Приложение к Постановлению от 13.12.2005 г № 1450-П Программа
Отраслевая целевая программа «Технического оснащения лечебно-профилактических учреждений города Челябинска на 2006 — 2008 гг.»
1.Паспорт отраслевой целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета):
Управление здравоохранения Администрации города Челябинска
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего
программу (дата утверждения) или наименование и номер
соответствующего нормативного акта:
Постановление Главы города Челябинска от 13 декабря 2005 г.
N 1450-п
Наименование программы:
Отраслевая целевая программа
Технического оснащения лечебно-профилактических учреждений
города Челябинска
Номер и дата учета Управления экономики Администрации
города Челябинска:
N 8 от 13 декабря 2005 г.
Цель:
Улучшение качества жизни всех слоев населения посредством улучшения качества медицинской помощи и жизнеобеспечения, а также формирование благоприятного социального климата
Задачи:
1) Снижение младенческой смертности в 2006 - 2008 гг. до 8 на 1000 родившихся;
2) Снижение роста, заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс. населения, повышение эффективности лечения туберкулеза до 85 %;
3) Снижение материнской смертности с 17 на 100 тыс. родов в 2004 году до 11 в 2008 году.
Характеристика программных мероприятий:
1.Паспортизация парка медицинского оборудования лечебно-профилактических учреждений города Челябинска.
2.Проведение закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения города методом котировки цен и конкурсных закупок.
Сроки реализации:
2006 - 2008 годы
Объемы и источники финансирования:
168765,8 тыс. руб. - бюджет города Челябинска
в том числе по годам:
2006 год - 67000 тыс. рублей, 2007 год - 42528,78 тыс. рублей,
2008 год - 59236,5 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
и показатели социально-экономической эффективности:
1.Снижение уровней заболеваемости, инвалидности и смертности населения города Челябинска.
2.Увеличение сроков средней продолжительности жизни.
Заместитель
Главы города Челябинска,
начальник
Управления здравоохранения
В.Р.ТЕСЛЕНКО
2.Доклад
Управления здравоохранения Администрации города Челябинска
Город Челябинск является крупнейшим областным промышленным центром и по численности населения занимает 9-е место среди городов России. Численность населения на 01.01.2005 составила 1095,0 тыс. человек. В последние 4 года наметились некоторые позитивные сдвиги в демографической ситуации в городе, в сравнении с показателями по области и Уральскому федеральному округу. Вместе с тем позитивные тенденции не изменили в целом неблагоприятной демографической обстановки. Сдерживание происходит, прежде всего, из-за продолжающегося роста уровня общей смертности населения.
На догоспитальном этапе медицинская помощь предоставляется в 59 поликлиниках, самостоятельных и входящих в состав больниц. Общее число обращений граждан за 2004 год составило 12 млн. Госпитальную помощь в условиях круглосуточного пребывания жители города получали в 32 медицинских учреждениях с числом коек на конец года 9072. Стационарная помощь оказывалась по 35 профилям для взрослых и 21 для детей, кроме того, в 13 учреждениях на 283 койках оказывалась реанимационная помощь.
По данным управления здравоохранения города потребность лечебно-профилактических учреждений в медицинской технике в последние годы удовлетворяется только на 30 - 40 %. Выборочный анализ состояния оснащенности учреждений здравоохранения показывает, что они имеют большое количество (54 %) устаревшей медтехники со сроками эксплуатации 6 лет и более, 60 % медтехники с истекшими сроками амортизации. При этом ряд работающих приборов и аппаратов эксплуатируется по 15 - 20 лет, т.е. они давно выработали свой ресурс и тем самым представляют большую опасность для здоровья пациентов и медперсонала. Многие учреждения здравоохранения не имеют необходимых финансовых средств для ремонта и сервисного обслуживания медтехники, в результате около 30 % ее нагружено не полностью, что снижает качество медицинской помощи населению.
За последние 3 года объемы закупок медоборудования по Российской Федерации снизились в 2,5 - 3 раза.
Ситуация в городе Челябинске не такая печальная, благодаря тому, что не в полную силу, но работала городская целевая программа технического оснащения ЛПУ на 2003 - 2005 годы. Значительную помощь оказали областные структуры. Тем не менее, не удовлетворяется, из-за недостатка техники, потребность в лапароскопических оперативных методиках у детей, малоинвазивных операций в неотложной хирургии, в торакальной и сосудистой хирургии. Операций с использованием микрососудистой техники, лазерных технологий. Из-за этого страдает развитие и совершенствование диагностических процессов и вспомогательных видов лечения. С 20 до 26 увеличилось число учреждений, имеющих эндоскопические подразделения, с 26 до 31 ультразвуковой диагностики. Но недостаточно развиты различные инструментальные диагностические методики, проводимые врачами лечебных специальностей, нейрофизиологические исследования в неврологии, функциональные исследования в офтальмологии, оториноларингологии, гастроэнтерологии, отдельные эндоскопические исследования в хирургии, урологии, травматологии, гинекологии. Требует значительного обновления парк диагностической и лечебно-вспомогательной аппаратуры в параклинических службах. Перед службой родовспоможения и детства всегда стояла задача снижения показателей материнской и ранней детской смертности, профилактика инвалидизации детей. В том числе, благодаря улучшению технического оснащения отделений реанимации и интенсивной терапии, удалось снизить младенческую смертность с 14,5 в 2001 г. до 8,4 в 2004 г. на 1000 родившихся. В предстоящие годы необходимо закрепить эту тенденцию, наращивая технический потенциал службы.
3.Характеристика проблемы
Управлением здравоохранения Администрации г. Челябинска проведен экономический мониторинг показателей, в результате которого установлено отсутствие медоборудования в ЛПУ на сумму 497130 тыс. руб.
Исходя из первоочередных потребностей обеспечения лечебно-профилактических учреждений города, в Программе технического оснащения медицинских учреждений на 2006 - 2008 гг. сумма бюджетных ассигнований определена в 168765,74 тыс. руб.
4.Основные цели и задачи программы
1) Улучшение качества жизни всех слоев населения посредством улучшения качества медицинской помощи и жизнеобеспечения, а также формирование благоприятного социального климата.
2) Обеспечение диагностики и лечения населения города Челябинска на современном уровне.
3) Соблюдение требований надзорных органов при эксплуатации медоборудования.
5.Ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы
1.Выявление патологии на ранних сроках, что особо важно для лечения и прогноза жизни пациентов.
2.Снижение младенческой смертности в 2006 - 2008 гг. до 8 на 1000 родившихся.
3.Снижение роста заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс. населения, повышение эффективности лечения туберкулеза до 85 %.
4.Снижение материнской смертности с 17 на 100 тыс. родов в 2004 году до 11 в 2008 году.
6.Перечень и описание программных мероприятий
Приложение.
7.Срок реализации программы
Программа рассчитана с 2006 по 2008 год, является среднесрочной.
8.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общая оценка ее вклада
в достижение стратегической цели:
- Выполнение Программы государственных гарантий по оказанию населению бесплатной, доступной и квалифицированной медицинской помощи в объемах с учетом потребности с применением современных технологий диагностики и лечения;
- Удовлетворения потребности населения в оказании высокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи;
- Региональное использование выделенных финансовых средств путем реализации Федерального закона N 94-ФЗ от 21.07.2005 "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Программа, мероприятия, проекты, научные исследования, осуществлявшиеся ранее и реализуемые в настоящее время по данной теме:
Объем затраченных на реализацию средств: 166956,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2003 - 44036 тыс. руб.; 2004 - 102920 тыс. руб.; 2005 - 20000 тыс. руб.
Перечень возможных источников финансирования: городской бюджет.
Потребности в финансировании из бюджета города: на 2006 - 2008 гг. за счет средств городского бюджета 168765,74 тыс. руб. с распределением по годам - 2006 - 39,7 %, 2007 - 25,2 %, 2008 - 35,1 %.
9.Оценка эффективности расхода бюджетных средств по годам
2006 год - 67000 тыс. рублей - 39,7 % реализации программы мероприятий за год.
2007 год - 42528,78 тыс. рублей - 25,2 % реализации программы мероприятий, по нарастающей за 2 года - 64,9 %.
2008 год - 59236,5 тыс. руб. - 35,1 % реализации программы мероприятий за 3 года.
10.Обоснование потребности необходимых ресурсов
Программа составлена на основании заявок главных врачей лечебно-профилактических учреждений города Челябинска, главных внештатных специалистов Управления здравоохранения Администрации города Челябинска.
11.Описание системы управления реализацией программы
Управление здравоохранения Администрации города несет ответственность за реализацию программы и выполнение утвержденных значений целевых индикаторов. Для этого Управление здравоохранения:
- организовывает проведение конкурсов, по итогам которых учреждения здравоохранения заключают договоры на поставку медицинского оборудования;
- проводит мониторинг программы и представляет в Управление экономики Администрации города отчеты о реализации программы и предложения по повышению эффективности программных мероприятий.
Управление экономики проводит анализ мониторинга программ и совместно с Управлением финансов Администрации города представляет квартальные и годовые отчеты об исполнении программ в городскую Думу, Главе города и в Контрольно-счетную палату города для принятия соответствующих управленческих решений.
Контрольно-счетная палата проводит проверки с привлечением представителей Управления экономики и Управления финансов Администрации города и готовит заключение об исполнении программ для городской Думы и Главы города.
В случае досрочного выполнения или прекращения реализации программы вносятся изменения в бюджет города в установленном порядке.
| N п/п | Наименование направления технического оснащения | Объемы финансирования в тыс. рублей | |||
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | Итого | ||
| 1 | Анестезиология и реанимация | 10,390 | 7,107 | 9,216 | 26,713 |
| 2 | Хирургия и травматология | 5,590 | 2,876 | 6,017 | 14,483 |
| 3 | Лучевая диагностика | 16,650 | 10,397 | 14,428 | 41,475 |
| 4 | Лабораторная диагностика | 7,980 | 4,126 | 6,570 | 18,676 |
| 5 | Эндоскопические методы диагностики и лечения | 11,150 | 7,524 | 9,580 | 28,254 |
| 6 | Офтальмология | 1,890 | 852 | 1,121 | 3,863 |
| 7 | Отоларингология | 980 | 737 | 156,4 | 3,281 |
| 8 | Здоровье матери и ребенка | 6,210 | 3,705 | 5,037 | 14,952 |
| 9 | Параклинические службы | 4,380 | 4,321 | 4,253 | 12,954 |
| 10 | Вспомогательное оборудование (оргтехника, стерилизационное, для пищеблоков, медицинская мебель и операционное оборудование, оборудование для дезинфекции, наборы медицинские). | 1,780 | 838,0 | 1450,5 | 4,113 |
| Всего по разделам: | 67,00 | 42528,78 | 59236,5 | 168765,74 |
Заместитель
Главы города Челябинска,
начальник
Управления здравоохранения
В.Р.ТЕСЛЕНКО