Приложение к Решению от 25.05.2006 г № 312 Отчет
Отчет об исполнении бюджета великого новгорода За первый квартал 2006 года
────────────────────────────┬───────────────────┬──────────┬───────────────────
Наименование │ Уточненный план │Исполнение│Процент исполнения
│ (тыс. рублей) │ (тыс. │ к плану
├─────────┬─────────┤ рублей) ├────────┬──────────
│ на год │ на │ │ на год │ на
│ │I квартал│ │ │I квартал
────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6
────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────
ДОХОДЫ 1205051,0 220081,0 232467,8 19,3 105,6
Налоги на прибыль, доходы 726680,0 130839,0 131531,3 18,1 100,5
в том числе налог на доходы 726680,0 130839,0 131531,3 18,1 100,5
физических лиц
Налоги на совокупный доход 144416,0 31350,0 31703,9 22,0 101,1
Налоги на имущество 50278,0 3500,0 3405,5 6,8 97,3
в том числе:
налог на имущество
физических лиц 4460,0 2500,0 1638,2 36,7 65,5
земельный налог 44818,0 42,7 0,1
налог на недвижимость 1000,0 1000,0 1724,6 172,5 172,5
Государственная пошлина 17560,0 3106,0 3493,4 19,9 112,5
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам -4366,2
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной собственности 187537,0 24110,0 28606,8 15,3 118,7
из них:
арендная плата
за земли, находящиеся
в государственной
собственности
до разграничения
государственной
собственности на землю,
и поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков 121775,0 9300,0 9505,7 7,8 102,2
доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов государственной
власти, органов местного
самоуправления,
государственных
внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений и
в хозяйственном ведении
федеральных государственных
унитарных предприятий и
муниципальных унитарных
предприятий 55762,0 11710,0 15392,9 27,6 131,5
Платежи при пользовании
природными ресурсами 4936,0 1634,0 1697,7 34,4 103,9
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства 834,9
в том числе лицензионные
сборы 834,9
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов 55000,0 21000,0 27120,1 49,3 129,1
Административные платежи
и сборы 4535,0 880,0 951,7 21,0 108,1
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба 10259,0 2162,0 2116,8 20,6 97,9
Прочие неналоговые доходы 3850,0 1500,0 5293,0 137,5 свыше 200
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации от возврата
остатков субсидий
и субвенций прошлых лет 97,4
Возврат остатков субсидий
и субвенций прошлых лет -18,5
Безвозмездные поступления 1203899,3 413437,2 407950,8 33,9 98,7
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации, кроме
бюджетов государственных
внебюджетных фондов 1201177,3 410715,2 406480,8 33,8 99,0
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации 168970,0 168970,0 168970,0 100,0 100,0
в том числе дотация на
погашение кредиторской
задолженности за газ 168970,0 168970,0 168970,0 100,0 100,0
Субвенции от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 1022719,3 238595,8 234544,7 22,9 98,3
Субвенция на оплату
жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан 157918,2 57865,5 57865,5 36,6 100,0
Субвенция на обеспечение
мер социальной поддержки
для лиц, награжденных
знаками "Почетный донор
СССР", "Почетный донор
России" 10342,6 2586,0 2586,0 25,0 100,0
Субвенция для финансового
обеспечения переданных
исполнительно-
распорядительным органам
муниципальных образований
полномочий по составлению
(изменению и дополнению)
списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей
юрисдикции в Российской
Федерации 101,4 8,5 8,5 8,4 100,0
Субвенция бюджетам
городских округов на
обеспечение равной
доступности услуг
общественного транспорта на
территории соответствующего
субъекта Российской
Федерации для отдельных
категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки
которых относится к ведению
Российской Федерации 997,6 997,6 997,6 100,0 100,0
Субвенция по предоставлению
гражданам субсидий на
оплату жилья и коммунальных
услуг 135099,0 27050,0 27050,0 20,0 100,0
Субвенция на реализацию
областного закона
от 02.12.2004 N 345-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки лиц, работавших в
тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945
года, и ветеранов труда"
(ветераны труда) 169779,0 42766,0 42766,0 25,2 100,0
Субвенция на реализацию
областного закона
от 02.12.2004 N 345-ОЗ
"О мерах социальной
поддержки лиц, работавших в
тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945
года, и ветеранов труда"
(труженики тыла) 4305,0 1473,0 1365,0 31,7 92,7
Субвенция на реализацию
областного закона
от 29.09.2004 N 358-ОЗ
"О ежемесячном пособии на
ребенка гражданам, имеющим
детей, проживающим на
территории Новгородской
области" 18724,0 4731,0 4189,1 22,4 88,5
Субвенция на реализацию
областного закона "О мерах
социальной поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий" 9210,0 2459,6 2459,6 26,7 100,0
Субвенция на выполнение
областных полномочий по
содержанию учреждений
социального обслуживания 58262,5 17213,0 14239,6 24,4 82,7
Субвенция на выполнение
областных полномочий по
оказанию государственной
социальной помощи
малообеспеченным слоям
населения 1574,0 394,0 394,0 25,0 100,0
Субвенция на выполнение
областных полномочий по
приобретению жилья для
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей 1735,0 302,0 302,0 17,4 100,0
Субвенция на обеспечение
государственных гарантий
прав граждан на получение
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего
образования, а также
дополнительного образования
в общеобразовательных
учреждениях 240392,8 35828,0 35828,0 14,9 100,0
Субвенция на выполнение
областных полномочий по
управлению и распоряжению
государственным имуществом
учреждений начального
профессионального
образования, финансовому
обеспечению их
деятельности, по содержанию
и обучению детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
в образовательных
учреждениях, по обучению и
воспитанию детей-инвалидов,
по содержанию детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
приемных и патронатных
семьях, находящихся под
опекой (попечительством) 148961,2 29490,0 9489,2 19,8 100,0
Субвенция на выполнение
областных полномочий по
оказанию социальной
поддержки обучающимся,
воспитанникам муниципальных
образовательных учреждений 10444,0 2803,6 2803,6 26,8 100,0
Субвенция на выполнение
областных полномочий по
управлению и распоряжению
областным имуществом
специализированных
государственных учреждений
здравоохранения и
финансовому обеспечению их
деятельности 36064,0 8536,0 8536,0 23,7 100,0
Субвенция на выполнение
областных полномочий по
обеспечению детей первого
года жизни молочными
продуктами 1098,0 274,0 274,0 25,0 100,0
Субвенция на выполнение
областных полномочий по
социальной поддержке
граждан в части бесплатного
(льготного) зубного
протезирования 5268,0 1317,0 1317,0 25,0 100,0
Субвенция на выполнение
отдельных государственных
полномочий в области охраны
труда 652,0 144,0 128,0 19,6 88,9
Субвенция на реализацию
Федерального закона
от 12 января 1996 года
N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле" 285,0 71,0 71,0 24,9 100,0
Субвенция на реализацию
областного закона "О мерах
по социальной поддержке
многодетных семей,
проживающих на территории
Новгородской области" 2247,0 562,0 389,0 17,3 69,2
Субвенция на выполнение
государственных полномочий
в области регулирования
оборота алкогольной
продукции 515,0 110,0 81,0 15,7 73,6
Субвенция на выполнение
государственных полномочий
по управлению социальной
защитой населения 7203,0 1429,0 1235,0 17,1 86,4
Субвенция на реализацию
областного закона
"О льготах на проезд на
междугородном транспорте
для детей, проживающих на
территории Новгородской
области, нуждающихся
в санаторно-курортном
лечении" 15,0 4,0 4,0 26,7 100,0
Субвенция на реализацию
областного закона "О мерах
социальной поддержки лиц,
удостоенных звания "Герой
Социалистического Труда" 130,0 33,0 33,0 25,4 100,0
Субвенция на обеспечение
деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних
и защите их прав 664,0 148,0 133,0 20,0 89,9
Субвенция бюджету
городского округа на
выполнение областных
полномочий по осуществлению
мероприятий по
заключительной дезинфекции
в очагах инфекционных
заболеваний 732,0
Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации 9158,0 3089,4 2906,1 31,7 94,1
Субсидия на ежемесячное
денежное вознаграждение
за классное руководство
в государственных
и муниципальных
общеобразовательных школах 9158,0 3089,4 2906,1 31,7 94,1
Средства, получаемые на
компенсацию дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами
государственной власти 330,0 60,0 60,0 18,2 100,0
Средства бюджета городского
округа, получаемые по
взаимным расчетам, в том
числе компенсации
дополнительных расходов,
возникших в результате
решений, принятых органами
государственной власти 330,0 60,0 60,0 18,2 100,0
Прочие безвозмездные
поступления 2722,0 2722,0 1470,0 54,0 54,0
Доходы от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности 26912,0 11665,4 10606,8 39,4 90,9
ИТОГО ДОХОДОВ: 2435862,3 645183,6 651025,4 26,7 100,9
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 122251,5 19194,9 15719,2 12,9 81,9
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность 24456,0 4641,7 4632,1 18,9 99,8
Национальная экономика 6797,6 1897,6 1807,6 26,6 95,3
Жилищно-коммунальное
хозяйство 762377,3 268883,8 266731,2 35,0 99,2
Охрана окружающей среды 4936,0 1130,0 1090,0 22,1 96,5
Образование 792172,3 156400,2 146911,0 18,5 93,9
Культура, кинематография
и средства массовой
информации 49849,1 11025,0 9785,1 19,6 88,8
Здравоохранение и спорт 188089,6 40933,3 37764,7 20,1 92,3
Социальная политика 484932,9 142588,2 130571,7 26,9 91,6
ИТОГО РАСХОДОВ: 2435862,3 646694,7 615012,6 25,2 95,1
Превышение доходов над
расходами (профицит +),
превышение расходов над
доходами (дефицит -) -1511,1 36012,8