Приложение к Постановлению от 30.05.2006 г № 496-П Программа
| N п/п | Перечень мероприятий | Год | Размер среднемесячных выплат (руб.) | Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) | Расчет необходимых финансовых средств в год |
| 1. | Введение дополнительных должностей в штатные расписания учреждений, выплата заработной платы сотрудникам ММЦ | 2006 | 95330,94 | 1143,971 | 15888,49 руб. x 6 ММЦ x 12 месяцев = 1143971,2 руб. |
| 2007 | 95330,94 | 1143,971 | 15888,49 руб. x 6 ММЦ x 12 месяцев = 1143971,2 руб. | ||
| 2008 | 47665,47 | 571,99 | 15888,49 руб. x 6 ММЦ x 6 месяцев = 571,99 руб. | ||
| 2. | Начисление на заработную плату 26,2 % | 2006 | 24976,7 | 299,72 | |
| 2007 | 24976,7 | 299,72 | |||
| 2008 | 12488,353 | 149,86 | |||
| 3. | Текущий ремонт помещений ММЦ | 2006 | 96000 | 1152 | 192 тыс. руб. x 6 ММЦ = 1152 тыс. руб. |
| 2007 | 96000 | 1152 | 192 тыс. руб. x 6 ММЦ = 1152 тыс. руб. | ||
| 2008 | 96000 | 576 | 96 тыс. руб. x 6 ММЦ = 576 тыс. руб. | ||
| 4. | Оснащение оборудованием необходимым для работы ММЦ | 2006 | 27000 | 1602 | 267 тыс. руб. x 6 ММЦ = 1602 тыс. руб. |
| 2007 | 4000 | 450 | 75 тыс. руб. x 6 ММЦ = 450 тыс. руб. | ||
| 2008 | 4000 | 324 | 54 тыс. руб. x 6 ММЦ = 324 тыс. руб. | ||
| 5. | Оснащение материалами для функционирования ММЦ | 2006 | 5000 | 360 | 60 тыс. руб. x 6 ММЦ = 360 тыс. руб. |
| 2007 | 4000 | 288 | 48 тыс. руб. x 6 ММЦ = 288 тыс. руб. | ||
| 2008 | 4000 | 144 | 24 тыс. руб. x 6 ММЦ = 144 тыс. руб. | ||
| 6. | Оплата охранных мероприятий | 2006 | 8000 | 576 | 96 тыс. руб. x 6 ММЦ = 576 тыс. руб. |
| 2007 | 8000 | 576 | 96 тыс. руб. x 6 ММЦ = 576 тыс. руб. | ||
| 2008 | 8000 | 288 | 48 тыс. руб. x 6 ММЦ = 288 тыс. руб. | ||
| 7. | Оплата почтовых услуг и услуг связи | 2006 | 3000 | 216 | 36 тыс. руб. x 6 ММЦ = 216 тыс. руб. |
| 2007 | 2375 | 171 | 28,5 тыс. руб. x 6 ММЦ = 171 тыс. руб. | ||
| 2008 | 2000 | 72 | 12 тыс. руб. x 6 ММЦ = 72 тыс. руб. | ||
| 8. | Оплата коммунальных платежей ММЦ | 2006 | 16000 | 1152 | 16 тыс. руб. x 6 ММЦ x 12 месяцев = 1152 тыс. руб. |
| 2007 | 16000 | 1152 | 16 тыс. руб. x 6 ММЦ x 12 месяцев = 1152 тыс. руб. | ||
| 2008 | 16000 | 576 | 16 тыс. руб. x 6 ММЦ x 6 месяцев = 576 тыс. руб. | ||
| 9. | Проведение семинаров, конференций | 2006 | 4000 | 288 | 48 тыс. руб. x 6 ММЦ = 288 тыс. руб. |
| 2007 | 4000 | 288 | 48 тыс. руб. x 6 ММЦ = 288 тыс. руб. | ||
| 2008 | 4000 | 144 | 24 тыс. руб. x 6 ММЦ = 144 тыс. руб. | ||
| ИТОГО: 2006 - 2008 гг. | 15156,23 |
Примечание:
- общая сумма затрат на мероприятия рассчитана в ценах на 01.11.2005;
- все расчеты произведены для шести межшкольных методических центров 2006 год - 12 месяцев, 2007 год - 12 месяцев, 2008 год - 6 месяцев;
- расчеты на текущий ремонт помещений, оснащение оборудованиями и материалами, оплата охранных мероприятий, почтовых услуг (включая оплату трафика за Интернет) производились исходя из потребности в устранении предписаний надзорных органов и требований НФПК.
Начальник Управления
по делам образования
города Челябинска
А.И.КУЗНЕЦОВ