Приложение к Решению от 31.05.2006 г № 153 Программа
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней (федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета) и внебюджетных средств.
1.Повышение приоритетности первичного звена здравоохранения:
1) Выполнение учреждениями здравоохранения Еткульского муниципального района, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, государственного задания по оказанию дополнительной медицинской помощи участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковых врачей-терапевтов, медицинскими сестрами участковых врачей-педиатров, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей):
2006 год: численность врачей по реестру - 9 человека, в том числе:
участковые терапевты - 6 человек;
участковые педиатры - 3 человек;
врачи общей практики - 0 человека.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2006 году составляет:
((10000 x 6) + (10000 x 3)) x 26,2 % x 15 % x 12 = 1567,404 тыс. рублей,
где:
10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
15 % - уральский коэффициент;
12 - месяцев в году.
Численность участковых медицинских сестер по реестру - 13 человек, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 9 человек;
медицинских сестер участковых педиатров - 4 человека;
медицинских сестер врачей общей практики - 0 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2006 году составляет:
((5000 x 9) + (5000 x 4)) x 26,2 % x 15 % x 12 = 1132,014 тыс. рублей,
где:
5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
15 % - уральский коэффициент;
12 - месяцев в году.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2006 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:
1567,404 + 1132,014 = 2699,418 тыс. рублей.
2007 год: численность врачей по реестру - 10 человек, в том числе:
участковые терапевты - 6 человек;
участковые педиатры - 3 человека;
врачи общей практики -1 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат врачам в 2007 году составляет:
((10000 x 6) + (10000 x 3) + (10000 x 1)) x 26,2 % x 15 % x 12 = 1741,56 тыс. рублей,
где:
10000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одного врача;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
15 % - уральский коэффициент;
12 - месяцев в году.
Численность участковых медицинских сестер по реестру - 13 человек, в том числе:
медицинских сестер участковых терапевтов - 9 человек;
медицинских сестер участковых педиатров - 4 человека;
медицинских сестер врачей общей практики - 1 человек.
Объем финансирования на осуществление денежных выплат участковым медицинским сестрам в 2007 году составляет:
((5000 x 9) + (5000 x 4) + (5000 x 1)) x 26,2 % x 15 % x 12 = 1219,092 тыс. рублей,
где:
5000 рублей - размер денежной выплаты в месяц на одну участковую медицинскую сестру;
26,2 процента - начисления на денежные выплаты;
15 % - уральский коэффициент;
12 - месяцев в году.
Общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета на осуществление денежных выплат в 2007 году вышеуказанным категориям медицинских работников составляет:
1741,56 + 1219,092 = 2960,652 тыс. рублей.
Всего на 2006 - 2007 годы:
2699,418 + 2960,652 = 5660,07 тыс. рублей
2) Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи:
2006 год:
((3000 x 44) + (3000 x 11)) x 26,2 % x 15 % x 6 = 1436,787 тыс. руб.
2007 год:
((3000 x 44) + (3000 x 12)) x 26,2 % x 15 % x 12 = 2925,821 тыс. руб.,
где:
3000 руб. - ежемесячная доплата из федерального бюджета;
44 - численность среднего медперсонала фельдшерско-акушерских пунктов;
11 и 12 - численность фельдшеров скорой помощи в ЛПУ района;
26,2 % - начисления на денежные выплаты;
15 % - уральский коэффициент;
6 и 12 - число месяцев в году, в которые предполагаются денежные выплаты.
Всего на 2006 - 2007 годы:
1436,787 + 2925,821 = 4362,608 тыс. рублей
3) Организация центра общей врачебной практики в Еманжелинской УБ на условиях софинансирования:
средняя стоимость организации одного центра врачей общей практики (семейных врачей) составит 1750,0 тыс. рублей, из них: 1400,0 тыс. рублей - из областного бюджета (250,0 тыс. рублей - ремонт; 50,0 тыс. рублей - подготовка медицинских работников; 750,0 тыс. рублей - приобретение медицинского оборудования; 350,0 тыс. рублей - автотранспорт) и 350,0 тыс. рублей - из местного бюджета (хозяйственные расходы, мебель, твердый и мягкий инвентарь).
4) Подготовка и переподготовка кадров участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики:
повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.
Стоимость обучения одного курсанта - 5 тыс. рублей.
Количество участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 1 человек.
Стоимость обучения:
5 тыс. рублей x 1 = 5 тыс. рублей.
Количество участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2006 году, - 2 человека.
Стоимость обучения:
5 тыс. рублей x 2 = 10 тыс. рублей.
Количество врачей общей врачебной практики (семейной медицины), подлежащих обучению в 2006 году, - 0 человек.
Всего за 2006 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 5,0 + 10,0 = 15,0 тыс. рублей.
Количество участковых врачей-терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2007 году, - 1 человек.
Стоимость обучения:
5 тыс. рублей x 1 = 5 тыс. рублей.
Количество участковых врачей-педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2007 году, - 0 человек,
Стоимость обучения:
5 тыс. рублей x 0 = 0 тыс. рублей.
Всего за 2007 год на повышение квалификации врачей из федерального бюджета требуется 5,0 + 0 + 0 = 5,0 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 годы - 15,0 + 5,0 = 20,0 тыс. рублей.
Профессиональная переподготовка врачей (в объеме не менее 500 часов) на базе государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" - 6 месяцев.
Стоимость обучения одного курсанта - 30 тыс. рублей.
Количество врачей, запланированных на профессиональную переподготовку "Общая врачебная практика в 2006 году, - нет, в 2007 г. - 1 человек.
Стоимость обучения:
30 тыс. рублей x 1 = 30 тыс. рублей.
Количество медицинских сестер участковых терапевтов и педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2006 г. - 2 человека, в 2007 г. - 5 человек.
Стоимость обучения медицинских сестер участковых терапевтических и педиатрических участков за 2006 - 2007 гг.:
3000 x 7 = 21000 руб.
Итого за 2006 - 2007 годы из областного бюджета требуется - 21 тыс. рублей.
Командировочные расходы на одного курсанта из расчета:
250 рублей - проживание; 100 рублей - суточные; 120 рублей - проезд.
Таким образом, командировочные расходы за один месяц обучения одного курсанта составляют 10620 рублей.
Командировочные расходы за шесть месяцев обучения составляют 63720 рублей.
Стоимость командировочных расходов в 2006 году составит:
10620 x 5 x (1 + 2 + 2) = 53100 рублей;
Всего в 2006 году на командировочные расходы из средств местного бюджета потребуется 53100 рублей.
Стоимость командировочных расходов в 2007 году составит:
10620 x 7 x (1 + 1 + 5) = 74340 рублей.
Всего в 2007 год на командировочные расходы из средств местного бюджета потребуется 74340 рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах на командировочные расходы из средств местного бюджета: 53100 + 74340 = 127440 рублей.
2006 год:
средства федерального бюджета - 15 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 6,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 53,1 тыс. рублей.
2007 год:
средства федерального бюджета - 35 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 15,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 74,34 тыс. рублей.
Всего на 2006 - 2007 года:
средства федерального бюджета - 50,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 21,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета - 127,44 тыс. рублей.
5) Приобретение диагностического оборудования для амбулаторно-поликлинического звена: рентгенографического, лабораторного, эндоскопического оборудования, оборудования для функциональной диагностики и ультразвуковых исследований:
ультразвуковое оборудование:
ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками:
2006 год - 1 аппарат по цене 657,1 тыс. рублей;
ультразвуковой сканер переносной с тремя датчиками:
2006 год - 1 аппарат по цене 477,0 тыс. рублей,
Электрокардиографы:
Электрокардиограф одно-трехканальный:
2006 год - 7 аппаратов по цене 47,5 тыс. руб. на сумму 332,5 тыс. рублей.
Электрокардиограф шестиканальный:
2006 год - 1 аппарат по цене 101,2 тыс. рублей.
Лабораторное оборудование:
2006 год - Комплект лабораторного оборудования N 2 - шт. по цене 1321,72 тыс. рублей.
2007 год - Комплект лабораторного оборудования N 4 - 2 шт. по цене 70,85 тыс. рублей на сумму 141,7 тыс. рублей.
Рентгенографическое оборудование:
Маммограф:
2007 год - 1 аппарат по цене 1880,016 тыс. рублей.
Финансирование в 2006 году на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета составит 2889,52 тыс. рублей.
Приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется на сумму 2968,5 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 5858,02 тыс. рублей.
6) приобретение медицинского оборудования для МУЗ "Еткульская ЦРБ": финансирование за счет средств местного бюджета предусмотрено принятой муниципальной целевой программой:
приобретение медицинского оборудования:
2006 год - 742,0 тыс. рублей;
2007 год - 742,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств местного бюджета - 1484,0 тыс. рублей.
7) Приобретение автомобилей скорой помощи и санитарных автомобилей для службы скорой медицинской помощи:
2006 год - автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости (класс А) - 2 шт. по цене 375,94 тыс. рублей на сумму 751,88 тыс. рублей.
2007 год - автомобиль скорой медицинской помощи повышенной проходимости (класс А) - 2 шт. по 390,0 тыс. руб. рублей на сумму 780,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета - 1531,88 тыс. рублей.
8) приобретение санитарного транспорта для лечебно-профилактических учреждений Еткульского муниципального района:
финансирование приобретения санитарного транспорта в лечебные учреждения за счет средств местного бюджета предусмотрено принятой муниципальной целевой программой в сумме:
2006 год - 188,0 тыс. рублей;
2007 год - 195,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 - 2007 годах за счет средств местного бюджета - 383 тыс. рублей.
9) организация дополнительного пункта скорой медицинской помощи на условиях софинансирования:
Средняя стоимость работ по открытию одного пункта скорой медицинской помощи составит 1400 тыс. рублей, из них:
за счет средств областного бюджета - 1050 тыс. рублей (300 тыс. рублей - ремонт, 400 тыс. рублей - приобретение медицинского оборудования, 350 тыс. рублей - санитарный автотранспорт);
за счет средств местного бюджета - 350 тыс. рублей (хозяйственные расходы, мебель, твердый и мягкий инвентарь).
10) Проведение капитального и текущего ремонтов фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий на условиях софинансирования:
Стоимость текущего ремонта одного фельдшерско-акушерского пункта или врачебной амбулатории - 62,5 тыс. рублей, в том числе 50,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 12,5 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.
Расчет объемов финансовой помощи
местным бюджетам в 2006 году
| N п/п | Наименование муниципального образования | Количество ФАПов, амбулаторий | Стоимость текущего ремонта одного ФАПа, амбулатории (тыс. руб.) | Общая стоимость текущего ремонта ФАПов, амбулаторий (тыс. руб.) | В том числе | |
| областной бюджет | местный бюджет | |||||
| Еткульский муниципальный район | 34 | 62,5 | 2125,0 | 1700,0 | 425,0 |
11) Введение стимулирующих коэффициентов к тарифам для оказания медицинских услуг для улучшения качества амбулаторно-поликлинической помощи:
мероприятия по введению стимулирующих коэффициентов к тарифам на оказание медицинских услуг финансируются за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с представленными реестрами услуг и счетами на их оплату.
2.Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений:
1) Формирование здорового образа жизни у жителей Еткульского муниципального района:
| N п/п | Наименование мероприятия | Финансирование из местного бюджета в 2006 - 2007 годы (тыс. рублей) |
| 1 | Публикации в районной газете "Искра" | 8,00 |
| 2 | Проведение акций по формированию здорового образа жизни | 18,00 |
| 3 | Проведение "Дней здоровья" на предприятиях | 10,00 |
| Итого | 36,00 |
2) Приобретение глюкометров и расходных материалов для учреждений здравоохранения Еткульского муниципального района, в том числе участковой больницы, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов:
2006 год:
стоимость 1 глюкометра - 1,5 тыс. рублей.
Приобретение глюкометров для 40 структурных подразделений:
1,5 тыс. рублей x 40 = 60,0 тыс. рублей.
Расходные материалы: стоимость одной тест-полоски - 10 рублей.
Приобретение из расчета на 10 тыс. обследований в год:
10 рублей р 10 тыс. обследований = 100,0 тыс. рублей.
Итого в 2006 году из средств областного бюджета - 160,0 тыс. рублей.
3) Организация и проведение мероприятий по профилактике факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (курение, артериальная гипертония, ожирение, гиперхолестеринемия, сахарный диабет) за счет средств местного бюджета:
- Мониторинг основных поведенческих и биологических факторов риска путем социологического и выборочного анкетирования (опрос, заполнение анкет, формирование электронной базы данных) и обследования (измерение артериального давления, антропометрические измерения, определение общего холестерина и сахара крови).
- Проведение мероприятий по борьбе с курением.
- Проведение мероприятий по коррекции липидных и метаболических нарушений среди целевых групп населения с высоким риском.
- Приобретение реактивов с целью определения общего холестерина и глюкозы крови в МУЗ "Еткульская ЦРБ":
| Наименование исследования | Стоимость одного исследования (тыс. рублей) | Количество исследований | Всего (тыс. рублей) |
| Общий холестерин крови | 0,005 | 6000 | 30,0 |
| Глюкоза крови | 0,005 | 20000 | 100,0 |
| Итого | 130,0 |
4) Организация и обеспечение работы школ здоровья, структурных подразделений лечебно-профилактических учреждений Еткульского муниципального района:
приобретение тонометров:
2006 год:
стоимость единицы медицинского изделия - 0,4 тыс. рублей;
количество - 50;
финансирование из средств областного бюджета - 20,0 тыс. рублей;
приобретение биохимических анализаторов:
2006 год:
стоимость единицы медицинского изделия - 150 тыс. рублей;
количество - 1 шт.;
финансирование из средств областного бюджета - 150,0 тыс. рублей;
Приобретение гипотензивных препаратов
для лечения больных артериальной гипертонией
в соответствие со стандартами лечения (2006 год)
| N п/п | Наименование препаратов | Количество упаковок на 1 месяц | Ориентировочная среднеоптовая цена (рублей) | Количество пациентов | Финансирование из средств областного бюджета (тыс. рублей) |
| 1 | Эналаприл 10 мг, N 20 | 3 | 32,82 | 50 | 4,9 |
| 2 | Гипотиазид 25 мг, N 20 | 1,5 | 50,98 | 50 | 3,8 |
| 3 | Индапамид 2,5 мг, N 30 | 1 | 40,42 | 30 | 1,2 |
| 4 | Индапамид-ретард 1,5 мг, N 30 | 1 | 219,63 | 10 | 2,2 |
| 5 | Эналаприл 10 мг + гипотиазид 25 мг, N 20 | 3 | 101,42 | 30 | 9,1 |
| 6 | Нифедипин 20 мг, N 30 (пролонгированная форма) | 2 | 88,38 | 20 | 3,5 |
| 7 | Амлодипин 10 мг, N 30 | 2 | 368,61 | 20 | 14,7 |
| 8 | Атенолол 50 мг, N 30 | 2 | 30,55 | 20 | 1,22 |
| 9 | Метопролол 50 мг, N 30 (пролонгированная форма) | 1 | 74,36 | 30 | 2,2 |
| Итого | 42,82 |
Итого в 2006 году - 42,82 тыс. рублей;
5) Проведение диспансеризации населения, проживающего в сельской местности:
Финансирование диспансеризации осуществляется
за счет средств федерального бюджета
| N п/п | Наименование мероприятия | Число лиц, подлежащих диспансеризации (человек) | Стоимость диспансеризации 1 человека (рублей) | Общая стоимость диспансеризации (тыс. рублей) |
| 2006 год | ||||
| 1 | Диспансеризация работников бюджетной сферы | 1650 | 500,0 | 825,0 |
| 2 | Дополнительные осмотры работающих в тяжелых и вредных условиях | 310 | 535,0 | 181,9 |
| 3 | Диспансеризация работающих | 8290 | 500,0 | 4145,0 |
| Итого | 5151,9 | |||
| 2007 год | ||||
| 1 | Диспансеризация работников бюджетной сферы | 1630 | 500,0 | 815,0 |
| 2 | Дополнительные осмотры работающих в тяжелых и вредных условиях | 321 | 535,0 | 171,7 |
| 3 | Диспансеризация работающих | 8299 | 500,0 | 4150,0 |
| Итого | 5136,7 | |||
| Всего 2006 - 2007 гг. | 10273,4 |
6) Организация выездной бригады для проведения профилактического обследования населения Еткульского муниципального района:
Приобретение оборудования
для мобильной профилактической бригады (2006 год)
| Наименование оборудования | Количество (штук) | Стоимость одной единицы (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| 1 - 3-канальный электрокардиограф | 1 | 47,5 | 47,5 |
| Итого | 47,5 |
Приобретение тонометров и расходных материалов (2006 год)
| Наименование расходных материалов | Количество (штук) | Стоимость одной единицу (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| Бумага для регистрации электрокардиограмм | 40 | 0,1 | 4,0 |
| Автоматические тонометры | 1 | 2,5 | 2,5 |
| Стетофонендоскопы | 2 | 0,4 | 0,8 |
| Итого | 7,3 |
Транспортные расходы (2006 год):
годовой пробег одного автомобиля - 15000 километров;
расход бензина - 3000 литров;
стоимость бензина - 3000 литров по цене 17 рублей за 1 литр - 51 тыс. рублей из средств местного бюджета.
Расходы на техническое обслуживание, ремонт и содержание автомобиля (2006 год) (техническое обслуживание, страховка, дорожный налог, ремонт) - 15,0 тыс. руб.
Итого в 2006 году - из областного бюджета - 54,8 тыс. рублей, из местного бюджета - 66,0 тыс. рублей.
7) Обеспечение работы кабинета медицинской профилактики (2006 год) из средств областного бюджета:
| Наименование основных средств | Количество (штук) | Стоимость одной единицы (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) |
| Компьютер: | 1 | 20,0 | 20,0 |
| Принтер | 1 | 5,5 | 5,5 |
| Модем | 1 | 2,0 | 2,0 |
| Ксерокс | 1 | 30,0 | 30,0 |
| Итого | 57,5 |
8) Организация регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, мониторинга эпидемиологической ситуации, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
N п/п | Наименование расходов | Финансирование из средств областного бюджета в 2006 году (тыс. рублей) |
1 | Приобретение оргтехники: компьютер - 1 шт.; принтер - 1 шт.; источник бесперебойного питания - 1 шт. | 35,0 |
4 | Приобретение основных средств: стол - 1 шт.; компьютерный стол - 1 шт.; стул - 1 шт.; шкаф для документов - 1 шт. | 6,9 |
5 | Обустройство рабочего места (установка решеток и дверей) | 9,0 |
6 | Приобретение программного продукта | 10,0 |
7 | Приобретение расходных материалов | 1,7 |
Итого | 62,6 |
9) Проведение мониторинга показателей качества оказания медицинской помощи:
2006 год:
Программное обеспечение управления, экспертизы качества медицинской помощи - 10,0 тыс. рублей из средств местного бюджета.
3.Система профилактических мероприятий по предупреждению смертности лиц трудоспособного возраста от травм, отравлений и иных внешних причин:
Проведение системы мер по профилактике дорожного травматизма совместно с отделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Еткульского РОВД (согласно отдельно разработанного плана, без дополнительного финансирования).
4.Профилактика, раннее выявление и своевременное лечение онкологических заболеваний:
1) Дальнейшее проведение онкоскрининга в Еткульском муниципальном районе (2006 год):
приобретение компьютерной программы - 15,0 тыс. рублей;
компьютер (рабочее место) - 1 штука по 35,0 тыс. рублей;
принтер - 1 штука по 8,0 тыс. рублей;
расходные материалы - 1,5 тыс. рублей;
печатание анкет - 20 тыс. штук по цене 4 рублей за штуку - 80,0 тыс. рублей.
Итого по разделу: 139,5 тыс. рублей.
Расчет фонда оплаты труда медицинских работников
Количество обследуемых жителей, - 15000 человек
из них:
на дому - 10500 человек
в поликлинике - 4500 человек
Нагрузка при обследовании на - 3 человека в час
дому
Нагрузка при обследовании в - 3,5 человека в час
поликлинике
Нагрузка при ведении - 10 анкет в час
компьютерной базы
Количество часов обследования - 4500 человек :
в поликлинике 3,5 человек/час = 1286 часов
Количество часов обследования - 10500 человек :
на дому 3 человека/час = 3500 часов
Количество часов на ведение - 15000 анкет :
компьютерной базы 10 анкет в час = 1500 часов
Средняя заработная плата - 16,0 рублей
фельдшера в 1 час
Средняя заработная плата - 13,0 рублей
медицинской сестры в 1 час
Средняя заработная плата - 10,0 рублей
регистратора в 1 час
Заработная плата фельдшера - 16,0 рублей/час x 3500 часов =
= 56,0 тыс. рублей
Заработная плата медицинской - 13,0 рублей/час x 1286 часов =
сестры = 16,7 тыс. рублей
Заработная плата регистратора - 10,0 рублей/час x 1286 часов =
= 12,9 тыс. рублей
Всего заработная плата - 72,7 тыс. рублей
медицинских работников за
анкетирование
Заработная плата прочего - 12,9 тыс. рублей
персонала
Часовая тарифная ставка врача - 29,5 рублей
(обработка анкет)
Нагрузка при обработке анкет - 5 анкет/час
Заработная плата врача за - 29,5 рублей/час;
обработку 1 анкеты 5 анкет/час = 5,9 рублей за
1 анкету
Заработная плата врача за - 5,9 рублей x 15000 анкет =
обработку всех анкет 88,5 тыс. рублей
Всего заработная плата 174,1 тыс. рублей
Начисления на заработную плату - 174,1 тыс. рублей x 0,262 =
= 45,62 тыс. рублей
Итого заработная плата - 219,72 тыс. рублейИтого в 2006 году - 359,22 тыс. рублей из областного бюджета;
2) Введение стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально значимых заболеваний.
Мероприятия по введению стимулирующих доплат медицинским работникам для выявления на ранних стадиях социально значимых заболеваний: сахарный диабет, онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ-инфекция - финансируются за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования в соответствии с представленными к оплате счетами и реестрами выявленных заболеваний в установленном порядке (пр. МЗ Челябинской области и ЧО ФОМС N 162/734 от 10.04.2006).
5.Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям:
1) Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов;
2006 год - планируется 260 родов.
Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета:
7 тыс. рублей x 260 родов = 1820,0 тыс. рублей.
2007 год - планируется 300 родов.
Стоимость одного родового сертификата составляет 7,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов из федерального бюджета:
7 тыс. рублей x 300 родов = 2100,0 тыс. рублей.
Всего 2006 - 2007 годы - 3920,0 тыс. рублей.
2) Проведение обследований у новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний:
Скрининг на галактоземию:
960 исследований стоят 19140 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 260 родов составит 5183,75 рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 300 родов составит 5981,25 рублей;
всего - 11165 рублей.
Скрининг на адреногенитальный синдром:
960 исследований стоят 71340 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 260 родов составит 19321,25 рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 300 родов составит 22293,75 рублей;
всего - 41615 рублей.
Скрининг на муковисцидоз:
960 исследований стоят 71340 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 260 родов составит 19321,25 рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 300 родов составит 22293,75 рублей;
всего - 41615 рублей.
Всего финансирование мероприятий из средств федерального бюджета составит:
2006 год - 43826,25 рублей;
2007 год - 50568,75 рублей;
всего 2006 - 2007 годы - 94395 рублей.
3) Обеспечение витаминно-минеральными препаратами детских организованных коллективов.
Современные научные исследования состояния здоровья учащихся, проживающих в различных регионах России, выявили нарушения витаминного статуса детей и подростков. Основным путем ликвидации дефицита незаменимых микронутриентов в питании школьников служит включение в рационы витаминно-минеральных препаратов (в виде драже, напитков и так далее).
Необходимым является использование в целях витаминизации детей поливитаминных препаратов с комплексом микроэлементов (йода, селена и др.), обеспечивающих оптимальный рост и развитие детского организма, высокую работоспособность и адаптацию к воздействию агентов внешней среды.
В Еткульском муниципальном районе количество детей в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (приют, коррекционная школа), составляет около 100 человек в год.
Средняя стоимость одного курса витаминизации - 15,00 тыс. рублей; стоимость сезонной витаминизации детей за счет средств областного бюджета - 30,0 тыс. рублей.
4) Обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей (2006 год).
| N п/п | Наименование муниципального образования | Финансирование из средств областного бюджета (тыс. рублей) |
| Еткульский муниципальный район | 150,0 |
6.Контроль за эпидемиологической ситуацией и предупреждение инфекционных заболеваний на территории Еткульского муниципального района:
1) Проведение дополнительной вакцинации населения против гепатита B, краснухи, полиомиелита (дети из групп риска), гриппа (дети с 1-го по 4-й класс), а также вакцинации, осуществляемой в соответствии с районной целевой программой "Вакцинопрофилактика":
финансирование вакцинации населения за счет средств федерального бюджета:
против краснухи:
2006 год:
635 - число доз для проведения вакцинации;
47,15 рубля - цена одной дозы вакцины;
635 x 47,15 рубля = 29940,25 рубля;
2007 год:
635 - число доз для проведения вакцинации;
47,15 рубля - цена одной дозы вакцины;
635 x 47,15 рубля = 29940,25 рублей;
против гепатита В:
2006 год:
2990 - число лиц, подлежащих вакцинации;
8970 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;
89,1 рубля - цена одной дозы вакцины;
8970 x 89,1 рубля = 799227 рублей;
2007 год:
1550 - число лиц, подлежащих вакцинации;
4650 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;
89,1 рубля - цена одной дозы вакцины;
4650 x 89,1 рубля = 414315,0 рублей;
против гриппа:
2006 год:
2000 - число доз для проведения вакцинации;
2000 - число лиц, подлежащих вакцинации;
100 рублей - цена одной дозы вакцины;
2000 x 100 рублей = 200000 рублей;
2007 год::
2000 - число доз для проведения вакцинации;
2000 - число лиц, подлежащих вакцинации;
100 рублей - цена одной дозы вакцины;
2000 x 100,0 рублей = 200000 рублей;
против полиомиелита:
2006 год:
100 - число лиц, подлежащих вакцинации;
300 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;
250 рублей - цена одной дозы вакцины;
300 x 250 рублей = 75000 рублей;
2007 год:
100 - число лиц, подлежащих вакцинации;
300 - число доз для проведения вакцинации: по 3 дозы на одного человека;
250 рублей - цена одной дозы вакцины;
300 x 250 рублей = 75000 рублей.
Сумма финансирования за 2006 год за счет средств федерального бюджета составит 1104167,25 рублей.
Сумма финансирования за 2007 год за счет средств федерального бюджета составит 719255,25 рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета составит 1823422,5 рублей.
Финансирование на проведение вакцинации населения за счет средств местного бюджета предусмотрено принятой муниципальной целевой программой "Вакцинопрофилактика" в сумме:
2006 год - 259,14 тыс. рублей;
2007 год - 259,14 тыс. рублей;
2) Проведение дополнительной вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита школьников.
Для вакцинации 300 школьников с учетом трехкратной схемы вакцинации необходимо 900 доз, для ревакцинации школьников с учетом однократной ревакцинации необходимо 600 доз:
2006 год:
наименование вакцины - вакцина против клещевого энцефалита ФСМЕ-Иммун Инжект "Бакстер" либо эквивалент;
стоимость одной дозы - 0,125 тыс. рублей;
количество доз - 1500;
финансирование из средств областного бюджета - 112,5 тыс. рублей;
финансирование из местного бюджета - 75,0 тыс. рублей.
3) Приобретение бытовых холодильников и термоконтейнеров для хранения и транспортировки вакцины (2006 год).
Бытовые холодильники:
количество - 5;
стоимость единицы - 10,0 тыс. рублей;
финансирование из средств областного бюджета - 50,0 тыс. рублей;
термоконтейнеры:
количество - 10;
стоимость единицы - 2,5 тыс. рублей;
финансирование из средств областного бюджета - 25,0 тыс. рублей;
Итого - 75,0 тыс. рублей.
| N п/п | Наименование муниципального образования | Термоконтейнеры | Холодильники | ||||
| количество штук | стоимость единицы (тыс. руб.) | общая стоимость (тыс. руб.) | количество (штук) | стоимость единицы (тыс. руб.) | общая стоимость (тыс. руб.) | ||
| Еткульский муниципальный район | 10 | 2,5 | 25,0 | 5 | 10,0 | 50,0 |
4) Обучение Медицинских работников дополнительных прививочных бригад.
Финансирование обучения медицинских работников дополнительных прививочных бригад осуществляется за счет средств областного бюджета.
2006 год:
обучение врачей:
2 человека - врачи, подлежащие обучению;
2590 рублей - стоимость обучения одного врача;
2 человека x 2590 рублей = 5180,0 рублей.
обучение среднего медицинского персонала:
3 человека - средний медицинский персонал, подлежащий обучению;
2900 рублей - стоимость обучения одного слушателя;
3 человек x 2900 рублей = 8700 рублей.
Итого в 2006 году - 13880 рублей.
5) Обеспечение ЛПУ Еткульского муниципального района вычислительной техникой и программным обеспечением для осуществления мониторинга иммунизации (2006 год).
| N п/п | Наименование муниципального образования | Компьютеры | Автоматизированное рабочее место иммунолога (АРМ) | ||||
| количество штук | стоимость единицы (тыс. руб.) | общая стоимость (тыс. руб.) | количество штук | стоимость единицы (тыс. руб.) | общая стоимость АРМ (тыс. руб.) | ||
| Еткульский муниципальный район | 2 | 24,043 | 48,1 | 2 | 10,000 | 20,0 |
6) Обеспечение ВИЧ-инфицированных и лиц, инфицированных гепатитами B и C, диагностическими средствами, а также больных ВИЧ-инфекцией антиретровирусными препаратами.
Проведение обследования для выявления инфицированных гепатитом B, гепатитом C, ВИЧ-инфицированных:
проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом B:
2006 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит B;
160 рублей - цена одного обследования;
900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей;
2007 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит B;
160 рублей - цена одного обследования;
900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей;
проведение обследований для выявления инфицированных гепатитом C:
2006 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит C;
160 рублей - цена одного обследования;
900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей;
2007 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит C;
160 рублей - цена одного обследования;
900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей.
Расходы по национальному проекту "Здоровье" на проведение обследований ВИЧ-инфицированных по Еткульскому муниципальному району:
2006 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;
160 рублей - цена одного обследования;
900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей;
2007 год:
900 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;
160 рублей - цена одного обследования;
900 x 160 рублей = 144 тыс. рублей.
Всего финансирование обследований в 2006 году за счет средств федерального бюджета составит 432,0 тыс. рублей.
Всего финансирование обследований за 2007 году за счет средств федерального бюджета составит 432,0 тыс. рублей.
Сумма финансирования за 2006 год за счет средств местного бюджета составит 185,0 тыс. рублей.
Сумма финансирования за 2007 год за счет средств местного бюджета составит 185,0 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств местного бюджета подтверждена муниципальной целевой программой и составит 370,0 тыс. рублей.
5) Лечение оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, получающих амтиретровирусную терапию (2006 год) - 32,3 тыс. рублей на 1 одного больного из средств областного бюджета.
9) Обеспечение лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции - обследование на базе ГМ ЛПУЗ ЧОКБ (900 исследований в год за счет средств областного бюджета).
7.Повышение доступности высокотехнологичных видов медицинской помощи:
1) Направление для оказания высокотехнологичной помощи на базе государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения Челябинской областной клинической больницы:
2006 г. - 14 чел.
2007 г. - 18 чел.
8.Управление национальным проектом "Здоровье" и развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения:
1) Совершенствование системы управления качеством медицинской помощи.
Участие в региональной конференции по вопросам стандартизации, аккредитации, управления качеством медицинской помощи.
Участие в циклах, семинарах в рамках постоянно действующей школы управления качеством в здравоохранении.
2) Информационная поддержка национального проекта "Здоровье".
3) Компьютеризация и автоматизированный мониторинг мероприятий по реализации национального проекта "Здоровье".
Финансирование мероприятий по информатизации лечебно-профилактических учреждений за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования предусмотрено в 2006 году в сумме 11000,0 тыс. рублей.
Для МУЗ "Еткульская ЦРБ" в 2006 году:
программа защиты информации vipnet (client) - 7,5 тыс. рублей маршрутизатор Cisco 2801 - 60 тыс. рублей;
устройство защиты информации csp VPN CATE SW 1000 - 45 тыс. рублей;
DSL MODEM - 5 тыс. рублей.
Для функционирования сети передачи данных - оснащение ЦРБ компьютерным оборудованием в 2006 году: из областного бюджета - рабочие станции лечебно-профилактических учреждений - 38,5 тыс. рублей; из местного бюджета - рабочие станции лечебно-профилактических учреждений -
38,5 тыс. рублей x 2 штуки = 77,0 тыс. рублей.
Итого на внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и мониторинг реализации национального проекта "Здоровье" в 2006 году - 233,0 тыс. рублей, в том числе:
из средств ЧО ФОМС - 117,5 тыс. рублей;
из средств областного бюджета - 38,5 тыс. рублей;
из средств бюджета муниципального образования - 77,0 тыс. рублей.