Приложение к Решению от 29.09.2015 г № 13/39 Программа
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Период реализации программы | |||||||
| Всего по программе | 2013 г. | I кв. 2014 г. | II 2014 г. | III 2014 г. | IV кв. 2014 г. | 2014 г. | Всего на 01.01.2015 | |||
| 1. | Планируемая к вводу нагрузка в отчетном периоде (определенная в инвестиционной программе) | тыс. куб. м/час | 1,390 | 0,278 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,068 | 0,278 | 0,556 |
| 2. | Планируемый объем средств на реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | 24227440 | 4248599 | 1129169 | 1129169 | 1129169 | 1129169 | 4516676 | 8765275 |
| 3. | Количество заключенных договоров на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, в том числе подлежащих исполнению в отчетном периоде | ед. | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 32 | |
| -//- | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 32 | |||
| 4. | Количество исполненных договоров | ед. | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 | |
| 5. | Заявленная потребителями нагрузка | тыс. куб. м/час | 0,008829 | 0,000138 | 0,000335 | 0,00 | 0,00 | 0,000473 | 0,009302 | |
| 6. | Плата за подключение по заключенным договорам за отчетный период | тыс. руб. | 10213,39 | 164,02 | 423,03 | 0,00 | 0,00 | 587,05 | 10800,44 | |
| 7. | Фактически поступило средств от платы за подключение в отчетном периоде | тыс. руб. | 2001,97 | 189,46 | 878,48 | 115,61 | 978,71 | 2162,26 | 4164,23 | |
| 8. | Введенная нагрузка в отчетном периоде | тыс. куб. м/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Фактически освоено средств в отчетном периоде | тыс. руб. | 248,83 | 0 | 870,84 | 0 | 54,24 | 925,08 | 1173,91 | |
| 10. | Отношение заявленной потребителями нагрузки к планируемой к вводу нагрузке в отчетном периоде | %% | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 11. | Отношение фактически поступивших средств за подключение в отчетном периоде к размеру платы за подключение по заключенным договорам за отчетный период | %% | 20 | 116 | 208 | - | - | 368 | 39 | |
| 12. | Отношение фактически освоенных средств в отчетном периоде к фактически поступившим средствам от платы за подключение в отчетном периоде | %% | 12 | - | 99 | - | 6 | 43 | 28 | |
| 13. | Уровень рентабельности деятельности организации по выполнению инвестиционной программы, рассчитанный при утверждении инвестиционной программы | %% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Уровень рентабельности деятельности организации по выполнению инвестиционной программы за отчетный период | %% | 0 | 0. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Отношение рентабельности деятельности организации по выполнению инвестиционной программы за отчетный период к уровню рентабельности, рассчитанному при утверждении инвестиционной программы | %% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Председатель
Челябинской городской Думы
С.И.МОШАРОВ