагается

1,6

212

362

0707 4310000 327

220,74

213

362

0707 4310000 327

55,04

221

362

0707 4310000 327

34,5

222

362

0707 4310000 327

41,25

223

362

0707 4310000 327

240,0

224

362

0707 4310000 327

1533,8

225

362

0707 4310000 327

532,0

226

362

0707 4310000 327

12,0

290

362

0707 4310000 327

184,0

310

362

0707 4310000 327

23,57

340

362

0707 4310000 327

7.

Выездной семинар
по молодежной
отрасли

200

43,0

224

362

0707 4310000 447

Аренда помещения

120,0

226

362

0707 4310000 447

питание
участников
120 чел. x 100
руб.

7,9

222

362

0707 4310000 447

проезд до базы
и обратно

13,0

226

362

0707 4310000 447

ФОТ организаторов
5 чел. x 2070
руб. x 1,231

4,0

340

362

0707 4310000 447

Канцтовары
(папки, ручки,
блокноты,
дискеты)
100 шт. каждого
наименования

12,1

290

362

0707 4310000 447

призовой фонд

8.

Студенческая
неполитическая
газета "Стоит
почитать"

раз в 2 месяца

128,4

128,4

226

362

0707 4310000 447

ФОТ + налоги
редактора,
верстальщик,
журналисты
6400 руб. x 6
мес.;
печать газеты
3000 экз. x 5
руб. x 6 мес.

0707 4310000 447

9.

Социальная
поддержка
студенчества

9.1.

Проезд
малообеспеченных
студентов

в течение года
исключая
июнь - август

8640

8640,0

241

362

0408 3170000 366

2000 студ. x 8
руб. x
30 дн. x 2
п/д. x 9 мес.

9.2.

Питание
малообеспеченных
студентов

16200

16200,0

226

362

0707 4310000 447

2000 студ. x  30
руб. x 9
мес. x 30 дн.

10.

Организация
культурно-массовых
мероприятий

10.1.

Всероссийский день
студента "Татьянин
день"

январь

413,56

313,56

100,0

226

362

0707 4310000 447

аренда
свето-звуко
аппаратуры -
25960 руб.,
аренда
помещения -
200000 руб.,
Услуги режиссера,
звукооператора,
техн. группы -
116800 руб.,
Рекламная
кампания - 42200
руб.,
Трансп. расходы -
5200 руб.,
Худ. оформление
мероприятия -
23400 руб.

10.2.

Торжественная
церемония вручения
награды "Ювента"

декабрь

600

600,0

226

362

0707 4310000 447

1) Статуэтка
Ювента
6 шт. x 5000
руб. = 80000 руб.
2) Букеты
16 шт. x 500
руб. =  8000
руб.,
3) Аренда
помещения
300000 руб.,
4) реж.-постан.
работа
120000 руб.,
5) Оформл. зала
30000 руб.,
6) печ. продукция
62000 руб.

10.3.

Городская
программа
"Стартинейджер"

апрель - май
Финал
фестиваля
"Стартинейджер"

50

20,0

224

362

0707 4310000 447

Аренда зала

11,33

226

362

0707 4310000 447

ФОТ жюри
10 чел. x 570
руб. x 1,231 =
7080 руб.,
ФОТ руководителя
3450 руб. x 1,231
= 4250 руб.

18,67

290

362

0707 4310000 447

Призовой фонд за
1, 2,
3 места и спец.
приз.

в течение уч.
года -
Выездные
тренинги в
районы города

154,35

135,45

226

362

0707 4310000 447

ФОТ обучающей
команды
2150 руб. x 7
районов x 9 мес.

18,9

290

362

0707 4310000 447

Призовой фонд
300 руб. x 7
районов x 9 мес.

10.4.

Городской конкурс
модельеров "Платье
города"

февраль

161,5

161,5

224

362

0707 4310000 447

Аренда Театра
оперы и балета

10.5.

Фестиваль граффити
"Раскрась свой
город"

250

60,0

226

362

0707 4310000 447

работа художников
20 чел. x 3000
руб.

190,0

340

362

0707 4310000 447

краска
1000 шт. x 140
руб.,
грунтовка - 50000
руб.

10.6.

День молодежи

июнь

700

500,0

200,0

226

362

0707 4310000 447

Аренда сцены -
200000 руб.,
аренда
звук-свето
аппаратуры -
150000 руб.,
реж.-постан.
работа -
50000 руб.,
участие известной
поп-группы -
300000 руб.

10.7.

Поддержка
Челябинской
региональной
общественной
организации "Лига
интеллектуальных
игр"

в течение года

114,8

10,0

290

362

0707 4310000 447

оргвзнос за
участие

104,8

290

362

0707 4310000 447

призовой фонд

11.

Информационно-
агитационный
материал

в течение года

110

110,0

226

362

0707 4310000 447

Буклеты
740 шт. x 0,03
руб.,
бейсболки
100 шт. x 0,2
руб.,
ручки
200 шт. x 0,015
руб.,
сборники
200 шт. x 0,11
руб.,
календари
200 шт. x 0,1
руб.,
брошюры
200 шт. x 0,02
руб.,
листовки
300 шт. x  0,003
руб.,
СД диски
200 шт. x 0,08
руб.,
папки
200 шт. x 0,015
руб.

12.

Поддержка
альтернативных
молодежных
движений

в течение года

150

150,0

224

362

0707 4310000 447

Аренда ДС
"Юность"

13.

Социологические
исследования по
проблемам молодежи

в течение года

50

50,0

226

362

0707 4310000 447

ФОТ, налоги с ФОТ
социолога

14.

Мероприятия в
области молодежной
политики в
районных отделах
по делам молодежи

14.1.

Администрация
Металлургического
района

в течение
года

500

500,0

226

347

0707 4310000 447

услуги по
организации и
проведению
мероприятий

14.2.

Администрация
Советского района

500

430,0

226

348

0707 4310000 447

услуги по
организации и
проведению
мероприятий

70,0

340

348

0707 4310000 447

питание, хоз.
расходы

14.3.

Администрация
Калининского
района

500

230,0

226

344

0707 4310000 447

услуги по
организации и
проведению
мероприятий

243,0

290

344

0707 4310000 447

приобретение
призов и подарков

27,0

340

344

0707 4310000 447

питание, хоз.
расходы

14.4.

Администрация
Курчатовского
района

500

239,0

226

345

0707 4310000 447

услуги по
организации и
проведению
мероприятий

261,0

290

345

0707 4310000 447

приобретение
призов и подарков

14.5.

Администрация
Ленинского района

500

500,0

226

346

0707 4310000 447

услуги по
договорам на
организацию
мероприятий

14.6.

Администрация
Тракторозаводского
района

500

350,0

226

349

0707 4310000 447

услуги по
организации и
проведению
мероприятий

150,0

290

349

0707 4310000 447

приобретение
призов и подарков

14.7.

Администрация
Центрального
района

500

500,0

290

350

0707 4310000 447

приобретение
призов и подарков

15.

Студенческая
филармония

2 раза в год

500

500,0

226

362

0707 4310000 447

62500 руб. x 4
концерта x 2 пол.

16.

Организация
мероприятий
совместно с
неформальными
молодежными
объединениями

в течение года

1000

1000,0

226

362

0707 4310000 447

согласно
договорной сметы

17.

Мероприятия
посвященные
празднованию Дня
рождения
города

17.1.

Молодежный
фестиваль
"Челябинск
танцующий"

444,07

444,07

226

362

0707 4310000 447

ФОТ жюри -  2300
руб. x 10 чел. =
= 23000 руб.,
аренда зала -
200000 руб.,
оформл. зала -
60000 руб., приз.
фонд - 10  призов
x 10000 руб. =
100000 руб.,
печатн. прод.
(дипломы, пригл.
билеты) -  20000
руб.,
ФОТ реж.-пост.
работы - 28750
руб.,
налоги с ФОТ -
12320 руб.

17.2.

Молодежный блок
общегородского
праздничного
шествия

сентябрь

221

221,0

226

362

0707 4310000 447

ФОТ организац.
группы с
налогами:
70000 руб.,
аренда
транспорта -
20000 руб.,
аренда антикварн.
Авт. - 30000
руб.,
аренда раций -
6000 руб.,
звук. машина -
10000 руб.,
оформл.
транспорта,
шествия
5000 руб.,
изгот. растяжек
7 шт. x 5000
руб. = 35000 руб.

17.3.

Парад моды

сентябрь

130

130,0

226

362

0707 4310000 447

аренда
подиума -  50000
руб.,
аренда
аппаратуры -
50000 руб.,
сцен.-пост.
услуги -
30000 руб.

Итого по программе

50953,87

50403,87

550,0