Приложение к Постановлению от 02.12.2005 г № 1395-П Программа
Отраслевая целевая программа «Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2006 — 2010 годы»
ПАСПОРТ
отраслевой целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета):
Первый заместитель Главы города С.В. Давыдов (Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Челябинска)
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего
программу (дата утверждения) или наименование и номер
соответствующего нормативного акта:
___________________________________________________________
Наименование программы:
Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция
муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства
на 2006 - 2010 годы
Номер и дата учета в Управлении экономики
Администрации города Челябинска:
N 3 от 2 декабря 2005 г.
Цели и задачи:
Цель программы: улучшение городской среды и системы жизнеобеспечения населения.
Основные задачи Программы: ликвидация критического уровня износа и обеспечение сохранности основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе, технологическое переоснащение муниципальной коммунальной энергетической базы города с последующим снижением энергоемкости оказываемых населению ЖКУ, осуществление приборного коммерческого учета на всех стадиях производства, распределения и потребления энергоресурсов, повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, реализация государственной энергосберегающей политики, развитие нормативно-правовой базы энергосбережения, реализация эффективной инвестиционной и инновационной политики энергосбережения, развитие рыночных отношений в ЖКХ, внедрение современных информационных технологий, стабилизация платежей населения и бюджета за энергоресурсы, улучшение экологической обстановки.
Целевые индикаторы и показатели:
Целевые индикаторы: снижение уровня физического износа жилых зданий в среднем до 28 % (более подробно см. табл. 2 подпрограммы "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"), сокращение удельных величин энергопотребления на 13 % (более подробно см. табл. 3 подпрограммы "Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства"); целевой показатель - уменьшение аварийности в жилищно-коммунальном комплексе ежегодно в среднем на 7 %.
Характеристика программных мероприятий:
Основные мероприятия программы сгруппированы в две подпрограммы:
"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда"
"Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства".
Сроки реализации:
2006 - 2010 годы
Объемы и источники финансирования:
Общий объем финансирования программы составляет 3918 млн. руб., в том числе: из бюджета города 1276 млн. руб., за счет реализации инвестиционных и производственных программ, собственных и привлеченных средств жилищно-коммунальных предприятий 2642 млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
и показатели социально-экономической эффективности:
В результате реализации Программы будут обеспечены снижение уровня физического износа жилых зданий в среднем до 28 %, сокращение удельных величин энергопотребления на 13 %, уменьшение аварийности в жилищно-коммунальном комплексе на 35 %, а также улучшение жилищных условий населения, увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и безопасности проживания, повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности условий проживания, снижение энергоемкости городского хозяйства, развитие рыночных и конкурентных отношений, финансовое оздоровление предприятий жилищно-коммунального комплекса, сокращение загрязнения окружающей среды.
Первый заместитель
Главы города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ
ПЕРЕЧЕНЬ
СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
АИИС КУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета энергоресурсов;
АСУТП - автоматические системы управления технологическими процессами;
ВНС - водонасосная станция;
ГИС - геоинформационная система;
ЖКУ - жилищно-коммунальные услуги;
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖЭО - жилищно-эксплуатационная организация;
КНС - канализационная насосная станция;
САиУЗ - система автоматизации и управления зданием;
ТЭР - топливно-энергетический ресурс;
у.т. - условное топливо;
ЦТП - центральный тепловой пункт
ПОДПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА"
I.Характеристика проблемы и доклад в части данной подпрограммы
В реестре муниципальной собственности находится 15,57 млн. кв. м. По данным ОГУП "Областной центр технической инвентаризации" по городу Челябинску уровень износа жилищного фонда составляет:
Таблица 1 - Физический износ зданий
| Физический износ жилых зданий (в % от общей площади) | ||
| 0 - 30 % | 31 % - 65 % | Свыше 66 % |
| 58 % | 41 % | 1 % |
1.Настоящая подпрограмма разработана исходя из требований Жилищного кодекса Российской Федерации, подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации", Федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, Прогноза социально-экономического развития г. Челябинска.
2.Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния и уровня физического износа муниципального жилищного фонда города и сформирована с учетом практики формирования и опыта реализации существующих Программ "Кровля", "Лифт", "Двор", а также с учетом анализа потребности ЖЭО в выполнении капитальных ремонтных работ жилищного фонда (Приложение 1 к настоящей Программе). Недостаточный уровень ранее проводимых ремонтных работ капитального характера объектов ЖКХ делает невозможным перевод данной сферы хозяйствования в сферу рыночных отношений.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством и потенциальной аварийностью жилья, высокими эксплуатационными затратами на его содержание, накопленным недоремонтом, вследствие недостаточного финансирования.
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
млн. рублей │ 500 ─┼─ │ 460
│
xx
xx
400 xx
xx
xx
350 xx
xx
xx
300 232,1xx
xx
250
200194,2xx
xx xx00//xx00// xx00//
150 128,4//
100xx00//xx00// xx00//\\\\xx00//\\\\xx00//\\\\
xx00//xx00// xx00//\\\\xx00//\\\\xx00//\\\\
xx00//xx00// xx00//\\\\xx00//\\\\xx00//\\\\
50xx00//31,4xx00// xx00//\\\\xx00//\\\\xx00//\\\\
xx00// xx00//17xx00//\\\\xx00//\\\\ xx00//\\\\
xx00//\\\\
0 годы
2000 2001 2002 2003 2004
xx план требуемый
00 план факт
\\\\ недоремонт |
| xx 303 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участниками подпрограммы являются все профильные городские структуры (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, ЖЭО).
3.Подпрограмму целесообразно рассматривать по следующим направлениям:
- Реорганизация сложившейся жилой застройки - комплекс мер по реконструкции жилищного фонда, капитальному ремонту и технической модернизации внутренних инженерных коммуникаций и устройств, обеспечению нормативных требований в части санитарно-гигиенической обстановки, комплексного благоустройства и функционально-планировочной организации территории жилых образований.
- Капитальный ремонт жилищного фонда - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и его функционального назначения.
- Модернизация жилищного фонда - комплекс инженерно-технических и строительно-технологических мероприятий, направленных на компенсацию морального старения инженерно-технического оборудования и элементов ограждающих конструкций зданий, вызванного повышением нормативных требований к их технико-эксплуатационным характеристикам.
- Перепланировка жилищного фонда - комплекс строительных работ в помещениях здания при сохранении функционального назначения объекта перепланировки, предусматривающих один или несколько из следующих видов работ: замену (частичную или полную) ненесущих перегородок; устройство проемов в ненесущих перегородках; замену инженерного и сантехнического оборудования помещения, не влекущую переоборудование по всему зданию.
- Реконструкция жилищного фонда города - комплекс строительных работ, проводимых в целях изменения существующих технико-экономических показателей объекта, повышения эффективности использования и предусматривающих: изменение первоначального функционального назначения части помещений; изменение габаритов и технических показателей; капитальное строительство, пристройки, надстройки; разборку и усиление несущих конструкций по объекту; переоборудование чердачного помещения под мансарду (устройство ограждающих конструкций из легких, утепленных элементов в форме скатной крыши с углом наклона не более 45 градусов); строительство и реконструкцию инженерных систем и коммуникаций зданий (кроме недвижимых памятников истории культуры).
4.Подпрограмма ориентирована на обеспечение сохранности существующего жилищного фонда города путем проведения в полном объеме капитальных ремонтов строительных и ограждающих конструкций, инженерно-технического оборудования, увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда, безопасности и комфортности проживания и переход к выполнению установленных нормативов по содержанию и ремонту жилищного фонда.
5.Финансирование подпрограммы предусматривается за счет различных источников.
6.Управление ЖКХ Администрации города осуществляет:
- организацию конкурса и котировку цен выполнения программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей;
- содействие финансовому обеспечению программных мероприятий;
- достижение контрольных показателей-индикаторов подпрограммы;
- подготовку отчетов о выполнении подпрограммы и подготовку предложений по корректировке мероприятий, исходя из текущей ситуации.
7.Перечисленные положения свидетельствуют о комплексном характере поставленных задач, для решения которых необходимо использование программно-целевого метода.
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности жилищного фонда города, улучшение жилищных условий населения, повышение эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда и содержание придомовых территорий, надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения. Достижение поставленной цели базируется на освоении имеющегося потенциала производственных фондов ЖЭО с привлечением подрядных организаций и использования опыта освоения городских целевых программ "Кровля", "Двор", "Лифт", "Общежития" за предыдущие годы.
Основными задачами подпрограммы являются:
- ликвидация критического уровня износа основных фондов в жилищно-коммунальном комплексе (доведение уровня износа до 30 %);
- обеспечение надлежащего состояния объектов ЖКХ и инженерной инфраструктуры муниципального жилищного фонда;
- улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей, повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения объектов ЖКХ;
- подготовка к сезонной эксплуатации общего имущества жилого дома с учетом требований нормативно-технических документов, замечаний и предложений государственных надзорных и контролирующих органов;
- повышение эффективности работы организаций ЖКХ и снижение затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг, незамедлительное устранение аварий и неисправностей в общем имуществе жилого дома, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности потребителей;
- формирование инвестиционной привлекательности жилищного комплекса;
- финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий.
Таблица 2 - Основные целевые показатели и индикаторы
подпрограммы
| Физический износ жилых зданий (в % от площади) | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 0 - 30 % | 58 % | 59 % | 60 % | 61 % | 62 % |
| 31 - 65 % | 41 % | 40,1 % | 39,2 | 38,2 % | 37,2 % |
| свыше 66 % | 1 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % |
III.Перечень и описание программных мероприятий
Подпрограмма подразумевает ежегодную реализацию следующих основных мероприятий:
1 этап - "Организационные мероприятия"
- ежегодное адресное планирование, определение объемов работ,
- модернизации и реконструкции, разработка предпроектной, исходно-разрешительной и проектной документации по объектам.
2 этап - "Технические мероприятия по реализации подпрограммы"
- проведение в установленном порядке конкурсов на осуществление работ по объектам капитального ремонта, заключение договоров,
- финансовое обеспечение подпрограммы,
- выполнение намеченных мероприятий по капитальному ремонту; модернизации и реконструкции объектов жилищного фонда,
- внедрение новых эффективных материалов и технологий, проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
3 этап - "Подведение итогов"
- создание рабочей группы с целью контроля исполнения подпрограммы, использования материальных, финансовых средств, выделенных на реализацию подпрограммы,
- анализ выполнения и оценка результатов.
В целях накопления объективной статистической информации об уровне и эффективности выполнения подпрограммы на муниципальных объектах ЖКХ, необходимо составление паспортов ремонта дома. В дальнейшем, при анализе данных паспортов, возможно формирование адекватных мероприятий по капитальному ремонту зданий.
Особое внимание следует уделять работам по решению следующих проблем:
- замена панельной системы отопления (Приложения 2, 3)
- модернизация и замена лифтов, отработавших нормативный срок службы 25 лет, в соответствии с требованиями "Правил устройства и безопасности эксплуатации лифтов", Федеральным законом N 116-ФЗ от 21.07.1997 "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Приложение 4)
- приведение ветхого жилого фонда в пригодное для проживания состояние, в результате проведения комплексного капитального ремонта и на основании решения межведомственной комиссии.
IV.Ресурсное обеспечение и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Потребность в финансовых ресурсах на реализацию основных мероприятий подпрограммы определена в следующих объемах (см. приложение 1 к настоящей Программе):
Таблица 3 - План мероприятий подпрограммы
| N п/п | Объекты, мероприятия | Срок сдачи объекта (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Статья экономической классификации | Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города | Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) | Примечание | ||||
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные средства | |||||||
| 1. | Капитальный ремонт кровли | 2006 2010 гг. | 489000 | - | - | 186133 | 302867 | 225 | 019 | 05013500000410 | |
| 2. | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей и оборудования | 858000 | - | - | 326590 | 531410 | |||||
| 3. | Ремонт фасада | 133000 | - | - | 50625 | 82375 | |||||
| 4. | Лифт (замена, диагностика, модернизация, диспетчеризация) | 737000 | - | - | 280532 | 456468 | |||||
| 5. | Благоустройство дворовой территории | 218000 | - | - | 82980 | 135020 | |||||
| 6. | Общие работы (межпанельные швы, ограждающие конструкции, перекрытия, подъезды и т.п.) | 167000 | - | - | 63567 | 103433 | |||||
| 7. | Прочие мероприятия капитального ремонта (освещение, система пожарной безопасности, система дымоудаления, огнезащитная обработка, проектные работы и т.п.) | 301000 | - | - | 114573 | 186427 | |||||
| ИТОГО: | 2903000 | - | - | 1105000 | 1798000 | 225 | 019 | 05013500000410 |
Таблица 4 - Объемы и источники финансирования подпрограммы
| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого: |
| Общий объем финансирования с учетом индекса-дефлятора цен, тыс. руб. | 504000 | 550000 | 583000 | 616000 | 650000 | 2903000 |
| в том числе из бюджета города, | 195000 | 208000 | 221000 | 234000 | 247000 | 1105000 |
| собственные и привлеченные средства жилищных предприятий | 309000 | 342000 | 362000 | 382000 | 403000 | 1798000 |
Реализация мероприятий подпрограммы производится в объемах, обеспеченных финансированием. Управлению ЖКХ ежегодно подготавливать и направлять заявки в соответствующие инстанции для обеспечения возможности получения средств из областного и федерального бюджетов.
Осуществление предусмотренного подпрограммой комплекса мероприятий по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции муниципального жилищного фонда г. Челябинска на 2006 - 2010 года обеспечит:
- ликвидацию критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса (доведение уровня износа до 30 %),
- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания потребителей,
- надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан,
- экономический механизм, стимулирующий экономное использование предприятий энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлением, сокращение потребностей в инвестициях на развитие мощностей предприятий жилищно-коммунального комплекса.
V.Механизм реализации подпрограммы, организация управления реализацией подпрограммы и контроль Над ходом ее выполнения
Руководство работами по подпрограмме осуществляет заместитель Главы города, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Работы по подпрограмме осуществляются на основании годовых Планов мероприятий и распределения средств, утвержденных в установленном порядке. Для обеспечения возможности включения мероприятий в План подпрограммы на очередной финансовый год, предприятия-балансодержатели муниципальных объектов ЖКХ заблаговременно направляют в Управление ЖКХ заявку на финансирование мероприятий с приложением подробного технико-экономического обоснования. Управление ЖКХ на основании поданных заявок и собственных предложений формирует проект Плана и выносит его на рассмотрение и утверждение.
Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Управление ЖКХ.
Управление ЖКХ:
- организует выполнение подпрограммы и координирует действия ее исполнителей;
- обеспечивает проведение конкурсов и котировок цен для реализации проектов и мероприятий подпрограммы;
- осуществляет контроль и несет ответственность за реализацию подпрограммы, выполнение в установленные сроки ее мероприятий;
- исходя из текущего состояния муниципального жилищного фонда и выполнения Плана выносит предложения по корректировке Плана и его утверждения заместителем Главы города;
- осуществляет взаимодействие с организациями науки и промышленности, общественными объединениями и организациями по выработке предложений в части корректировки подпрограммы, формированию плана ее реализации на очередной финансовый год, механизмов реализации подпрограммы.
Ответственность за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых по настоящей подпрограмме, несут предприятия-балансодержатели. Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.
Эффект от выполнения подпрограммы прежде всего социальный: улучшение жилищных условий населения, повышение эффективности эксплуатации муниципального жилищного фонда и содержание придомовых территорий, надежности функционирования систем инженерно-технического обеспечения.
Принятие данной Программы отменяет предыдущие городские целевые программы: "Двор", "Кровля", "Лифт".
ПОДПРОГРАММА "ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
I.Характеристика проблемы и доклад в части данной подпрограммы
Город Челябинск является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов региона и России. Жилищно-коммунальное хозяйство города ежегодно потребляет порядка 6 млн. Гкал тепловой энергии, 133 млн. кВт. час электрической энергии и 100 млн. куб. м воды. В условиях увеличения объема потребления энергоресурсов вследствие развития городского хозяйства все более актуальным становится снижение показателей энергоемкости на основе внедрения энергосберегающих и энергоэффективных технологий, которые также являются неотъемлемым элементом реформирования ЖКХ. Несмотря на проведенные в 2000 - 2005 гг. энергоэффективные мероприятия, неиспользованный потенциал энергосбережения в Челябинске значителен. Поэтому для обеспечения комплексного подхода к переводу ЖКХ на энергосберегающий путь развития разработана настоящая подпрограмма.
1.Подпрограмма разработана исходя из требований и в соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; федеральной целевой программой "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года, подпрограммы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, Концепцией развития теплоснабжения в России, включая коммунальную энергетику, на среднесрочную перспективу, Энергетической стратегией России на период до 2020 года, Законом Челябинской области от 28.08.2003 N 979 "О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области"; Постановлением Губернатора Челябинской области от 26.03.2003 N 112 "Об основных направлениях энергосбережения в Челябинской области до 2010 года" и данных Прогноза социально-экономического развития г. Челябинска и других нормативно-правовых актов.
2.Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего состояния энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве города и сформирована с учетом опыта реализации Программы энергосбережения города Челябинска на 1999 - 2005 годы: при численности жилых домов порядка 5600 единиц (находящихся в муниципальной собственности) оснащены приборами учет тепла и воды около 600 - достигнутый малый уровень оснащения объектов ЖКХ приборами учета делает невозможным перевод данной сферы хозяйствования в сферу рыночных отношений, процент оснащения сферы автоматизированными системами и энергоэкономичным оборудованием минимален; опыт прошедших лет реализации мероприятий, когда основное внимание уделялось технической стороне вопроса энергосбережения, позволяет сделать вывод о недостаточности такого подхода.
Участниками подпрограммы являются все профильные городские структуры (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, жилищные и коммунальные предприятия).
3.Основу подпрограммы составляет система (группы) энергосберегающих мероприятий, позволяющие охватить основные этапы процесса энергоснабжения жилищного фонда, а также обеспечить комплексный подход (взаимное увязывание технической, экономической, юридической и научно-исследовательской сторон) к повышению энергоэффективности как в жилищно-коммунальной сфере и по городу в целом, так и на уровне районов и отдельных объектов.
4.Подпрограмма ориентирована на:
- повышение надежности и устойчивости энергообеспечения потребителей города, сдерживание роста нагрузки платежей населения и городского бюджета за счет роста энергоэффективности;
- реализацию государственной энергосберегающей политики на основе модернизации действующей энергетической базы города и энергетических хозяйств организаций-потребителей энергетических ресурсов;
- повышение энергетической безопасности территории;
- снижение негативной антропогенной нагрузки на природную среду;
- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;
- реализацию эффективной инвестиционной и инновационной политики в сфере энергосбережения;
- стимулирование производителей и потребителей энергоресурсов в экономном их расходовании.
5.Финансирование подпрограммы предполагается за счет бюджетных и внебюджетных средств, причем существенную долю средств Программы планируется реализовать за счет производственных и инвестиционных программ согласно Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
6.Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города осуществляет:
- организацию мониторинга выполнения программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей;
- содействие финансовому обеспечению программных мероприятий;
- достижение контрольных показателей-индикаторов подпрограммы;
- подготовку отчетов о выполнении подпрограммы и подготовку предложений по корректировке мероприятий, исходя из текущей ситуации.
7.Перечисленные положения свидетельствуют о комплексном характере поставленных задач, для решения которых необходимо использование программно-целевого метода.
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является перевод жилищно-коммунального хозяйства города на энергосберегающий путь развития.
Достижение поставленной цели базируется на освоении имеющегося потенциала энергосбережения за счет реализации энергоэффективных мероприятий в ЖКХ, внедрения системы расчетов за потребленные энергоресурсы и воду по показаниям приборов учета.
Основными задачами подпрограммы являются:
- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов при повышении качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- повышение устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
- формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального комплекса;
- осуществление приборного коммерческого учета на всех стадиях производства, распределения и потребления энергоресурсов;
- улучшение экологической обстановки;
- финансовое оздоровление жилищно-коммунальных предприятий;
- сдерживание роста платежей населения и городского бюджета за энергоресурсы.
Особое внимание следует уделить мерам, направленным на реализацию пилотных проектов по внедрению инновационных решений, связанных с созданием условий для тиражирования высокоэффективных энергосберегающих технологий, оснащение объектов ЖКХ приборами учета энергоресурсов, формирование в сфере ЖКХ системы расчетов за потребленные энергоресурсы и воду по показаниям приборов учета, создание правовой, нормативной и методической базы, обеспечивающей условия реализации программных мероприятий, содействие развитию конкурентного рынка энергосберегающей техники, подготовку предложений по государственному регулированию в сфере энергоэффективности, разработку финансовых механизмов внебюджетного финансирования и стимулирования исполнителей подпрограммы. Также предусмотрено проведение семинаров и выставок с целью повышения квалификации должностных лиц, ответственных за обеспечение города топливом и энергией, руководящих кадров и специалистов-энергетиков хозяйствующих субъектов по вопросам энергоэффективности, энергоменеджмента, энергобезопасности, энергоаудита объектов и прочим вопросам.
В последующем необходимо расширение использования отработанных технических и технологических разработок в экономику города на основе созданного правового поля и разработанной нормативно-методической базы энергосбережения, вовлечение на конкурсной основе широкого круга предприятий и организаций в выполнение программных мероприятий.
III.Перечень и описание программных мероприятий
Подпрограмма подразумевает реализацию следующих основных мероприятий:
- создание демонстрационных зон высокой энергетической эффективности;
- автоматизация технологических процессов (АСУТП);
- проведение энергоаудита, энергетическая паспортизация объектов ЖКХ и внедрение современных информационных технологий;
- внедрение приборов учета и автоматизированных систем учета энергоресурсов; внедрение энергоэкономичного оборудования, перспективных изоляционных материалов, современной запорной и регулирующей арматуры и иных энергоэффективных решений;
- развитие нормативно-правового обеспечения энергоэффективности, усиление инновационного направления, комплекс организационно-экономических мероприятий.
8.Демонстрационные зоны являются экспериментальными площадками для отработки нормативно-правовой базы энергосбережения, организационно-финансовых методов реализации проектов, внедрения энергоэффективных технологий и оборудования на основе российских разработок и адаптации зарубежных к российским условиям. Главная цель создания демонстрационных зон заключается в обеспечении наиболее эффективного использования энергетических ресурсов и научно-производственного потенциала города, региона и страны для повышения жизненного уровня населения, защиты окружающей среды и повышения энергетической независимости (безопасности) территории.
В рамках деятельности демонстрационных зон высокой энергетической эффективности реализуется целый ряд крупных проектов, софинансирование которых осуществляется, как правило, из местных, региональных и федеральных бюджетов.
При создании демзон существует следующая последовательность работ:
- энергоаудит: проводится сторонней специализированной организацией (независимой от поставщиков технологического оборудования) с целью получения фактических сведений о техническом состоянии энергетического оборудования, оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, определения возможностей ее повышения и затрат на реализацию энергоэффективных решений;
- консалтинг: организационные и социально-экономические вопросы энергосбережения (определение нового механизма расчетов за энергоресурсы, выявление роли и функций энергосервисных компаний, в т.ч. для биллинговых процедур, разработка необходимого пакета нормативно-правовой базы);
- инжиниринг: принятие обоснованных и оптимальных технических решений, основанных на данных энергоаудита, последовательно направленных на исключение нерационального использования энергоресурсов, устранение потерь, повышение энергоэффективности;
- контроль и оценка результатов.
Данный подход рекомендуем при реализации любых более-менее крупных проектов по энергосбережению.
Принимая во внимание, что каждый район города Челябинска имеет свою специфику, обусловленную его историческим развитием, то демзоны необходимо иметь в каждом районе города.
9.Системы АСУТП создаются для экономии потребления энергоресурсов и автоматизированного поддержания заданных режимов работы объектов жилищно-коммунального хозяйства: жилых домов, инженерных сетей, насосных станций водопровода и канализации, центральных тепловых пунктов, котельных и т.д.
Частотное регулирование электроприводов: поскольку в системах тепло- и водоснабжения основную долю электроэнергии потребляют трехфазные асинхронные двигатели переменного тока, то вопрос энергосбережения в приложении к электроприводу является крайне актуальной задачей. Согласно статистике, насос работает на полную мощность лишь порядка 15 % времени. Все остальное время для удовлетворения потребностей системы достаточно значительно меньшей мощности насоса. В связи с этим, довольно часто возникает необходимость изменять скорость вращения электродвигателя плавно и в широких пределах. В данном случае, при применении преобразователя частоты (на циркуляционных насосах в жилых домах, сетевых насосах котельных, дымососах и вентиляторах, ЦТП, ВНС, КНС и т.д.) достигаются следующие преимущества:
- экономия электроэнергии от 30 до 60 %;
- исключение гидроударов, что позволяет резко увеличить срок службы трубопроводов и запорной арматуры;
- отсутствие больших пусковых токов, полная защита электродвигателей насосных агрегатов, работа электродвигателей и пусковой аппаратуры с пониженной нагрузкой, что значительно увеличивает срок службы электродвигателей;
- значительная экономия воды за счет оптимизации давления в сетях и уменьшения разрывов трубопроводов;
- возможность полностью автоматизировать насосные станции.
Системы автоматизации и управления зданием: современные условия эксплуатации жилых зданий все более требуют экономии средств при их эксплуатации, обеспечения комфортного выполнения протекающих в здании процессов и способности служб и подсистем здания предотвращать возникновение экстремальных ситуаций, а при их наступлении - сокращать до минимума материальные и человеческие потери. Решение данной задачи при условии снижения затрат на эксплуатацию и обслуживание возможно с помощью САиУЗ. Решаемые САиУЗ задачи можно условно разбить на следующие уровни:
- мониторинг и учет:
- параметров потребления энергетических ресурсов (вода, тепло, газ, электроэнергия);
- параметров инженерных систем (отопления, вентиляции, водоснабжения, освещения, электроснабжения и др.);
- параметров, определяющих состояние строительных конструкций, внутренней и окружающей среды с целью предупреждения аварийных ситуаций;
- управление параметрами и режимами работы инженерных систем (отопления, вентиляции, водоснабжения, освещения, электроснабжения и др.) с целью удовлетворения требования строительных и санитарных норм с заданными критериями: уровень комфорта, эффективность использования ресурсов, безопасность и т.п.
Структура САиУЗ имеет следующий вид:
- локальный (нижний) уровень - датчики, сенсоры, исполнительные механизмы, непосредственно связанные с инженерным и коммуникационным оборудованием, строительными конструкциями, людьми. На этом уровне реализуются задачи локального управления;
- уровень автоматизации - здесь выполняется агрегатирование информации и реализуются более общие алгоритмы управления;
- уровень управления - на этом уровне выполняется сбор, обработка, хранение и визуализация информации.
Также важное значение имеет внедрение регуляторов прямого действия на водоподогревателях, системы телемеханического управления уличным (придомовым) освещением, оптимизация горения в котлах и т.д.
10.Энергоаудит объектов ЖКХ, проводимый на территории города Челябинска за счет средств настоящей подпрограммы, должен проводиться специализированной организацией по оригинальной методике и соответствовать (программа обследования, выполняемая документация и т.д.) приказу Госстроя РФ от 10 июня 2003 г. N 202 "Об утверждении Методических рекомендаций и типовых программ энергетических обследований систем коммунального энергоснабжения". Программа должна содержать следующие основные разделы:
- вид энергетического обследования;
- цель и задачи обследования;
- срок выполнения обследования;
- список оборудования (объектов), подлежащего обследованию;
- состав проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, необходимой для проведения обследования;
- характеристики, которые будут определяться в ходе обследования;
- расчетный период функционирования системы энергоснабжения, по которому предстоит определить указанные характеристики;
- перечень нормативно-технических документов, положенных в основу проведения энергетического обследования;
- перечень средств измерений и технических устройств, используемых при проведении обследования;
- список лиц, ответственных за проведение энергетического обследования - представителей организации, эксплуатирующей обследуемую систему энергоснабжения, и организации, проводящей обследование;
- перечень документации, составляемой по результатам энергетического обследования.
По материалам энергетических обследований выполняются:
- оценка эффективности расходования энергоресурсов;
- анализ причин выявленного неэффективного использования энергоресурсов;
- разработка предложений и мероприятий для повышения энергоэффективности системы энергоснабжения.
В целях накопления объективной статистической информации об уровне и эффективности использования ТЭР на муниципальных объектах ЖКХ, необходимо составление энергетических паспортов. В дальнейшем, при анализе данных энергетических паспортов, возможно формирование адекватных мероприятий по энергосбережению.
Внедрение современных информационных технологий (баз данных ЖКХ: ГИС, электронные картотеки, топливно-энергетические балансы и т.д.) дает возможность накапливать и анализировать комплексную информацию, оперативно находить нужные сведения и отображать их в удобном для использования виде. Данные технологии, к примеру, позволяют наносить поэтажные планировки зданий и сооружений, технологическое оборудование, инженерные и транспортные сети, их узловые и управляющие элементы. В дальнейшем осуществляется привязка к базе данных, описывающей свойства нанесенных объектов и правила управления ими. Эта информация доступна всем службам предприятия в объеме, соответствующем их компетенции. Создание такой системы позволит увеличить эффективность как текущих проектных работ и планирование технического обслуживания и ремонтов, так и оптимизировать действия оперативного персонала в нештатных и аварийных ситуациях.
11.Обязательным условием для получения реальной экономии финансовых средств от внедренных энергосберегающих мероприятий и экономических механизмов является внедрение приборов учета энергоресурсов. В ряде случаев, для оптимизации процесса учета и расчетных процедур (например, при выходе на оптовый рынок электроэнергии, для автоматизации и оперативного анализа энергопотребления у конечных потребителей и в узловых точках, при переходе на мультитарифную систему оплаты и т.д.) энергоснабжающей или энергопотребляющей организации целесообразно использовать АИИС КУЭ и подобные системы.
К прочим энергосберегающим мероприятиям подпрограммы относятся:
- модернизация сантехоборудования с установкой водосберегающей арматуры;
- герметизация и теплоизоляция стыков наружных ограждающих конструкций, оконных и дверных блоков в жилых зданиях, утепление наружных ограждающих конструкций, прокладка предварительно-изолированных труб;
- установка систем регулирования подачи тепла и пластинчатых теплообменников;
- внедрение малоэнергоемких светильников;
- иные мероприятия, направленные на повышение надежности энергоснабжения, увеличение эффективности производства, распределения, потребления энергоресурсов и т.д.
12.Основным сдерживающим фактором в вопросах энергосбережения применительно к теплоснабжению жилищного фонда является несовершенство договорных отношений. Поэтому для организаций, обслуживающих муниципальный жилищный фонд, первоочередной задачей является ревизия договорных отношений по теплоснабжению. Управлению ЖКХ Администрации города необходимо пересмотреть соответствующее соглашение на теплоснабжение жилищного фонда, подготовить предложения по внедрению мультитарифной системы оплаты за потребленные энергоресурсы. Для стимулирования жителей к энергосбережению необходима разработка методики расчета за поставленные коммунальные услуги по показаниям подомовых приборов учета энергоресурсов.
Использование научно-исследовательских работ и инновационных разработок позволит существенно улучшить результаты энергосберегающей деятельности в городе. Особое внимание следует уделять работам по определению подходов к решению проблемы энергетической безопасности города (исследование состояния и тенденций изменения, способов обеспечения и прогнозирование энергетической безопасности территории - разработке методики определения показателей и индикаторов энергетической безопасности с учетом угроз техногенного характера, финансово-экономических, социальных, природных и других и степени их действия на систему энергетики города).
Комплекс организационно-экономических мероприятий предусматривает:
- обучение и переподготовка работников ЖКХ в области энергосбережения;
- разработка и реализация мероприятий по работе с населением по рациональному использованию водо- и энергоресурсов;
- проведение семинаров и выставок.
IV.Ресурсное обеспечение и ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
В данном разделе приведен состав мероприятий (сформирован исходя из потребности жилищно-коммунальных предприятий города в энергосберегающем оборудовании, см. приложение 2 к настоящей Программе) и потребность в финансовых ресурсах, необходимых для достижения целей подпрограммы, а также целевых индикаторов и показателей.
Таблица 1 - План мероприятий подпрограммы
N п/п | Объекты, мероприятия | Срок сдачи объекта (проведения мероприятия) | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) | Статья экономической классификации | Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города | Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору | Примечание | ||||
Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет города | Внебюджетные средства | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Создание зон высокой энергетической эффективности (Металлургический, Курчатовский, Тракторозаводский районы и др.) | 2006 - 2010 г.г. | 84570 | - | - | 14200 | 70370 | 225 | 019 | 05013500000410 | |
2 | Внедрение частотно- регулируемых электроприводов: - КНС "Мясокомбинат", - КНС "N 17", - ВНС "Южная", - ВНС "С.-Восточная", - ВНС "Северная", - иные насосные станции (маломощные, порядка 60 шт.), - Центральные тепловые пункты (порядка 20 шт.), - Сетевые насосы котельных, вентиляторы подачи воздуха и дымососы | 44130 170 450 6000 2400 2400 1800 7570 7140 | - | - | 7400 | 36730 | |||||
3 | Внедрение автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (порядка 500 штук) | 175000 | - | - | 29500 | 145500 | |||||
4 | Энергоаудит и паспортизация объектов ЖКХ | 50000 | - | - | 8500 | 41500 | |||||
5 | Внедрение ГИС и других информационных систем | 50000 | - | - | 8500 | 41500 | |||||
6 | Внедрение приборов учета тепла (4000 шт.) | 300000 | - | - | 50500 | 249500 | |||||
7 | Внедрение приборов учета воды (5065 шт.) | 101300 | - | - | 17100 | 84200 | |||||
8 | Внедрение пластинчатых теплообменников (порядка 1500 шт.) | 150000 | - | - | 25200 | 124800 | |||||
9 | Внедрение энергоэффективного оборудования и материалов (малоэнергоемкие светильники, фотоэлементы, перспективные теплоизоляционные материалы и т.д.) | 50000 | - | - | 8400 | 41600 | |||||
10 | Проведение научно- исследовательских работ, совершенствование нормативно-правовой базы энергосбережения, создание экономических механизмов стимулирования и самоокупаемости энергосберегающих мероприятий, разработка инвестиционных и производственных программ, проведение семинаров, выставок и т.д. | 10000 | - | - | 1700 | 8300 | |||||
ИТОГО: | 1015000 | - | - | 171000 | 844000 | 225 | 019 | 05013500000410 | |||
При реализации инвестиционных и производственных программ (согласно Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ) за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы на энергоресурсы (вода, тепловая и электрическая энергия) до 5 %, а также за счет сэкономленных от соответствующих мероприятий финансовых средств, распределение средств подпрограммы по источникам финансирования будет иметь следующий вид:
Таблица 2 - Объемы и источники финансирования
подпрограммы
| Год | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого: |
| Общий объем финансирования, тыс. руб., в том числе: | 176000 | 193000 | 204000 | 215000 | 227000 | 1015000 |
| из бюджета города, | 30000 | 32000 | 34000 | 36000 | 38000 | 171000 |
| за счет собственных и привлеченных средств жилищно-коммунальных предприятий | 844000 |
Реализация мероприятий подпрограммы производится в объемах, обеспеченных финансированием. Управлению ЖКХ ежегодно подготавливать и направлять заявки в соответствующие инстанции для обеспечения возможности получения средств из областного и федерального бюджетов.
Потенциал энергосбережения жилищно-коммунального хозяйства города Челябинска оценивается величиной порядка 0,39 млн. т у.т. в год и является крупным резервом роста эффективности городской экономики.
Осуществление предусмотренного подпрограммой комплекса мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов обеспечит сокращение потребности ЖКХ города в топливе и энергии на 11 - 15 % от объема потребления в базовом 2004 году и освоение имеющегося потенциала экономии ТЭР за счет технологического энергосбережения свыше 40 %.
Достижение указанных уровней снижения энергопотребления позволит получить в период 2006 - 2010 гг. суммарную экономию ТЭР в объеме 0,576 млн. тонн топлива и энергии в условном исчислении, а реализация потенциала энергосбережения к концу срока реализации Программы составит 0,193 млн. т у.т. в год.
Общие затраты оцениваются в 1,02 млрд. рублей, основная часть которых (порядка 90 %) составляют капитальные вложения в реализацию потенциала энергосбережения, оснащение потребителей системами учета и регулирования расхода энергоресурсов. Экономический эффект от получаемой суммарной экономии ТЭР оценивается как результат сопоставления указанной величины затрат со стоимостью сэкономленных энергоресурсов, которая характеризуется величиной в 1,73 млрд. рублей и превышает величину затрат в 1,7 раза.
Для выполнения этих заданий необходимо выйти на уровень ежегодного снижения потребности в топливе и энергии в среднем на 2,6 %. Сокращение потребности в топливе и энергии предусматривается обеспечить в основном за счет технологического энергосбережения на основе модернизации существующего энергетического оборудования и внедрения прогрессивной энергоэффективной техники и технологий в ЖКХ. Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Основные целевые индикаторы подпрограммы
N | Показатели и индикаторы | 2006 - 2010 г.г. | В том числе по годам | ||||||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||||
1 | Объем энергопотребления, млн. т у.т. | База - 1,48 | 1,441 | 1,403 | 1,367 | 1,326 | 1,287 | ||
2 | Уровень снижения энергопотребления, % | 13 | 2,6 | 5,2 | 7,6 | 10,4 | 13 | ||
3 | Потенциал энергосбережения, млн. т у.т. | 0,39 | |||||||
4 | Экономия ТЭР, млн. т у.т. | 0,576 | 0,039 | 0,077 | 0,113 | 0,154 | 0,193 | ||
5 | Затраты на выполнение мероприятий, млн. руб. | 1015 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
6 | Стоимость сэкономленных топливно- энергетических ресурсов, млн. руб. | 1728 | 117 | 231 | 339 | 462 | 579 | ||
7 | Разница между стоимостью сэкономленных ТЭР и величиной затрат, млн. руб. | 713 | -86 | 28 | 136 | 259 | 376 | ||