Приложение к Постановлению от 22.12.2005 г № 1993 Программа
Финансово-экономическое обоснование затрат областного бюджета на финансирование мероприятий программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных средств.
1.Подпрограмма "Приоритетные направления развития здравоохранения":
1) повышение заработной платы:
2006 год:
среднегодовая общая численность врачей - 1683 человек, в том числе:
участковые терапевты - 910,5 человека;
участковые педиатры - 697,5 человека;
врачи общей практики - 75 человек.
Среднегодовая общая численность медицинских сестер врачей общей практики, участковых терапевтов, участковых педиатров - 2020,25 человека.
Общий объем финансирования денежных выплат врачам из федерального бюджета:
1683 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 293104,5 тыс. рублей, где
10000 рублей - ежемесячная доплата из федерального бюджета:
15 % - уральский коэффициент;
26,2 % - начисления на заработную плату;
12 - количество месяцев.
в том числе:
денежные выплаты участковым терапевтам:
910,5 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 158569,0 тыс. рублей;
денежные выплаты участковым педиатрам:
697,5 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 121473,8 тыс. рублей;
денежные выплаты врачам общей практики:
75 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 13061,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования денежных выплат медицинским сестрам из федерального бюджета:
2020,25 x 5000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 175919,3 тыс. рублей.
Всего в 2006 году выплаты за счет средств федерального бюджета составят:
293104,5 + 175919,3 = 469023,9 тыс. рублей.
2007 год:
среднегодовая общая численность врачей - 1987,75 человека, в том числе:
участковые терапевты - 1142 человек,
участковые педиатры - 766,5 человека,
врачи общей практики - 79,25 человека.
Среднегодовая общая численность медицинских сестер врачей общей практики, участковых терапевтов, участковых педиатров - 2075 человек.
Общий объем финансирования денежных выплат врачам из федерального бюджета:
1987,75 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 346178,6 тыс. рублей,
в том числе:
денежные выплаты участковым терапевтам:
1142 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 198886,2 тыс. рублей;
денежные выплаты участковым педиатрам:
766,5 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 133490,6 тыс. рублей;
денежные выплаты врачам общей практики:
79,25 x 10000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 13801,9 тыс. рублей.
Финансирование денежных выплат медицинским сестрам из федерального бюджета:
2075 x 5000 x 1,15 x 1,262 x 12 = 180686,9 тыс. рублей.
Всего в 2007 году выплаты за счет средств федерального бюджета составят:
346178,6 + 180686,9 = 526865,4 тыс. рублей.
Итого в 2006 - 2007 годах:
финансирование денежных выплат из федерального бюджета составит 995889,3 тыс. рублей;
2) подготовка и переподготовка кадров:
повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе ГОУ ДПО "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию:
стоимость обучения одного слушателя - 5 тыс. рублей;
количество участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2006 году - 172 человека:
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей x 172 = 860,0 тыс. рублей;
количество участковых педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2006 году - 184 человека:
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей x 184 = 920,0 тыс. рублей;
количество врачей общей врачебной практики (семейной медицины), подлежащих обучению в 2006 году - 12 человек:
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей x 12 = 60,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 году расходы на повышение квалификации врачей из федерального бюджета составят 1840,0 тыс. рублей.
Количество участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2007 году - 188 человек:
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей x 188 = 940,0 тыс. рублей;
количество участковых педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2007 году - 161 человек:
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей x 161 = 805,0 тыс. рублей.
Количество врачей общей врачебной практики (семейной медицины), подлежащих обучению в 2007 году - 33 человек:
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей x 33 = 165,0 тыс. рублей.
Всего в 2007 году расходы на повышение квалификации врачей из федерального бюджета составят - 1910,0 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 годы - 3750,0 тыс. рублей.
Профессиональная переподготовка врачей (в объеме не менее 500 часов) на базе ГОУ ДПО "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" - 6 месяцев:
стоимость обучения одного слушателя - 30,0 тыс. рублей:
количество врачей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" в 2006 году - 12 человек:
стоимость обучения - 30,0 тыс. рублей x 12 = 360,0 тыс. рублей.
Количество врачей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" в 2007 году - 13 человек:
стоимость обучения - 30,0 тыс. рублей x 13 = 390,0 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 годы расходы федерального бюджета составят 750,0 тыс. рублей.
Профессиональная переподготовка врачей узких специальностей на врачей по специальности "участковый терапевт" и "участковый педиатр" - 4 месяца, стоимость обучения одного слушателя - 20 тыс. рублей.
Количество врачей узких специальностей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки в 2006 году - 41 человек (20 участковых терапевтов, 21 участковый педиатр), стоимость обучения 20,0 тыс. рублей x 41 = 820,0 тыс. рублей.
Количество врачей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки в 2007 году - 48 человек (31 участковый терапевт, 17 участковых педиатров):
стоимость обучения - 20,0 тыс. рублей x 48 = 960,0 тыс. рублей.
Итого за 2006 - 2007 годы из федерального бюджета потребуется 1780,0 тыс. рублей.
Повышение квалификации медицинских работников по теме "Оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации" (дополнительное лекарственное обеспечение) для фельдшеров, акушерок, медсестер участковых терапевтов, врачей общей практики, участковых педиатров:
стоимость обучения одного слушателя на тематическом цикле в ГОУ ДПО "Челябинский областной центр дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения" - 3 тыс. рублей.
Количество медицинских работников, подлежащих обучению в 2006 году - 528 человек, стоимость обучения за 2006 год: 528 чел. x 3 тыс. рублей = 1584,0 тыс. рублей.
Количество медицинских работников, подлежащих обучению в 2007 году - 639 человек:
стоимость обучения за 2007 год: 639 чел. x 3 тыс. рублей = 1917,0 рублей.
Итого в 2006 - 2007 годах расходы из областного бюджета составят 3501,0 тыс. рублей.
Командировочные расходы на одного слушателя из расчета:
250 рублей - проживание,
100 рублей - суточные,
500 рублей - проезд.
Таким образом, командировочные расходы за один месяц обучения на одного слушателя составят 11 тыс. рублей.
Командировочные расходы за четыре месяца обучения составят 44 тыс. рублей.
Командировочные расходы за шесть месяцев обучения составят 66 тыс. рублей.
Стоимость командировочных расходов в 2006 году составит:
11 тыс. рублей x 896 (172 + 184 + 12 + 528) = 9856,0 тыс. рублей;
44 тыс. рублей x 41 (20 + 21) = 1804,0 тыс. рублей;
66 тыс. рублей x 12 = 792,0 тыс. рублей.
Всего за 2006 год командировочные расходы составят 12452,0 тыс. рублей.
Стоимость командировочных расходов в 2007 году составит:
11 тыс. рублей x 1021 (188 + 161 + 33 + 639)= 11231,0 тыс. рублей;
44 тыс. рублей x 48 (31 + 17) = 2112,0 тыс. рублей;
66 тыс. рублей x 13 = 858,0 тыс. рублей.
Всего в 2007 году командировочные расходы составят 14201,0 тыс. рублей.
Всего за 2006 - 2007 годы командировочные расходы составят:
12452,0 тыс. рублей + 14201,0 тыс. рублей = 26653,0 тыс. рублей.
Итого:
2006 год:
средства федерального бюджета - 3020,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1584,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 12452,0 тыс. рублей;
2007 год:
средства федерального бюджета - 3260,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1917,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 14201,0 тыс. рублей;
2006 - 2007 годы:
средства федерального бюджета - 6280,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 3501,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 26653,0 тыс. рублей;
3) расширение диспансеризации трудоспособного населения в возрасте 35 - 55 лет, в том числе лиц, проживающих в сельской местности:
финансирование диспансеризации осуществляется за счет средств бюджета Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации:
2006 год:
262000 x 500 = 131000 тыс. рублей, где:
262000 - число лиц, подлежащих диспансеризации;
500 - расчетная стоимость диспансеризации 1 человека.
Финансирование мониторинга диспансеризации осуществляется за счет средств местных бюджетов:
150 x 50 = 7500 тыс. рублей, где
150 - количество компьютеров;
50 тыс. рублей - средняя рыночная цена 1 компьютера.
2007 год:
262000 x 500 = 131000 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования диспансеризации 524000 человек в 2006 - 2007 годах за счет средств Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации составит 262000 тыс. рублей.
Финансирование мониторинга диспансеризации за счет средств местных бюджетов в 2006 году составит 7500 тыс. рублей;
4) проведение вакцинации населения:
финансирование вакцинации населения за счет средств федерального бюджета:
против краснухи:
2006 год:
358267 x 47,15 = 16892,29 тыс. рублей, где:
358267 - число доз для проведения вакцинации;
358267 - число лиц, подлежащих вакцинации;
47,15 - цена одной дозы вакцины;
2007 год:
358267 x 47,15 = 16892,29 тыс. рублей;
против гепатита В:
2006 год:
656205 x 89,1 x 3 = 175403,6 тыс. рублей, где:
1968615 - число доз для проведения вакцинации;
656205 - число лиц, подлежащих вакцинации;
89,1 - цена одной дозы вакцины;
2007 год:
656205 x 89,1 x 3 = 175403,6 тыс. рублей;
против гриппа:
2006 год:
905614 x 100 = 90561,4 тыс. рублей, где:
905614 - число доз для проведения вакцинации;
905614 - число лиц, подлежащих вакцинации;
100 - цена одной дозы вакцины;
2007 год:
905614 x 100 = 90561,4 тыс. рублей;
против полиомиелита:
2006 год:
1630 x 250 x 3 = 1222,5 тыс. рублей, где:
4890 - число доз для проведения вакцинации;
1630 - число лиц, подлежащих вакцинации;
250 - цена одной дозы вакцины;
2007 год:
1630 x 250 x 3 = 1222,5 тыс. рублей.
Сумма финансирования в 2006 году за счет средств федерального бюджета составит 284079,79 тыс. рублей.
Сумма финансирования в 2007 году за счет средств федерального бюджета составит 284079,79 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета составит 568159,58 тыс. рублей.
Сумма финансирования в 2006 году за счет средств местных бюджетов составит 14428,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования в 2007 году за счет средств местных бюджетов составит 15870,80 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств местных бюджетов составит 30298,80 тыс. рублей;
5) проведение обследований среди населения для выявления больных гепатитом В, гепатитом С, ВИЧ-инфицированных:
проведение обследования для выявления больных гепатитом В, гепатитом С, ВИЧ-инфицированных:
проведение обследований для выявления больных гепатитом В:
2006 год:
228000 x 160 = 36480 тыс. рублей, где:
228000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В;
160 - цена одного обследования;
2007 год:
228000 x 160 = 36480 тыс. рублей;
проведение обследований для выявления больных гепатитом С;
2006 год:
235000 x 160 = 37600 тыс. рублей, где:
235000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С;
160 - цена одного обследования;
2007 год:
235000 x 160 = 37600 тыс. рублей;
2006 год:
500000 x 160 = 80000 тыс. рублей, где:
500000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;
160 - цена одного обследования;
2007 год:
500000 x 160 = 80000 тыс. рублей.
Всего расходы на проведение обследований в 2006 году за счет средств федерального бюджета составят 154080 тыс. рублей.
Всего расходы на проведение обследований в 2007 году за счет средств федерального бюджета составят 154080 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета составит 308160 тыс. рублей.
Сумма финансирования в 2006 году за счет средств местных бюджетов составит 6137,20 тыс. рублей.
Сумма финансирования за 2007 год за счет средств местных бюджетов составит 6750,80 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств местных бюджетов составит 12888,00 тыс. рублей;
6) проведение обследований у новорожденных для выявления наследственных заболеваний:
скрининг на галактоземию:
960 исследований стоят 19140 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 39706 родов составит 791,6 тыс. рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 40699 родов составит 811,4 тыс. рублей;
всего - 1603,0 тыс. рублей;
скрининг на адреногенитальный синдром:
960 исследований стоят 71340 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 39706 родов составит 2950,6 тыс. рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 40699 родов составит 3024,4 тыс. рублей;
всего - 5975,0 тыс. рублей;
скрининг на муковисцидоз:
960 исследований стоят 71340 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 39706 родов составит 2950,6 тыс. рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 40699 родов составит 3024,4 тыс. рублей;
всего - 5975,0 тыс. рублей.
Расходы на приобретение комплекта устройства автоматизированного для неонатального скрининга в 2006 году составят 1500,0 тыс. рублей.
Всего финансирование мероприятий из средств федерального бюджета составит:
2006 год - 6692,8 тыс. рублей;
2007 год - 6860,2 тыс. рублей.
Всего (2006 - 2007 годы) - 13553,0 тыс. рублей;
7) лечение больных гепатитом В, гепатитом С, ВИЧ-инфицированных:
лечение больных гепатитом В:
2006 год:
5 x 407800 = 2039 тыс. рублей, где
5 - число лиц, подлежащих лечению от гепатита В;
407800 - цена лечения одного человека в год;
2007 год:
5 x 407800 = 2039 тыс. рублей;
лечение гепатита С:
2006 год:
10 x 407800 = 4078 тыс. рублей, где
10 - число лиц, подлежащих лечению от гепатита С;
407800 - цена лечения одного человека в год;
2007 год:
10 x 407800 = 4078 тыс. рублей;
расходы на проведение лечения ВИЧ-инфицированных составят:
2006 год:
300 x 285350 = 85500 тыс. рублей, где
300 - число лиц, подлежащих лечению от ВИЧ-инфекции;
285350 - цена лечения одного больного в год;
2007 год:
300 x 285350 = 85500 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на проведение лечения в 2006 году за счет средств федерального бюджета составит 91617 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на проведение лечения в 2007 году за счет средств федерального бюджета доставит 91617 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств федерального бюджета составит 183234 тыс. рублей.
Расходы по гранту Фонда "Российское здравоохранение" на проведение лечения ВИЧ-инфицированных в Челябинской области за счет внебюджетных средств:
2006 год:
1000 x 285350 = 285350 тыс. рублей, где
1000 - число лиц, подлежащих лечению от ВИЧ-инфекции;
285350 - цена лечения одного больного в год;
2007 год:
1000 x 285350 = 285350 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет внебюджетных средств составит 570700 тыс. рублей:
8) приобретение медицинского оборудования для областных лечебно-профилактических учреждений.
Финансирование мероприятия включено в расходы Министерства здравоохранения Челябинской области по разделу "Здравоохранение и спорт" областного бюджета на 2006 год в сумме 47691,7 тыс. рублей;
9) приобретение медицинского оборудования для диагностической службы медицинской помощи:
ультразвуковое оборудование:
ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками:
2006 год - 50 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 2500 тыс. рублей.
50 x 2000 = 125000 тыс. рублей;
ультразвуковой сканер переносной с тремя датчиками:
2006 год - 12 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 1500 тыс. рублей.
12 x 1500 = 18000 тыс. рублей.
Электрокардиографы:
электрокардиограф одно-трехканальный:
2006 год - 38 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 25 тыс. рублей.
38 x 25 = 950 тыс. рублей;
электрокардиограф шестиканальный:
2006 год - 50 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 60 тыс. рублей.
50 x 60 = 3000 тыс. рублей.
Электрокардиограф двенадцатиканальный:
2006 год - 50 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 90 тыс. рублей.
50 x 90 = 4500 тыс. рублей.
Лабораторное оборудование:
Комплект лабораторного оборудования N 1:
гематологический анализатор на 8 параметров:
2006 год - 24 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 450 тыс. рублей.
24 x 450 = 10800 тыс. рублей.
Иммуноферментный анализатор планшетный в комплекте с вошером, встряхивателем и инкубатором:
2006 год - 30 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 350 тыс. рублей.
30 x 350 = 10500 тыс. рублей.
Анализатор глюкозы:
2006 год - 50 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 70 тыс. рублей.
50 x 70 = 3500 тыс. рублей.
Анализатор мочи:
2006 год - 40 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 100 тыс. рублей.
40 x 100 = 4000 тыс. рублей.
Биохимический анализатор:
2006 год - 50 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 100 тыс. рублей.
50 x 100 = 5000 тыс. рублей.
Центрифуга:
2006 год - 80 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 50 тыс. рублей.
80 x 500 = 4000 тыс. рублей.
Комплект лабораторного оборудования N 2:
Гемоглобинометр:
2006 год - 25 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 50 тыс. рублей.
25 x 50 = 1250 тыс. рублей.
Глюкометр:
2006 год - 30 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 70 тыс. рублей.
30 x 70 = 2100 тыс. рублей.
Анализатор мочи:
2006 год - 24 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 100 тыс. рублей.
24 x 100 = 2400 тыс. рублей.
Рентгенографическое оборудование:
Рентгендиагностический комплекс на два рабочих места:
2006 год - 22 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 2500 тыс. рублей.
22 x 2500 = 55000 тыс. рублей.
Флюорограф стационарный:
2006 год - 18 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 2000 тыс. рублей.
18 x 2000 = 36000 тыс. рублей.
Флюорограф передвижной:
2006 год - 1 аппарат.
Среднерыночная цена аппарата - 2000 тыс. рублей.
1 x 2000 = 2000 тыс. рублей.
Маммограф:
2006 год - 16 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 2500 тыс. рублей.
16 x 2500 = 40000 тыс. рублей.
Эндоскопическое оборудование:
Гистероскоп:
2006 год - 4 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 600 тыс. рублей.
4 x 600 = 2400 тыс. рублей.
Гастрофиброскоп:
2006 год - 47 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 300 тыс. рублей.
47 x 300 = 14100 тыс. рублей.
Колонофиброскоп:
2006 год - 25 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 300 тыс. рублей.
25 x 300 = 7500 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2006 году составит 352000 тыс. рублей.
Приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется в том же количестве на сумму 352000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местных бюджетов:
приобретение медицинского оборудования в 2006 году составит 31969 тыс. рублей;
приобретение медицинского оборудования в 2007 году составит 44063 тыс. рублей.
Расходы на приобретение диагностического медицинского оборудования в 2006 и 2007 годах из местных бюджетов составят 76032 тыс. рублей;
10) приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена:
автомобиль скорой медицинской помощи (класс А)
2006 год - 160 машин.
Среднерыночная цена машины - 250 тыс. рублей.
160 x 250 = 40000 тыс. рублей.
Автомобиль скорой медицинской помощи, оснащенный современной системой связи (класс В):
2006 год - 120 машин.
Среднерыночная цена машины - 300 тыс. рублей.
120 x 300 = 36000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на приобретение спецавтотранспорта за счет средств федерального бюджета в 2006 году составит 76000 тыс. рублей.
Приобретение спецавтотранспорта за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется в том же количестве на сумму 76000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местных бюджетов:
приобретение спецавтотранспорта в 2006 году составит 1350 тыс. рублей;
приобретение спецавтотранспорта в 2007 году составит 1650 тыс. рублей.
Расходы на приобретение спецавтотранспорта в 2006 и 2007 годах за счет средств местных бюджетов составят 3000 тыс. рублей;
11) приобретение реанимобилей:
2006 год - 10 машин.
Среднерыночная цена машины - 1700 тыс. рублей.
10 x 1700 = 17000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на приобретение реанимобилей за счет средств федерального бюджета в 2006 году составит 17000 тыс. рублей.
Приобретение реанимобилей за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется в том же количестве на сумму 17000 тыс. рублей;
12) финансовая поддержка медицинских учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов:
2006 год:
планируется 39706 родов.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов:
7000 руб. x 39706 = 277942 тыс. рублей, где:
стоимость одного родового сертификата составляет 7000 рублей.
2006 год - 277942 тыс. рублей.
2007 год:
планируется 40699 родов.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов:
7000 рублей x 40699 = 284893 тыс. рублей;
2007 год - 284893 тыс. рублей.
Всего 2006 - 2007 годах - 562835 тыс. рублей.
Финансирование медицинских учреждений родовспоможения Челябинской области будет осуществляться через Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;
13) строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии: финансирование предусмотрено в 2007 году за счет средств федерального бюджета в сумме 2200000,0 тыс. рублей:
14) обеспечение областного детского онкогематологического центра медицинским оборудованием, оргтехникой и расходными материалами:
в 2006 году за счет дополнительных доходов областного бюджета будет выделено 115000,0 тыс. рублей государственному лечебно-профилактическому учреждению здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница" на проведение мероприятий по созданию областного детского онкогематологического центра, в том числе:
на увеличение штатной численности работников в количестве 33 ставок с фондом оплаты труда и начислениями на него в сумме 1200,0 тыс. рублей:
88800,0 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования;
9000,0 тыс. рублей - на проведение ремонтных работ;
7000,0 тыс. рублей - на приобретение медикаментов;
500,0 тыс. рублей - на приобретение компьютерной техники;
600,0 тыс. рублей - на приобретение мебели;
1000,0 тыс. рублей - на приобретение мягкого инвентаря;
6900,0 тыс. рублей - на приобретение расходных материалов.
Всего - 115000,0 тыс. рублей;
15) информационное обеспечение мероприятий по реализации национального проекта "Здоровье":
| Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | ||
| Всего | Областной бюджет | Местные бюджеты | |
| I квартал 2006 г. | 2717,2 | 165,5 | 2551,7 |
| II квартал 2006 г. | 1615,5 | 710,0 | 905,5 |
| III квартал 2006 г. | 75,0 | 75,0 | - |
| IV квартал 2006 г. | 75,0 | 75,0 | - |
| Итого 2006 г. | 4482,7 | 1025,5 | 3457,2 |
| I квартал 2007 г. | 90,0 | 90,0 | |
| II квартал 2007 г. | 155,0 | 155,0 | |
| III квартал 2007 г. | 90,0 | 90,0 | |
| IV квартал 2007 г. | 165,0 | 165,0 | |
| Итого 2007 г. | 500,0 | 500,0 |
Информационное обеспечение включает:
проектирование и создание единой базы данных Министерства здравоохранения Челябинской области. По договору с организацией в течение двух лет планируется выполнение работы по разработке единой базы данных Министерства здравоохранения Челябинской области.
Общая стоимость работ, финансируемых за счет средств областного бюджета, составляет 450,0 тыс. рублей:
2006 год - 220,0 тыс. рублей;
2007 год - 230,0 тыс. рублей;
создание главного сервера данных и приложений. Стоимость работ по созданию главного сервера, финансируемых за счет средств областного бюджета в 2006 году, составит 150,0 тыс. рублей.
Стоимость увеличения емкости сервера (приобретение вставок) в 2007 году составит 150 тыс. рублей.
Стоимость приобретения почтового сервера составит в 2006 году 150,0 тыс. рублей. Данные расходы покрываются из средств областного бюджета.
Стоимость антивирусного программного обеспечения - 15,0 тыс. рублей.
Расходы на аренду почтового ящика Министерства здравоохранения Челябинской области в 2006 году составят 15,0 тыс. рублей (1,25 тыс. рублей в месяц). Расходы покрываются из средств областного бюджета.
Для 43 муниципальных образований в 2006 году предусмотрено по 2,4 тыс. рублей (для каждого муниципального образования) на оплату провайдеру Интернет (из расчета 20 часов в месяц, при стоимости 1 часа - 10 рублей).
В 2006 году из средств местных бюджетов планируется выделить 103,2 тыс. рублей.
Подключение областного государственного учреждения здравоохранения "Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр" к сети Интернет:
Стоимость работ в 2006 году по договору на прокладку оптоволоконного кабеля и подключение к провайдеру - 150,0 тыс. рублей, финансируемых за счет средств областного бюджета.
Арендная плата за использование каналов связи в 2006 году составит 30 тыс. рублей (5,0 тыс. рублей в месяц).
В связи с увеличением объема передаваемой информации в 2007 году арендная плата за использование каналов связи составит 120 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществляется за счет средств областного бюджета.
Приобретение компьютерного оборудования для формирования регистра врачей - 38,5 тыс. рублей в расчете на каждое муниципальное образование.
В 2006 году расходы на приобретение компьютерного оборудования за счет средств местных бюджетов составят 1655,5 тыс. рублей.
Компьютерное оборудование: компьютер - 20,0 тыс. рублей, монитор - 9,5 тыс. рублей, принтер - 9,0 тыс. рублей.
Для проведения мониторинга потребности в вакцинах и анализа иммунизации населения в 2006 году за счет средств областного бюджета для Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра планируется приобрести 1 комплект компьютерного оборудования, стоимость которого составляет 38,5 тыс. рублей.
Для формирования реестра больных гепатитом В, С, сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированных и т.п. в 2006 году за счет средств областного бюджета предусмотрено приобретение для Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра 1 комплекта компьютерного оборудования стоимостью 38,5 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета предусмотрено приобретение для Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра программно-технического обеспечения по защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа стоимостью 180,0 тыс. рублей.
В 2006 году за счет средств местных бюджетов планируется обучение медперсонала в расчете 1,0 тыс. рублей на каждое муниципальное образование, общая сумма составит 43,0 тыс. рублей.
Для проведения мониторинга мероприятий по дополнительной диспансеризации населения из средств областного бюджета в 2006 году предусмотрено приобретение для Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра 1 комплекта компьютерного оборудования стоимостью 38,5 тыс. рублей.
В 2006 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено приобретение 21 комплекта компьютерного оборудования стоимостью 808,5 тыс. рублей. Стоимость 1 комплекта составляет 38,5 тыс. рублей.
Для проведения мониторинга мероприятий по оказанию высокотехнологичной помощи населению в 2006 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено приобретение 22-х комплектов компьютерного оборудования стоимостью 847,0 тыс. рублей. Стоимость 1 комплекта составляет 38,5 тыс. рублей;
16) обеспечение жителей Челябинской области высокотехнологичной медицинской помощью:
финансирование предусмотрено за счет средств областного бюджета:
2006 год в сумме 64398,0 тыс. рублей,
2007 год в сумме 140000,0 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств областного бюджета составит 204398,0 тыс. рублей;
17) реконструкция объектов здравоохранения:
финансирование мероприятий включено в расходы Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и осуществляется из областного бюджета на 2006 год в сумме 36124,0 тыс. рублей.
Реконструкция хирургического корпуса железнодорожной больницы под размещение родильного дома в городе Златоусте - 8000,0 тыс. рублей.
Расширение существующей больницы с привязкой акушерского корпуса (с. Октябрьское) - 9229,0 тыс. рублей.
Реконструкция строящегося корпуса родильного дома на базе областной клинической больницы для размещения областной детской клинической больницы в городе Челябинске - 10000,0 тыс. рублей.
Реконструкция противотуберкулезного диспансера (2-я очередь) в городе Челябинске - 1500,0 тыс. рублей.
Реконструкция здания терапевтического отделения областной психиатрической больницы в рабочем поселке Новогорный - 7395,0 тыс. рублей;
18) проведение социологических исследований для выявления степени удовлетворенности населения Челябинской области медицинской помощью:
финансирование предусмотрено за счет средств областного бюджета:
2006 год в сумме 400,0 тыс. рублей,
2007 год в сумме 400,0 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006 - 2007 годах за счет средств областного бюджета составит 800,0 тыс. рублей.
2.Подпрограмма "Развитие системы здравоохранения в сельской местности":
1) организация 110 амбулаторных центров общей врачебной практики (семейной медицины) на базе участковых больниц и врачебных амбулаторий:
2006 год: в Сосновском муниципальном районе - 2; Каслинском муниципальном районе - 1; Аргаяшском муниципальном районе - 2; Кунашакском муниципальном районе - 2, Красноармейском муниципальном районе - 1; Еткульском муниципальном районе - 1; Варненском муниципальном районе - 3; Увельском муниципальном районе - 1; Верхнеуральском муниципальном районе - 2;
2007 год: в Красноармейском муниципальном районе - 2, Сосновском муниципальном районе - 2, Кунашакском муниципальном районе - 2, Аргаяшском муниципальном районе - 3; Варненском муниципальном районе - 1; Агаповском муниципальном районе - 2; Саткинском муниципальном районе - 1; Карталинском муниципальном районе - 1; Каслинском муниципальном районе - 1; Кусинском муниципальном районе - 1; Чебаркульском муниципальном районе - 2;
2008 год - в Каслинском муниципальном районе - 1; Увельском муниципальном районе - 3, Сосновском муниципальном районе - 3; Октябрьском муниципальном районе - 3; Агаповском муниципальном районе - 2; Аргаяшском муниципальном районе - 2; Брединском муниципальном районе - 2; Верхнеуральском муниципальном районе - 2; Карталинском муниципальном районе - 2; Кусинском муниципальном районе - 2; Троицком муниципальном районе - 3;
2009 год - в Нязепетровском муниципальном районе - 2; Увельском муниципальном районе - 2; Еткульском муниципальном районе - 2; Чебаркульском муниципальном районе - 2; Троицком муниципальном районе - 3; Карталинском муниципальном районе - 2; Верхнеуральском муниципальном районе - 2; Кусинском муниципальном районе - 1; Красноармейском муниципальном районе - 3; Кунашакском муниципальном районе - 2; Нагайбакском муниципальном районе - 2; Сосновском муниципальном районе - 3;
2010 год - в Нязепетровском муниципальном районе - 1; Саткинском муниципальном районе - 1; Красноармейском муниципальном районе - 3; Уйском муниципальном районе - 3; Чесменском муниципальном районе - 3; Сосновском муниципальном районе - 2; Нагайбакском муниципальном районе - 2; Еткульском муниципальном районе - 1; Чебаркульском муниципальном районе - 2; Увельском муниципальном районе - 2; Саткинском муниципальном районе - 1; Брединском муниципальном районе - 1; Кизильском муниципальном районе - 2; Агаповском муниципальном районе - 1; Брединском муниципальном районе - 1.
Расходы на организацию 110 амбулаторных центров общеврачебной (семейной) практики составляют 165000 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 123750 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 41250 тыс. рублей) (таблица 1).
Таблица 1
| Год | Количество центров | Финансовые затраты, тыс. рублей | ||
| всего | областной бюджет | местные бюджеты | ||
| 2006 | 15 | 22500 | 16875 | 5625 |
| 2007 | 18 | 27000 | 20250 | 6750 |
| 2008 | 25 | 37500 | 28125 | 9375 |
| 2009 | 26 | 39000 | 29250 | 9750 |
| 2010 | 26 | 39000 | 29250 | 9750 |
Средняя стоимость организации одного центра врача общей практики (семейного врача) составляет 1500 тыс. рублей, в том числе: 200 тыс. рублей - на приобретение санитарного автотранспорта, 350 тыс. рублей - на хозяйственные расходы, 950 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.
Объем финансовых затрат для каждого центра общей врачебной (семейной) практики определяется согласно фактической потребности и может значительно отклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат:
2) организация работ по открытию 8 пунктов (отделений, филиалов) скорой медицинской помощи:
2006 год - в сельском поселении Путь Октября Кизильского муниципального района и Лазурненском сельском поселении Красноармейского муниципального района;
2007 год - в Гривенском сельском поселении Нязепетровского муниципального района, Кичигинском сельском поселении Увельского муниципального района, Русско-Теченском сельском поселении Красноармейского муниципального района;
2008 год - в Светловском сельском поселении Чесменского муниципального района;
2009 год - в Саккуловском сельском поселении Сосновского муниципального района;
2010 год - в Рождественском сельском поселении Увельского муниципального района.
Расходы на организацию работ по открытию 8 пунктов (отделений, филиалов) скорой медицинской помощи составляют 12749 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 9060 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 3689 тыс. рублей) (таблица 2).
Таблица 2
| Год | Количество пунктов | Финансовые затраты, тыс. рублей | ||
| всего | областной бюджет | местные бюджеты | ||
| 2006 | 2 | 2675 | 2006 | 669 |
| 2007 | 3 | 5104 | 3326 | 1778 |
| 2008 | 1 | 2110 | 1583 | 527 |
| 2009 | 1 | 2360 | 1770 | 590 |
| 2010 | 1 | 500 | 375 | 125 |
Средняя стоимость работ по открытию одного пункта (отделения, филиала) скорой медицинской помощи составляет около 1594 тыс. рублей, в том числе: 300 тыс. рублей - на приобретение санитарного автотранспорта, 100 тыс. рублей - на хозяйственные расходы, 1194 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.
Объем финансовых затрат для каждого пункта скорой медицинской помощи определяется согласно фактической потребности и может значительно отклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат:
3) расходы на оснащение 105 учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом составляют 199188 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 142440 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 56748 тыс. рублей) (таблица 3).
Таблица 3
| Год | Количество учреждений | Финансовые затраты, тыс. рублей | ||
| всего | областной бюджет | местные бюджеты | ||
| 2006 | 25 | 46367 | 33940 | 12427 |
| 2007 | 25 | 44697 | 33000 | 11697 |
| 2008 | 21 | 39907 | 28500 | 11407 |
| 2009 | 18 | 36288 | 25000 | 11288 |
| 2010 | 16 | 31929 | 22000 | 9929 |
Средняя стоимость оснащения одного учреждения здравоохранения медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом составляет около 1897 тыс. рублей, в том числе: 300 тыс. рублей - на приобретение санитарного автотранспорта, 1597 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования.
Объем финансовых затрат для каждого учреждения здравоохранения определяется согласно фактической потребности и может значительно отклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат:
4) организация и проведение работы специализированных бригад выездной лечебно-консультативной помощи сельскому населению (5 бригад):
расходы составляют 9764 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 8500 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 1264 тыс. рублей) (таблица 4).
Таблица 4
| Год | Количество бригад | Финансовые затраты, тыс. рублей | ||
| всего | областной бюджет | местные бюджеты | ||
| 2006 | 1 | 1869 | 1500 | 369 |
| 2007 | 1 | 2114 | 1900 | 214 |
| 2008 | 1 | 2024 | 1800 | 224 |
| 2009 | 1 | 1875 | 1650 | 225 |
| 2010 | 1 | 1882 | 1650 | 232 |
Средняя стоимость организации и проведения работы одной выездной бригады лечебно-консультативной помощи сельскому населению в течение года составляет 1953 тыс. рублей, в том числе: 300 тыс. рублей - на приобретение санитарного автотранспорта, 100 тыс. рублей - на хозяйственные расходы, приобретение оргтехники для размножения и оформления методической документации, 1303 тыс. рублей - ни приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, 250 тыс. рублей - командировочные расходы.
Объем финансовых затрат для каждой выездной бригады определяется согласно фактической потребности и может значительно отклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат:
5) подготовка и повышение квалификации медицинских кадров лечебно-профилактических учреждений:
подготовку и повышение квалификации пройдут 2903 человека. Общая сумма расходов составит 71994,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 53995,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 17998,6 тыс. рублей) (таблица 5).
Таблица 5
| Год | Количество человек | Финансовые затраты, тыс. рублей | ||
| всего | областной бюджет | местные бюджеты | ||
| 2006 | 545 | 13516 | 10137 | 3379 |
| 2007 | 563 | 13962,4 | 10471,8 | 3490,6 |
| 2008 | 585 | 14508 | 10881 | 3627 |
| 2009 | 590 | 14632 | 10974 | 3658 |
| 2010 | 620 | 15376 | 11532 | 3844 |
Средняя стоимость подготовки и повышения квалификации одного специалиста составляет около 24,8 тыс. рублей, в том числе: 12,5 тыс. рублей - командировочные расходы, 12,3 тыс. рублей - стоимость обучения.
Объем финансовых затрат на каждого специалиста определяется согласно фактической потребности (зависит от категории медицинского персонала и специализации) и может значительно отклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат.
Всего за 2006 - 2010 годы на финансирование мероприятий по развитию сети сельских учреждений здравоохранения будет направлено 458695,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 337745,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 120949,6 тыс. рублей).
3.Подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии":
финансирование мероприятий подпрограммы будет производиться за счет средств областного бюджета:
1) создание постоянно действующей информационно-образовательной системы "Медиа-проект" (таблицы 6 - 12).
Таблица 6
| N п/п | Мероприятие | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | |||||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего | ||
| 1 | Телевизионные передачи и объявления | 2499,2 | 2749,2 | 2969,2 | 3206,6 | 3463,2 | 14887,4 |
| 2 | Радиопередачи | 183,6 | 201,9 | 218,1 | 235,6 | 254,4 | 1093,6 |
| 3 | Публикации в газетах | 620,4 | 682,4 | 737,0 | 796,0 | 859,6 | 3695,4 |
| 4 | Наружная реклама | 1495,6 | 1645,2 | 1776,8 | 1919,0 | 2072,4 | 8909,0 |
| Итого | 4798,8 | 5278,7 | 5701,1 | 6157,2 | 6649,6 | 28585,4 |
Телевизионные передачи - видеосюжеты
Таблица 7
| Год | Название | Периодичность | Стоимость 1 недели, тыс. рублей | Всего за год (52 недели), тыс. рублей |
| 2006 | Видеосюжеты | 7 раз в неделю | 47,0 | 2444,0 |
| 2007 | Видеосюжеты | 7 раз в неделю | 51,7 | 2688,4 |
| 2008 | Видеосюжеты | 7 раз в неделю | 55,84 | 2903,5 |
| 2009 | Видеосюжеты | 7 раз в неделю | 60,31 | 3135,8 |
| 2010 | Видеосюжеты | 7 раз в неделю | 65,13 | 3386,7 |
| Итого | 14558,4 |
Телевизионные объявления на различных каналах
Таблица 8
| Год | Название | Периодичность | Стоимость 1 месяца, тыс. рублей | Всего за год (12 месяцев), тыс. рублей |
| 2006 | Объявления (20 слов) | 1 раз в месяц/ 70-85 выходов в день | 4,80 | 55,2 |
| 2007 | Объявления (20 слов) | 1 раз в месяц/ 70-85 выходов в день | 5,07 | 60,8 |
| 2008 | Объявления (20 слов) | 1 раз в месяц/ 70-85 выходов в день | 5,48 | 65,7 |
| 2009 | Объявления (20 слов) | 1 раз в месяц/ 70-85 выходов в день | 5,90 | 70,8 |
| 2010 | Объявления (20 слов) | 1 раз в месяц/ 70-85 выходов в день | 76,5 | |
| Итого | 329,0 |
Радиопередачи-аудиоролики
Таблица 9
| Год | Название | Периодичность | Стоимость пакета в 1 месяц, тыс. рублей | Всего за год (12 месяцев), тыс. рублей |
| 2006 | Аудиоролик (30 секунд) | 10-16 раз в день | 15,3 | 183,6 |
| 2007 | Аудиоролик (30 секунд) | 10-16 раз в день | 16,83 | 201,9 |
| 2008 | Аудиоролик (30 секунд) | 10-16 раз в день | 18,18 | 218,1 |
| 2009 | Аудиоролик (30 секунд) | 10-16 раз в день | 19,64 | 235,6 |
| 2010 | Аудиоролик (30 секунд) | 10-16 раз в день | 21,20 | 254,4 |
| Итого | 1093,6 |
Публикации в газетах
Таблица 10
| Год | Название | Периодичность | Стоимость в месяц, тыс. рублей | Всего за год (12 месяцев), тыс. рублей |
| 2006 | Публикация 200-500 кв. см | 2 раза в месяц | 51,87 | 620,4 |
| 2007 | Публикация 200-500 кв. см | 2 раза в месяц | 56,87 | 682,4 |
| 2008 | Публикация 200-500 кв. см | 2 раза в месяц | 61,42 | 737,0 |
| 2009 | Публикация 200-500 кв. см | 2 раза в месяц | 66,34 | 796,0 |
| 2010 | Публикация 200-500 кв. см | 2 раза в месяц | 71,64 | 859,6 |
| Итого | 3695,4 |
Наружная реклама на городском пассажирском транспорте
Таблица 11
| Год | Вид рекламы | Количество | Срок размещения | Стоимость 1 рекламы, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 2006 | Наружная реклама (троллейбус) | 6 | 1 год | 37,5 | 225,0 |
| Наружная реклама (трамвай) | 3 | 1 год | 37,9 | 113,7 | |
| Листовки формата А4 в городском автотранспорте | 3 раза по 200 штук | 1 неделя | 0,0148 | 8,9 | |
| Всего | 347,6 | ||||
| 2007 | Наружная реклама (троллейбус) | 6 | 1 год | 41,3 | 247,5 |
| Наружная реклама (трамвай) | 3 | 1 год | 41,7 | 125,1 | |
| Листовки формата А4 в городском автотранспорте | 3 раза по 200 штук | 1 неделя | 0,0163 | 9,8 | |
| Всего | 382,4 | ||||
| 2008 | Наружная реклама (троллейбус) | 6 | 1 год | 44,6 | 267,3 |
| Наружная реклама (трамвай) | 3 | 1 год | 45,0 | 135,1 | |
| Листовки формата А4 в городском автотранспорте | 3 раза по 200 штук | 1 неделя | 0,0176 | 10,6 | |
| Всего | 413,0 | ||||
| 2009 | Наружная реклама (троллейбус) | 6 | 1 год | 48,1 | 288,7 |
| Наружная реклама (трамвай) | 3 | 1 год | 48,6 | 145,9 | |
| Листовки формата А4 в городском автотранспорте | 3 раза по 200 штук | 1 неделя | 0,0190 | 11,4 | |
| Всего | 446,0 | ||||
| 2010 | Наружная реклама (троллейбус) | 6 | 1 год | 52,0 | 311,8 |
| Наружная реклама (трамвай) | 3 | 1 год | 52,5 | 157,5 | |
| Листовки формата А4 в городском автотранспорте | 3 раза по 200 штук | 1 неделя | 0,0205 | 12,3 | |
| Всего | 481,6 | ||||
| Итого | 2070,6 |
Наружная реклама на баннерах и растяжках в городских округах: Челябинском, Златоустовском, Копейском, Магнитогорском, Миасском, Троицком, Усть-Катавском, Чебаркульском, Южноуральском, в муниципальных районах: Коркинском, Саткинском.
Таблица 12
Год | Вид рекламы | Коли- чество | Срок разме- щения | Стоимость 1 рекламы (тыс. рублей) | Всего за год (тыс. рублей) |
2006 | на баннерах: в Челябинском городском округе в городских округах (за исключением Челябинского городского округа) | 14 10 | 1 месяц/ 2 раза в год | 18,0 14,0 | 504,0 280,0 |
на растяжках в Челябинском городском округе | 7 | 1 месяц/ 2 раза в год | 26,0 | 364,0 | |
Всего | 1148,0 | ||||
2007 | на баннерах: в Челябинском городском округе в городских округах (за исключением Челябинского городского округа) | 14 10 | 1 месяц/ 2 раза в год | 19,8 15,4 | 554,4 308,0 |
на растяжках в Челябинском городском округе | 7 | 1 месяц/ 2 раза в год | 28,6 | 400,4 | |
Всего | 1262,8 | ||||
2008 | на баннерах: в Челябинском городском округе в городских округах (за исключением Челябинского городского округа) | 14 10 | 1 месяц/ 2 раза в год | 21,4 16,6 | 598,8 332,6 |
на растяжках в Челябинском городском округе | 7 | 1 месяц/ 2 раза в год | 30,9 | 432,4 | |
Всего | 1363,8 | ||||
2009 | на баннерах: в Челябинском городском округе в городских округах (за исключением Челябинского городского округа) | 14 10 | 1 месяц/ 2 раза в год | 23,1 18,0 | 646,7 359,3 |
на растяжках в Челябинском городском округе | 7 | 1 месяц/ 2 раза в год | 33,4 | 467,0 | |
Всего | 1473,0 | ||||
2010 | на баннерах: в Челябинском городском округе в городских округах (за исключением Челябинского городского округа) | 14 10 | 1 месяц/ 2 раза в год | 24,9 19,4 | 698,4 388,0 |
Реклама на растяжках в Челябинском городском округе | 7 | 1 месяц/ 2 раза в год | 36,0 | 504,4 | |
Всего | 1590,8 | ||||
Итого | 6838,4 | ||||
2) подготовка и выпуск новых методических, справочных и информационных материалов по профилактике и раннему выявлению артериальной гипертонии (таблица 13).
Таблица 13
Год | Наименование информационного материала | Кол-во выпусков | Тираж, экз. | Стоимость за 1 ед., тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
2006 | Пособие для медицинских работников Брошюра для населения Постеры для населения Подготовка видео- и аудиоматериалов по профилактике артериальной гипертонии | 4 4 2 2 | 4000 15000 500 | 50,0 50,0 0,8 10,0 | 200,0 200,0 800,0 20,0 | 1220,0 |
2007 | Пособие для медицинских работников Брошюра для населения Постеры для населения Подготовка видео- и аудиоматериалов по профилактике артериальной гипертонии | 4 4 2 2 | 4000 15000 500 | 55,0 55,0 0,88 11,0 | 220,0 220,0 880,0 22,0 | 1342,0 |
2008 | Пособие для медицинских работников Брошюра для населения Постеры для населения Подготовка видео- и аудиоматериалов по профилактике артериальной гипертонии | 4 4 2 2 | 4000 15000 500 | 60,0 60,0 0,95 12,0 | 240,0 240,0 950,0 24,0 | 1454,0 |
2009 | Пособие для медицинских работников Брошюра для населения Постеры для населения | 4 4 2 | 4000 15000 500 | 65,0 65,0 1,026 | 260,0 260,0 1026,0 | 1546,0 |
2010 | Пособие для медицинских работников Брошюра для населения Постеры для населения | 4 4 2 | 4000 15000 500 | 70,0 70,0 1,108 | 280,0 280,0 1108,0 | 1668,0 |
Итого | 7230,0 |
3) мониторинг и контроль основных поведенческих и биологических факторов риска путем социологического и выборочного анкетирования (опрос, заполнение анкет, формирование электронной базы данных) и обследования (измерение артериального давления, антропометрические измерения, определение уровня общего холестерина и сахара в крови) (таблицы 14 - 15).
Таблица 14
2006 год
| N | Наименование | Количество, штук | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 1 | Тиражирование анкет (по 6 листов формата А4) | 4000 | 0,005 | 20,0 |
| 2 | Картридж к лазерному принтеру | 3 | 2,2 | 6,6 |
| 3 | Бумага для копировальных работ | 20 | 0,09 | 1,8 |
| 4 | Дискеты | 20 | 0,015 | 0,3 |
| 5 | Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для мониторинга | 4000 | 0,05 | 200,0 |
| 6 | Папки-накопители | 20 | 0,05 | 1,0 |
| 7 | Файлы | 10 | 0,05 | 0,5 |
| 8 | Внешнее устройство для хранения информации | 2 | 2,0 | 4,0 |
| 9 | Телефон/факс/принтер/копир | 1 | 10,0 | 10,0 |
| 10 | Картридж для копировальной техники | 2 | 0,8 | 1,6 |
| Всего | 245,8 |
Таблица 15
2010 год
| N | Наименование | Количество, штук | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 1 | Тиражирование анкет (по 6 листов формата А4) | 4000 | 0,0068 | 27,0 |
| 2 | Картридж к лазерному принтеру | 3 | 3,0 | 9,0 |
| 3 | Бумага для копировальных работ | 20 | 0,12 | 2,4 |
| 4 | Дискеты | 20 | 0,02 | 0,4 |
| 5 | Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для мониторинга | 4000 | 0,07 | 280,0 |
| 6 | Папки-накопители | 20 | 0,07 | 1,4 |
| 7 | Файлы | 10 | 0,07 | 0,7 |
| 8 | Внешнее устройство для хранения информации | 2 | 2,7 | 5,4 |
| 9 | Телефон/факс/принтер/копир | 1 | 14,0 | 14,0 |
| 10 | Картридж для копировальной техники | 2 | 1,09 | 2,2 |
| Всего | 342,5 |
4) проведение мероприятий по борьбе с курением. Ежегодное проведение кампании "Брось курить и выиграй" (таблица 16).
Таблица 16
| Год | Наименование | Кол-во, штук | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 2006 | Тиражирование анкет для участников конкурса (формат А5) | 10000 | 0,001 | 10,0 | 24,3 |
| Картридж к лазерному принтеру | 1 | 2,2 | 2,2 | ||
| Бумага для копировальных работ | 20 | 0,09 | 1,8 | ||
| Дискеты | 20 | 0,015 | 0,3 | ||
| Призы участникам: для всех участников - 3, для медработников - 1, для учащихся - 1 | 5 | 2 | 10,0 | ||
| 2007 | Тиражирование анкет для участников конкурса | 10000 | 0,0011 | 11,0 | 26,7 |
| Картридж к лазерному принтеру | 1 | 2,4 | 2,4 | ||
| Бумага для копировальных работ | 20 | 0,1 | 2,0 | ||
| Дискеты | 20 | 0,016 | 0,3 | ||
| Призы участникам: для всех участников - 3, для медработников - 1, для учащихся - 1 | 5 | 2,2 | 11,0 | ||
| 2008 | Тиражирование анкет для участников конкурса | 10000 | 0,0012 | 12,0 | 29,1 |
| Картридж к лазерному принтеру | 1 | 2,6 | 2,6 | ||
| Бумага для копировальных работ | 20 | 0,11 | 2,2 | ||
| Дискеты | 20 | 0,017 | 0,3 | ||
| Призы участникам: для всех участников - 3, для медработников - 1, для учащихся - 1 | 5 | 2,4 | 12,0 | ||
| 2009 | Тиражирование анкет для участников конкурса | 10000 | 0,0013 | 13,0 | 31,6 |
| Картридж к лазерному принтеру | 1 | 2,8 | 2,8 | ||
| Бумага для копировальных работ | 20 | 0,12 | 2,4 | ||
| Дискеты | 20 | 0,018 | 0,4 | ||
| Призы участникам: для всех участников - 3, для медработников - 1, для учащихся - 1 | 5 | 2,6 | 13,0 | ||
| 2010 | Тиражирование анкет для участников конкурса | 10000 | 0,0014 | 14,0 | 34,0 |
| Картридж к лазерному принтеру | 1 | 3 | 3,0 | ||
| Бумага для копировальных работ | 20 | 0,13 | 2,6 | ||
| Дискеты | 20 | 0,019 | 0,4 | ||
| Призы участникам: для всех участников - 3, для медработников - 1, для учащихся - 1 | 5 | 2,8 | 14,0 | ||
| Итого | 145,7 |
5) издание научно-практического журнала, освещающего вопросы укрепления здоровья и профилактики заболеваний:
в год - 4 выпуска тиражом в 3000 экземпляров каждый:
2006 год: 4 выпуска по цене 50,0 тыс. рублей.
Всего за год - 200,0 тыс. рублей.
2007 год: 4 выпуска по цене 55,0 тыс. рублей.
Всего за год - 220,0 тыс. рублей.
2008 год: 4 выпуска по цене 59,4 тыс. рублей.
Всего за год - 237,6 тыс. рублей.
2009 год: 4 выпуска по цене 64,2 тыс. рублей.
Всего за год - 256,8 тыс. рублей.
2010 год: 4 выпуска по цене 69,3 тыс. рублей.
Всего за год - 277,2 тыс. рублей.
Всего за 2006 - 2010 годы - 1191,6 тыс. рублей:
6) разработка видеоматериалов и приобретение видеопродукции, наглядной продукции для школ (таблица 17).
Таблица 17
| Год | Наименование | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Количество | Всего, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 2006 | Приобретение видеоматериалов для школ здоровья (1 серия) | 0,7 | 40 | 28,0 | 38,0 |
| Разработка видеоматериалов | 10,0 | 1 | 10,0 | ||
| 2007 | Приобретение видеоматериалов для школ здоровья (1 серия) | 0,77 | 40 | 30,8 | 41,8 |
| Разработка видеоматериалов | 11,0 | 1 | 11,0 | ||
| 2008 | Приобретение видеоматериалов для школ здоровья (1 серия) | 0,83 | 40 | 33,2 | 45,1 |
| Разработка видеоматериалов | 11,9 | 1 | 11,9 | ||
| 2009 | Приобретение видеоматериалов для школ здоровья (1 серия) | 0,89 | 40 | 35,6 | 48,4 |
| Разработка видеоматериалов | 12,8 | 1 | 12,8 | ||
| 2010 | Приобретение видеоматериалов для школ здоровья (1 серия) | 0,96 | 40 | 38,4 | 52,2 |
| Разработка видеоматериалов | 13,8 | 1 | 13,8 | ||
| Итого | 225,5 |
7) приобретение оборудования для мобильных профилактических бригад (таблица 18).
Таблица 18
| Год | Оборудование | Количество | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 2006 | 12-канальный электрокардиограф | 1 | 200,0 | 200,0 | 425,0 |
| Спироанализатор | 1 | 80,0 | 80,0 | ||
| Биохимический анализатор для определения общего уровня холестерина и глюкозы в крови | 1 | 120,0 | 120,0 | ||
| Центрифуга | 1 | 20,0 | 20,0 | ||
| Пипетка | 1 | 5,0 | 5,0 | ||
| 2007 | 12-канальный электрокардиограф | 1 | 220,0 | 220,0 | 467,5 |
| Спироанализатор | 1 | 88,0 | 88,0 | ||
| Биохимический анализатор для определения общего уровня холестерина и глюкозы в крови | 1 | 132,0 | 132,0 | ||
| Центрифуга | 1 | 22,0 | 22,0 | ||
| Пипетка | 1 | 5,5 | 5,5 | ||
| 2008 | 12-канальный электрокардиограф | 1 | 237,6 | 237,6 | 504,9 |
| Спироанализатор | 1 | 95,0 | 95,0 | ||
| Биохимический анализатор для определения общего уровня холестерина и глюкозы в крови | 1 | 142,6 | 142,6 | ||
| Центрифуга | 1 | 23,8 | 23,8 | ||
| Пипетка | 1 | 5,9 | 5,9 | ||
| Итого | 1397,4 |
8) разработка и совершенствование научно-исследовательской программы по профилактике и организации помощи больным артериальной гипертонией, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, оперативное лечение на сердце и периферических сосудах, на основе создания регистра больных и проведения социологических исследований по изучению существующей ситуации в области профилактики и реабилитации больных гипертонией:
социологическое исследование по изучению существующей ситуации и потребностей в области профилактики среди больных, перенесших реконструктивные операции на сердце и сосудах (таблица 19).
Таблица 19
| Год | Наименование | Количество | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 2006 | Тиражирование анкет (по 6 листов формата А4) | 500 экз. | 0,005 | 2,5 | 27,5 |
| Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для исследования (анкетирование, антропометрические измерения, формирование электронной базы данных) | 500 пациентов | 0,05 | 25,0 | ||
| 2009 | Тиражирование анкет (по 6 листов формата А4) | 500 экз. | 0,007 | 3,5 | 38,5 |
| Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для исследования (анкетирование, антропометрические измерения, формирование электронной базы данных) | 500 пациентов | 0,07 | 35,0 |
социологическое исследование по изучению существующей ситуации и потребностей в области профилактики среди больных, перенесших инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения (таблица 20).
Таблица 20
| Год | Наименование | Количество | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 2007 | Тиражирование анкет (по 6 листов формата А4) | 2000 экз. | 0,005 | 10,0 | 90,0 |
| Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для исследования (анкетирование, антропометрические измерения, формирование электронной базы данных) | 2000 пациентов | 0,04 | 80,0 | ||
| 2010 | Тиражирование анкет (по 6 листов формата А4) | 2000 экз. | 0,007 | 14,0 | 114,0 |
| Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для исследования (анкетирование, антропометрические измерения, формирование электронной базы данных) | 2000 пациентов | 0,05 | 100,0 |
9) проведение социологических исследований по оценке фармако-экономической эффективности оказания неотложной помощи больным с артериальной гипертонией и ассоциированными заболеваниями (таблица 21).
Таблица 21
| Год | Наименование | Количество | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 2006 | Тиражирование анкет (по 3 листа формата А4) | 2000 экз. | 0,003 | 6,0 | 46,0 |
| Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для исследования (анкетирование, формирование электронной базы данных) | 2000 карт | 0,02 | 40,0 | ||
| 2010 | Тиражирование анкет (по 3 листа формата А4) | 2000 экз. | 0,005 | 10,0 | 70,0 |
| Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для исследования (анкетирование, формирование электронной базы данных) | 2000 пациентов | 0,03 | 60,0 |
10) проведение проспективных исследований среди подростков с формированием группы риска по артериальной гипертонии (таблица 22).
Таблица 22
| Год | Наименование | Количество | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 2006 | Тиражирование анкет (по 3 листа формата А4) | 3000 экз. | 0,003 | 9,0 | 99,0 |
| Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для исследования (анкетирование, антропометрические измерения, формирование электронной базы данных) | 3000 карт | 0,03 | 90,0 | ||
| 2010 | Тиражирование анкет (по 3 листа формата А4) | 3000 экз. | 0,005 | 15,0 | 141,0 |
| Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для исследования (анкетирование, антропометрические измерения, формирование электронной базы данных) | 3000 пациентов | 0,042 | 126,0 |
11) создание систем динамического контроля заболеваемости артериальной гипертонией;
На основе унифицированной методики выборочных исследований проводится анализ и оценка получаемой информации, прогнозирование направлений развития ситуации, связанной с артериальной гипертонией и ее осложнениями. В качестве пилотных территорий определены городские округа: Челябинский, Магнитогорский, Миасский; муниципальные районы: Красноармейский, Октябрьский. Мероприятия по организации динамического контроля: тиражирование анкет, проведение скрининга на выявление артериальной гипертонии, формирование электронной базы данных (таблица 23).
Таблица 23
| Год | Наименование | Количество | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 2006 | Тиражирование анкет (по 2 листа формата А4) Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для мониторинга (анкетирование, антропометрические измерения, измерение артериального давления, формирование электронной базы данных) | 4500 экз. 4500 пациентов | 0,002 0,02 | 9,0 90,0 | 99,0 |
| 2007 | Тиражирование анкет (по 1 листу формата А4) | 7500 экз. | 0,001 | 7,5 | 82,5 |
| Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для мониторинга (анкетирование, формирование электронной базы данных) | 7500 пациентов | 0,01 | 75 | ||
| 2009 | Тиражирование анкет (по 1 листу формата А4) | 7500 экз. | 0,0013 | 9,8 | 107,3 |
| Разовые выплаты внештатным работникам, привлекаемым для мониторинга (анкетирование, формирование электронной базы данных) | 7500 пациентов | 0,013 | 97,5 |
12) формирование регистра больных, перенесших мозговой инсульт, в Челябинском городском округе (на базе специализированного неврологического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 3" города Челябинска) и Челябинской области (на базе государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница") с созданием единой компьютерной системы (таблица 24).
Таблица 24
2006 год
| N п/п | Наименование | Количество | Стоимость 1 единицы, тыс. рублей | Всего, тыс. рублей | Всего за год, тыс. рублей |
| 1 | Компьютер | 2 | 20,0 | 40,0 | 56,0 |
| 2 | Принтер | 2 | 6,0 | 12,0 | |
| 3 | Модем | 2 | 2,0 | 4,0 |