Приложение к Постановлению от 29.09.2016 г № 2512-П
1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление физической культуры, спорта и туризма администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее - управление, округ).
2.Соисполнители муниципальной программы:
- Участники муниципальной программы:
- управление;
- МБУ "СШОР N 1";
- МБУ "СШОР N 2";
- МБУ "СШОР N 3";
- МОУ ДОД ДЮСШ N 4;
- МОУ ДОД ДЮСШ N 7;
- МБУ "СШОР по боксу";
- МБУ "СШ по дзюдо";
- МУ "Спортивные сооружения КГО";
- АУ "Хоккейная школа Картаева А.З.".
3.Подпрограммы муниципальной программы:
- Развитие массового спорта и спорта высших достижений (приложение 1 к муниципальной программе);
- Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (приложение 2 к муниципальной программе);
- Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории городского округа (приложение 3 к муниципальной программе).
4.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
| N п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1. | Цель 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта | |||||
| 1.1. | Задача 1. Совершенствование системы физического воспитания | |||||
| 1.1.1. | Доля детей и подростков 6 - 18 лет, занимающихся в спортивных школах округа (%%) | 13,5 | 14,0 | 14,5 | 14,8 | 15,0 |
| 1.1.2. | Количество выполнения спортивных разрядов (чел.) | 650 | 700 | 750 | 770 | 800 |
| 1.2. | Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | |||||
| 1.2.1. | Количество посетителей спортивных объектов для занятий спортом (тыс. чел.) | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 82,5 | 83,0 |
| 1.2.2. | Доля спортивных объектов, используемых для занятий физической культурой и спортом (%%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Цель 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта | |||||
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями | |||||
| 2.1.1. | Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями (%%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Отсутствие жалоб получателей муниципальных услуг на качество их предоставления (да/нет) | да | да | да | да | да |
| 3. | Цель 3. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения | |||||
| 3.1. | Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | |||||
| 3.1.1. | Увеличение количества горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом (%%) | 29,0 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,0 |
| 3.1.2. | Увеличение числа участников спортивно-массовых мероприятий (тыс. чел.) | 16,7 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | 18,5 |
| 3.2. | Задача 2. Создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортсменов | |||||
| 3.2.1. | Количество ведущих спортсменов округа в сборных командах области (чел.) | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 |
| 3.2.2. | Количество призовых мест сборной команды округа на областных соревнованиях (чел.) | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 |
| 3.3. | Задача 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | |||||
| 3.3.1. | Количество спортсменов с ограниченными возможностями в спортивных школах округа (чел.) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 3.3.2. | Количество призовых мест спортсменов с ограниченными возможностями в областных соревнованиях (чел.) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5.Сроки реализации муниципальной программы: 2016 - 2020 годы.
6.Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
| Год | Источник финансирования | ||||
| Бюджет округа | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | |
| 2016 | 70893,2 | 3475,04 | 291,552 | - | 74659,792 |
| 2017 | 75268,9 | - | - | - | 75268,9 |
| 2018 | 75882,3 | - | - | - | 75882,3 |
| 2019 | 75882,3 | 75882,3 | |||
| 2020 | 75882,3 | 75882,3 | |||
| Всего | 373809,0 | 3475,04 | 291,552 | - | 377575,592 |
7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
1) увеличение числа занимающихся детей и подростков в спортивных школах округа;
2) повышение количества выполненных разрядов;
3) увеличение посетителей спортивных сооружений для занятий спортом;
4) обеспечение доступности спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом в округе;
5) 100-процентное выполнение муниципального задания;
6) повышение эффективности управления физической культуры, спорта и туризма администрации бюджетными средствами;
7) повышение качества предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями;
8) увеличение количества горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом;
9) увеличение числа участников спортивно-массовых мероприятий;
10) рост результатов ведущих спортсменов и команд округа;
11) привлечение спортсменов с ограниченными возможностями в спортивные школы округа;
12) увеличение призовых мест спортсменов с ограниченными возможностями в областных соревнованиях;
13) оснащение спортивных сооружений спортинвентарем и спортоборудованием.
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года определена роль физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала общества, его духовного и физического здоровья.
Одним из приоритетных направлений деятельности по реализации Стратегической программы социально-экономического развития округа до 2020 года является укрепление здоровья населения, создание условий и мотиваций для ведения здорового образа жизни.
Роль физической культуры и спорта в округе формируется из проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-зрелищных мероприятий, подготовкой подрастающего поколения и ведущих спортсменов, участия их в областных, всероссийских и международных соревнованиях, пропагандой здорового духа, а значит здорового тела, и, как следствие, активной жизненной позиции.
В настоящее время благодаря реализации муниципальной программы удалось довести долю горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 29,7 %% от общего числа жителей города, количество участников массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий составляет 16,7 тыс. человек. 543 призовых места сборной команды округа завоевано на областных соревнованиях.
Но, несмотря на положительные тенденции, остается еще ряд важных проблем:
- недостаточное обеспечение спортинвентарем и спортоборудованием учебно-тренировочных процессов;
- устаревшее состояние зданий и сооружений требует ремонта и модернизации;
- существует потребность в современных спортивных сооружениях, способных обеспечить качественную подготовку спортсменов и проведение соревнований высокого уровня.
Для решения указанных проблем нужно использовать программно-целевые методы:
- комплексный подход к решению проблемы;
- эффективное планирование, контроль и мониторинг результатов реализации муниципальной программы.
2.Основные цели и задачи муниципальной программы
Цель 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта.
Задача 1. Совершенствование системы физического воспитания.
Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом.
Цель 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта.
Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями.
Цель 3. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения.
Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Задача 2. Создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортсменов.
Задача 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья.
3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы: 2016 - 2020 годы.
Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап.
Прекращение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в случаях прекращения финансирования муниципальной программы или необоснованного недостижения целевых индикативных показателей муниципальной программы.
4.Система программных мероприятий
Перечень
мероприятий муниципальной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 . Развитие массового спорта и спорта высших достижений | ||||||||||
| Цель 1. Обеспечение развития и совершенствования системы физической культуры и спорта | ||||||||||
| Задача 1. Совершенствование системы физического воспитания | ||||||||||
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | МБУ "СШОР N 1", МБУ "СШОР N 2", МБУ "СШОР N 3", МОУ ДОД ДЮСШ N 4, МОУ ДОД ДЮСШ N 7, МБУ "СШОР по боксу", МБУ "СШ по дзюдо" | 2016 - 2020 | 1.1.1 . 1.1.2 . | Местный бюджет | 49479,4 | 51725,6 | 52179,6 | 52179,6 | 52179,6 |
| Итого | Местный бюджет | 49479,4 | 51725,6 | 52179,6 | 52179,6 | 52179,6 | ||||
| Задача 2. Доступность спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом | ||||||||||
| 2.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | МУ "Спортивные сооружения КГО", АУ "Хоккейная школа Картаева А.З." | 2016 - 2020 | 1.2.1 . 1.2.2 . | Местный бюджет | 18925,6 | 21047,7 | 21206,0 | 21206,0 | 21206,0 |
| Итого | Местный бюджет | 18925,6 | 21047,7 | 21206,0 | 21206,00 | 21206,0 | ||||
| Итого цель 1. | Местный бюджет | 68405,0 | 72773,3 | 73385,6 | 73385,6 | 73385,6 | ||||
| Подпрограмма 2 . Совершенствование системы управления и контроля за деятельностью муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | ||||||||||
| Цель 2. Повышение эффективности управления муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта | ||||||||||
| Задача 1. Обеспечение эффективного и качественного предоставления муниципальных услуг подведомственными учреждениями | ||||||||||
| 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | управление | 2016 - 2020 | 2.1.1 2.1.2 . | Местный бюджет | 2078,2 | 2085,6 | 2086,7 | 2086,7 | 2086,7 |
| Итого | Местный бюджет | 2078,2 | 2085,6 | 2086,7 | 2086,7 | 2086,7 | ||||
| Итого цель 2. | Местный бюджет | 2078,2 | 2085,6 | 2086,7 | 2086,7 | 2086,7 | ||||
| Подпрограмма 3 . Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории городского округа | ||||||||||
| Цель 3. Обеспечение условий для организации и проведения спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с различными категориями и группами населения | ||||||||||
| Задача 1. Организация и проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | ||||||||||
| 1.1 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | управление, МБУ "СШОР по боксу" | 2016 - 2020 | 3.1.1 . 3.1.2 | Местный бюджет | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | управление | 2016 - 2020 | 3.1.1 . 3.1.2 . | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого | Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||||
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Задача 2. Создание оптимальных условий для обеспечения подготовки спортсменов | ||||||||||
| 2.1 | Обеспечение подготовки и участие ведущих спортсменов и сборных команд округа в областных, окружных, всероссийских соревнованиях, участие в учебно-тренировочных сборах, оплата турнирных взносов | МБУ "СШОР по боксу" | 2016 - 2020 | 3.2.1 . 3.2.2 . | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.2 | Оплата труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях | МБУ "СШОР N 1", МБУ "СШОР N 2", МОУ ДОД ДЮСШ N 7 | 2016 - 2020 | 3.2.1 . 3.2.2 . | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Областной бюджет | 522,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.3 | Содержание, развитие и поддержка ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России | управление | 2016 - 2020 | 3.2.1 . 3.2.2 . | Областной бюджет | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Развитие базовых олимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России | МБУ "СШОР N 2" | 2016 - 2020 | 3.2.1 . 3.2.2 . | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Областной бюджет | 119,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2.5 | Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | МБУ "СШОР N 2" | 2016 - 2020 | 3.2.1 . 3.2.2 . | Федеральный бюджет | 291,552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Ремонт объектов спорта | МБУ "СШОР N 3", МУ "Спортивные сооружения КГО" | 2016 - 2020 | 3.2.1 . 3.2.2 . | Областной бюджет | 334,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||
| Областной бюджет | 3475,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Федеральный бюджет | 291,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Задача 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | ||||||||||
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | МБУ "СШОР N 1" | 2016 - 2020 | 3.3.1 . 3.3.2 . | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого цель 3 | Местный бюджет | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | ||||
| Областной бюджет | 3475,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Федеральный бюджет | 291,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Итого по программе | Местный бюджет | 70893,2 | 75268,9 | 75882,3 | 75882,3 | 75882,3 | ||||
| Областной бюджет | 3475,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Федеральный бюджет | 291,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.Ресурсное обеспечение
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общая сумма финансовых средств на реализацию муниципальной программы составляет 377575,592 тыс. рублей, в том числе:
2016 год - 74659,792 тыс. рублей;
2017 год - 75268,9 тыс. рублей;
2018 год - 75882,3 тыс. рублей;
2019 год - 75882,3 тыс. рублей;
2020 год - 75882,3 тыс. рублей.
На реализацию муниципальной программы возможно дополнительное привлечение областных, федеральных и внебюджетных средств, которые носят прогнозный характер и будут уточняться по мере поступления.
6.Организация управления и механизм реализации
Управление физической культуры, спорта и туризма осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы.
Управление физической культуры, спорта и туризма обеспечивает подготовку и реализацию программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке при формировании проекта бюджета объемы финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению с объемами, предусмотренными муниципальной программой, управление физической культуры, спорта и туризма уточняет объемы финансирования.
Участники муниципальной программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, сдают в управление отчет о выполнении муниципальной программы.
В срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, управление направляет отчет о ходе реализации муниципальной программы в управление экономики и торговли администрации округа.
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется:
1) на основе контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
2) путем предоставления субсидий на иные цели подведомственным учреждениям для реализации мероприятий муниципальной программы.
7.Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей
Реализация мероприятий муниципальной программы за весь период ее действия позволит:
1) увеличить долю детей и подростков 6 - 18 лет, занимающихся в спортивных школах округа, до 15,0 процентов;
2) увеличить количество выполнения спортивных разрядов спортсменами до 800 человек;
3) увеличить количество посетителей спортивных объектов для занятий спортом до 83000 человек;
4) довести долю спортивных объектов, используемых для занятий физической культурой и спортом, до 100 процентов;
5) обеспечить выполнение муниципального задания на 100 процентов;
6) повысить эффективность управления бюджетными средствами;
7) проводить ежегодно не менее 100 городских спортивно-массовых мероприятий с участием до 18,5 тысяч человек;
8) увеличить долю горожан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 31 процента;
9) обеспечить участие ведущих спортсменов и сборных команд в областных, окружных, всероссийских соревнованиях, учебно-тренировочных сборах;
10) привлечь спортсменов с ограниченными возможностями в спортивные школы округа;
11) увеличить количество призовых мест спортсменов с ограниченными возможностями в областных соревнованиях;
12) укрепить материально-техническую базу учреждений физической культуры и спорта.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также в установлении степени достижения ожидаемых результатов. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации муниципальной программы и в целом по окончании ее реализации.
Оценка результатов и социально-экономической эффективности муниципальной программы будет проводиться на основе системы показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы, обеспечивающих мониторинг изменений состояния индикативных показателей за оцениваемый период.
Заместитель
Главы администрации
Копейского городского округа
Челябинской области
по социальному развитию
В.Г.БИСЕРОВ