Приложение к Решению от 27.06.2006 г № 13/6 Программа
Инженерное обеспечение объектов жилищно-гражданского назначения в городе челябинске на 2006 — 2010 годы
| N п/п | Наименование вида инженерного обеспечения | Объем инженерного обеспечения | Капитальные вложения, млн. рублей | ||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | всего | ||
| 1. | Электроснабжение (мВт) | 15,6 | 17,1 | 18,6 | 20,1 | 71,4 | 0 | 0 | 110,375 | 99,179 | 95,105 | 304,659 | |
| 2. | Теплоснабжение (Гкал - час) | 5,94 | 80,6 | 88 | 96,1 | 103 | 373,64 | 13,8 | 0 | 178,375 | 156 | 143,455 | 491,63 |
| 3. | Водоснабжение (тыс. куб. м/сутки) | 2,05 | 9,4 | 10 | 10,9 | 12 | 44,35 | 13,9 | 6,6 | 111,08 | 97,129 | 95,455 | 324,164 |
| 4. | Водоотведение (тыс. куб. м/сутки) | 6 | 9,4 | 10 | 10,9 | 12 | 48,3 | 39,1 | 2,4 | 42,08 | 36,687 | 37,105 | 157,372 |
| 5. | Дождевая канализация (га) | 0 | 47,965 | 27,5 | 24,755 | 100,22 | |||||||
| ИТОГО: | 66,8 | 9 | 489,875 | 416,495 | 395,875 | 1378,045 |
Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ
ПОДПРОГРАММА
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры"
Наименование "Модернизация объектов коммунальной
подпрограммы инфраструктуры" (далее - подпрограмма)
Муниципальный Глава города Челябинска
заказчик
подпрограммы
Основные Управление жилищно-коммунального хозяйства
разработчики Администрации города Челябинска
подпрограммы
Цель Повышение комфортности проживания граждан;
подпрограммы улучшение качества предоставления
коммунальных услуг населению;
создание условий для привлечения средств
внебюджетных источников для модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
Задачи Модернизация объектов коммунальной
подпрограммы инфраструктуры с высоким уровнем износа;
обеспечение условий доступа населения к
потреблению жилищно-коммунальных услуг на
уровне, соответствующем его
платежеспособному спросу и социальным
стандартам;
привлечение средств внебюджетных источников
для финансирования проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
газификация индивидуальных жилых домов
поселков города Челябинска; подключение к газу
индивидуальных жилых домов; осуществление
комплексных мероприятий по обеспечению большей
части населения поселков природным газом
(абзац введен Решением Челябинской городской Думы от 18.12.2007 N 28/7)
Срок реализации 2006 - 2010 годы:
подпрограммы первый этап: I полугодие 2006 года;
второй этап: II полугодие 2006 года -
2007 год;
третий этап: 2008 - 2010 годы
Объемы и источники Объем финансирования подпрограммы в 2006 -
финансирования 2010 годах:
подпрограммы всего - 2910,93 млн. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - 654,0 млн. рублей;
областной бюджет - 655,543 млн. рублей;
бюджет города - 823,557 млн. рублей;
внебюджетные источники - 777,83 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2006
году:
всего - 255,138 млн. рублей, в том числе
за счет:
федерального бюджета - 0 млн. рублей;
областного бюджета - 0,438 млн. рублей;
бюджет города - 164,8 млн. рублей;
внебюджетные источники - 89,9 млн. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2007
году - 344,702 млн. рублей, в том числе:
бюджет города - 235,702 млн. рублей;
внебюджетные источники - 109,0 млн. рублей.
Объем финансирования в 2008 - 2010 годах:
всего - 2311,09 млн. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет - 654,0 млн. рублей;
областной бюджет - 655,105 млн. рублей;
бюджет города - 423,055 млн. рублей;
внебюджетные источники - 578,93 млн. рублей.
(часть седьмая в ред. Решения Челябинской городской Думы
от 24.04.2007 N 21/10)
Важнейшие Снижение уровня износа объектов коммунальной
целевые инфраструктуры;
индикаторы и доля средств внебюджетных источников в общем
показатели объеме инвестиций в модернизацию объектов
коммунальной инфраструктуры;
обеспечение природным газом домов (квартир),
требующих экономически обоснованной
газификации
строка исключена с 18 декабря 2007 года
N 28/7.
Ожидаемые Сокращение уровня износа объектов
конечные коммунальной инфраструктуры:
результаты в 2006 году - до 63 процентов;
реализации в 2007 году - до 60 процентов;
подпрограммы и в 2008 году - до 58 процентов;
показатели в 2009 году - до 56 процентов;
социально- в 2010 году - до 54 процентов;
экономической
эффективности создание благоприятных условий для
привлечения частных инвестиций в проекты по
модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры;
доведение доли средств внебюджетных
источников в общем объеме инвестиций в
модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры:
в 2006 году - до 15 процентов;
в 2007 году - до 20 процентов;
в 2008 году - до 23 процентов;
в 2009 году - до 25 процентов;
в 2010 году - до 27 процентов;
подключение жилых домов к газоснабжению:
в 2006 году - не менее 962 домов;
в 2007 году - не менее 962 домов
строка исключена с 18 декабря 2007 года
N 28/7.Раздел I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
1.Качество содержания жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ): высокий уровень износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса, недостаточная эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе. В результате в ЖКХ отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.
2.ЖКХ в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Износ коммунальной инфраструктуры города составляет в среднем 65 процентов, около 35 процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Все это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. В ряде случаев срок службы теплотрасс существенно ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях составляют порядка 20 процентов от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и неотлаженного процесса горения. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, энергетики для нужд ЖКХ уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причине их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.
Решить проблему повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение частных средств, в том числе заемных, в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Завершение реформы ЖКХ должно обеспечить проведение его технологической и управленческой модернизации с привлечением частного бизнеса и частных инвестиций, формированием реальных собственников квартир в многоквартирных домах с передачей им функций принятия решений по управлению собственностью.
Абзац исключен с 18 декабря 2007 года
Раздел II.Основные цели и задачи подпрограммы
3.Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию ЖКХ.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;
создание условий для развития конкурентного бизнеса в коммунальной сфере;
создание условий для привлечения средств частных инвесторов в модернизацию и развитие объектов коммунальной инфраструктуры; государственную финансовую поддержку процессов модернизации и развития коммунальной инфраструктуры, в том числе с целью минимизации рисков частных инвесторов;
развитие приборного учета в сфере поставки коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета;
расширение возможности газификации жилищного фонда;
(п. 3 в ред. Решения Челябинской городской Думы от 24.04.2007 N 21/10)
осуществление комплекса мероприятий по обеспечению большей части населения поселков природным газом, направленных на повышение уровня жизни населения, а также создание условий для оздоровления и дальнейшего развития народного хозяйства города.
(абзац введен Решением Челябинской городской Думы от 18.12.2007 N 28/7)
Раздел III.Сроки и этапы реализации подпрограммы
4.Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2006 - 2010 годов в рамках выполнения мероприятий областной целевой Программы реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы.
Реализация подпрограммы проводится в три этапа:
первый этап: I полугодие 2006 года;
второй этап: II полугодие 2006 года - 2007 год;
третий этап: 2008 - 2010 годы.
На первом этапе разрабатывается нормативная правовая база механизмов реализации подпрограммы, а также осуществляется подготовка материалов и документов к конкурсному отбору муниципальных образований для участия в реализации мероприятий областной подпрограммы, а также отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
На втором этапе мероприятия подпрограммы будут сконцентрированы на реализации мер приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
На протяжении второго и третьего этапов реализации подпрограммы осуществляются:
финансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
совершенствование и развитие нормативной правовой базы с учетом мониторинга реализации подпрограммы в городе Челябинске;
внедрение организационных и финансовых механизмов реализации мероприятий подпрограммы.
Раздел IV.Система мероприятий подпрограммы
5.Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных ею задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по осуществлению модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. В качестве критериев успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Среди мероприятий подпрограммы по совершенствованию нормативной правовой базы наиболее важными являются:
разработка нормативных правовых актов по реализации Жилищного кодекса Российской Федерации в части соответствующих правоотношений;
формирование нормативной правовой и методической базы для организации регулирования учета потребления и оплаты ресурсов в индивидуальных и многоквартирных домах при наличии коллективных и (или) индивидуальных приборов учета;
формирование нормативной правовой и методической базы для финансирования инвестиционных программ развития коммунальной инфраструктуры.
(п. 5 в ред. Решения Челябинской городской Думы от 24.04.2007 N 21/10)
6.Организационные мероприятия будут способствовать реформированию экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также на привлечение частных инвестиций и создания условий для подключения к природному газу домов (квартир), требующих экономически обоснованной газификации и на внедрение механизмов предоставления субсидий для подключения индивидуальных жилых домов к природному газу. К организационным мероприятиям относятся следующие:
- обеспечение перехода на договорные отношения в сфере управления жильем и коммунальной инфраструктурой;
- обеспечение выбора управляющей организации на конкурсной основе;
- осуществление мониторинга качества предоставляемых коммунальных услуг управляющими организациями;
- проведение инвентаризации и регистрации в коммунальной сфере;
- обеспечение проведения обязательной экспертизы тарифов на ЖКУ и пр.
С целью развития конкурентного бизнеса в сфере управления жилищным фондом необходимо осуществить переход на договорные отношения в сфере управления коммунальной инфраструктурой.
Для совершенствования процедур тарифного регулирования в жилищно-коммунальной сфере необходимо создать систему индикативного мониторинга реализации производственных и инвестиционных программ организациями жилищно-коммунального комплекса в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Программные мероприятия, связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, направлены на строительство газовых сетей, снижение уровня износа основных фондов и финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса, направленной на привлечение средств частных инвесторов.
(п. 6 в ред. Решения Челябинской городской Думы от 24.04.2007 N 21/10)
Абзац исключен с 18 декабря 2007 года
7.Расчет потребности в объемах работ по модернизации жилищного фонда и объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры представлен в таблице 1.
Таблица 1
| Системы жизнеобеспечения | Единица измерения | Всего | В том числе по годам | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Сети теплоснабжения | километр | 251 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 50,2 |
| Источники теплоснабжения | Гкал/час | 588 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
| Сети водоснабжения | километр | 415 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Сети водоотведения | километр | 204 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| Сети электроснабжения | километр | 103,8 | - | - | 34,6 | 34,6 | 34,6 |
| Сети газоснабжения | километр | 355 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Раздел V.Ресурсное обеспечение подпрограммы
8.Необходимый объем финансирования подпрограммы на 2006 - 2010 годы составляет 2910,93 млн. рублей, в том числе за счет: федерального бюджета - 654,0 млн. рублей (средства федерального бюджета будут выделяться на основании процедуры конкурсного отбора субъектов Российской Федерации и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы); областного бюджета - 655,543 млн. рублей; бюджета города - 823,557 млн. рублей; внебюджетных источников - 777,83 млн. рублей.
(п. 8 в ред. Решения Челябинской городской Думы от 26.02.2008 N 29/11)
9.Источники финансирования подпрограммы представлены в таблице 2.
Таблица 2
| Источники финансирования | Всего, млн. рублей | По годам, млн. рублей | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Федеральный бюджет | 654,000 | - | - | 197 | 218 | 239 |
| Областной бюджет | 655,543 | 0,438 | - | 201,125 | 233,13 | 220,85 |
| Бюджет города | 823,557 | 164,8 | 235,702 | 113,372 | 158,307 | 151,376 |
| Внебюджетные источники | 777,830 | 89,9 | 109 | 178,03 | 188,915 | 211,985 |
| Итого | 2910,93 | 255,138 | 344,702 | 689,527 | 798,352 | 823,211 |
Технико-экономическое обоснование потребности финансирования подпрограммы приведено в Приложении 2.
Раздел VI.Механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее выполнения
10.Муниципальным заказчиком подпрограммы является Глава города Челябинска.
Разработчик подпрограммы ежегодно представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие в отборе проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Заявки формируются в сроки и в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих областных и федеральных подпрограммах.
Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.
В бюджете города ежегодно предусматриваются средства, обеспечивающие выполнение мероприятий настоящей подпрограммы. Предприятия жилищно-коммунального комплекса города Челябинска осуществляют софинансирование данных мероприятий за счет собственных средств.
Руководство работами по подпрограмме осуществляет заместитель Главы города, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы, а также контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.
За реализацию мероприятий подпрограммы по строительству газораспределительных сетей несут ответственность: управление капитального строительства администрации города (в части освоения финансовых средств из областного бюджета и бюджета города), открытое акционерное общество "Челябинскгоргаз" (за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа).
(абзац введен Решением Челябинской городской Думы от 18.12.2007 N 28/7)
ОАО "Челябинскгоргаз" принимает построенные газопроводы в аренду из муниципальной казны города Челябинска, осуществляет эксплуатацию и обслуживание газораспределительных сетей.
(абзац введен Решением Челябинской городской Думы от 18.12.2007 N 28/7)
Администрации районов в городе обеспечивают организацию подключения индивидуальных жилых домов к газораспределительным сетям, выявляют нуждающихся в социальной помощи на подключение к газу, формируют их списки и представляют данные списки на согласование в министерство социальных отношений Челябинской области согласно постановлению Губернатора Челябинской области в установленном порядке.
(абзац введен Решением Челябинской городской Думы от 18.12.2007 N 28/7)
Раздел VII.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
11.Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54 процентов;
доведение доли частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры до 27 процентов;
повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг, комфортности проживания населения.
12.Система целевых индикаторов подпрограммы представлена в таблице 3.
Таблица 3
| N п/п | Индикаторы по направлениям | Единица измерения | Факт 2005 года | План по годам | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| 1) | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | |
| 2) | Доля частных инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | процент | - | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | |
| 3) | Протяженность построенных газопроводов | километр | 14,4 | 16,92 | 14,24 | 28,44 | 36,53 | 20,85 | |
| 4) | Газификация (количество домов, которые необходимо подключить к газу) | единиц | 937 | 962 | 962 | 2355 | 2677 | 2665 |
Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ