Приложение к Постановлению от 15.10.2015 г № 497-П
Финансово-экономическое обоснование
государственной программы Челябинской области
"Развитие физической культуры и спорта
в Челябинской области" на 2015 - 2017 годы
| Наименование подпрограммы, раздела подпрограммы, мероприятия | Направление и сумма расходов | |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений" | ||
| N п/п | I. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения и обеспечение организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта | |
| 1. | Организация и проведение областных спортивных мероприятий, спартакиад и универсиад среди студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, участие спортсменов и сборных команд в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с единым областным календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее именуется - единый календарный план) | 2015 год - 5500,0 тыс. рублей 2016 год - 7000,0 тыс. рублей 2017 год - 7000,0 тыс. рублей. Итого: 19500,0 тыс. рублей. Областные соревнования и спартакиады учащихся общеобразовательных организаций, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, участие сборных команд в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с ежегодно утверждаемым Губернатором Челябинской области единым календарным планом |
| 2. | Организация и проведение областных комплексных спортивных, массовых и физкультурных мероприятий, а также межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований среди различных категорий и групп населения, участие спортсменов и сборных команд по видам спорта во всероссийских и международных спортивных соревнованиях в соответствии с единым календарным планом | 2015 год - 108696,7 тыс. рублей 2016 год - 111496,7 тыс. рублей 2017 год - 111496,7 тыс. рублей. Итого: 331690,1 тыс. рублей. Областные комплексные спортивные мероприятия, соревнования и физкультурные мероприятия среди различных категорий и групп населения, а также межрегиональные, всероссийские и международные спортивные соревнования будут проходить в соответствии с единым календарным планом |
| 3. | Организация и проведение научно-практических конференций, научных исследований и разработок, семинаров по повышению квалификации и профессиональной переподготовке физкультурных кадров, "круглых столов" по вопросам модернизации системы физического воспитания и развития спорта в Челябинской области | 2015 год - 1000,0 тыс. рублей 2016 год - 1000,0 тыс. рублей 2017 год - 1000,0 тыс. рублей. Итого: 3000,0 тыс. рублей. Расчет: организация научно-практических конференций - 250,0 тыс. рублей ежегодно; организация семинаров, "круглых столов", научных исследований - 750,0 тыс. рублей ежегодно |
| 4. | Предоставление субсидий местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях | 2015 год - 22295,5 тыс. рублей 2016 год - 22600,0 тыс. рублей 2017 год - 22600,0 тыс. рублей. Итого: 67495,5 тыс. рублей. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 7 к государственной программе |
| 5. | Предоставление субсидий местным бюджетам на организацию и проведение летних сельских спортивных игр "Золотой колос" и зимних сельских спортивных игр "Уральская метелица" с целью популяризации здорового образа жизни среди сельского населения | 2015 год - 4400,0 тыс. рублей 2016 год - 4400,0 тыс. рублей 2017 год - 4400,0 тыс. рублей. Итого: 13200,0 тыс. рублей. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 7 к государственной программе |
| 6. | Приобретение наградной спортивной атрибутики и призов | 2015 год - 3000,0 тыс. рублей 2016 год - 3000,0 тыс. рублей 2017 год - 3000,0 тыс. рублей. Итого: 9000,0 тыс. рублей. Расчет: кубки, медали, грамоты, ленты, гравертоны, призы, знаки и удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014 г. Пр-750 от 08.04.2014 г.) - 3000,0 тыс. рублей (путем размещения заказа) |
| Итого по разделу I | 2015 год - 144892,2 тыс. рублей 2016 год - 149496,7 тыс. рублей 2017 год - 149496,7 тыс. рублей. Итого: 443885,6 тыс. рублей | |
| II. Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса | ||
| 1. | Научно-методическое, медико-биологическое и антидопинговое обеспечение ведущих спортсменов сборных команд Челябинской области | 2015 год - 2000,0 тыс. рублей 2016 год - 3000,0 тыс. рублей 2017 год - 3000,0 тыс. рублей. Итого: 8000,0 тыс. рублей. Расчет: комплексные обследования (этапные, текущие), этапный биохимический контроль за функциональным состоянием организма спортсменов, медицинское обследование в режиме нагрузки и восстановления спортсменов: в 2015 году - 2000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 3000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 3000,0 тыс. рублей (путем размещения заказа) |
| 2. | Предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России | 2015 год - 1214500,0 тыс. рублей 2016 год - 862000,0 тыс. рублей 2017 год - 862000,0 тыс. рублей. Итого: 2938500,0 тыс. рублей. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 7 к государственной программе |
| 3. | Подготовка спортсменов - кандидатов в спортивную сборную команду России к XXXI Олимпийским летним играм 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия) | 2015 год - 18000,0 тыс. рублей 2016 год - 15000,0 тыс. рублей. Итого: 33000,0 тыс. рублей. Расчет: расходы на проезд, проживание, питание спортсменов в соответствии с нормами, установленными порядком расходования средств на мероприятия, включенные в единый календарный план |
| Итого по разделу II | 2015 год - 1234500,0 тыс. рублей 2016 год - 880000,0 тыс. рублей 2017 год - 865000,0 тыс. рублей. Итого: 2979500,0 тыс. рублей | |
| III. Пропаганда физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни | ||
| 1. | Выпуск кино-, теле-, радиопрограмм, печатной продукции с освещением развития массового спорта, спорта высших достижений, внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также популяризации здорового образа жизни | 2015 год - 2000,0 тыс. рублей 2016 год - 2000,0 тыс. рублей 2017 год - 2000,0 тыс. рублей. Итого: 6000,0 тыс. рублей. Расчет: выпуск спортивной газеты - 600,0 тыс. рублей ежегодно (путем размещения заказа); издание печатной продукции, выпуск кино-, теле-, радиопрограмм - 1400,0 тыс. рублей ежегодно (путем размещения заказа) |
| Итого по разделу III | 2015 год - 2000,0 тыс. рублей 2016 год - 2000,0 тыс. рублей 2017 год - 2000,0 тыс. рублей. Итого: 6000,0 тыс. рублей | |
| IV. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом | ||
| 1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на строительство, ремонт и реконструкцию спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и "троп здоровья" в местах массового отдыха населения | 2015 год - 155000,0 тыс. рублей 2016 год - 120000,0 тыс. рублей 2017 год - 120000,0 тыс. рублей. Итого: 395000,0 тыс. рублей. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 7 к государственной программе |
| 2. | Проектно-изыскательные работы по строительству спортивных объектов | 2015 год - 10500,0 тыс. рублей. Итого: 10500,0 тыс. рублей. Проектно-изыскательные работы по строительству: физкультурно-оздоровительного комплекса регионального центра по шорт-треку "Ледовый дворец "Уральская молния" в городе Челябинске - 5500,0 тыс. рублей; объектов спортивной инфраструктуры по видам спорта "фристайл" и "сноуборд" в городе Миасс, горнолыжный центр "Солнечная долина", - 3460,0 тыс. рублей (путем размещения заказа); по реконструкции и модернизации хладогенерирующих установок областного бюджетного учреждения "Ледовый Дворец "Уральская молния" в городе Челябинске - 1540,0 тыс. рублей (путем размещения заказа) |
| 3. | Предоставление субсидий местным бюджетам на оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 2015 год - 19600,0 тыс. рублей 2016 год - 20000,0 тыс. рублей 2017 год - 20000,0 тыс. рублей. Итого: 59600,0 тыс. рублей. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 7 к государственной программе |
| 4. | Предоставление субсидий концессионеру на возмещение части расходов на создание и эксплуатацию спортивных объектов | 2017 год - 96905,0 тыс. рублей. Итого: 96905,0 тыс. рублей. Субсидии концессионеру предоставляются в порядке, установленном Правительством Челябинской области |
| Итого по разделу IV | 2015 год - 185100,0 тыс. рублей 2016 год - 140000,0 тыс. рублей 2017 год - 236905,0 тыс. рублей. Итого: 562005,0 тыс. рублей | |
| V. Реализация мероприятий по подготовке и проведению соревнований международного уровня | ||
| 1. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "тхэквондо" в Челябинской области | 2015 год - 140000,0 тыс. рублей. Итого: 140000,0 тыс. рублей. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются в порядке, установленном Правительством Челябинской области |
| Итого по разделу V | 2015 год - 140000,0 тыс. рублей. Итого: 140000,0 тыс. рублей | |
| VI. Реализация мероприятий по подготовке и проведению соревнований всероссийского уровня | ||
| 1. | Подготовка к проведению Первенства России по фигурному катанию на коньках в 2016 году в городе Челябинске: 1) приобретение оборудования для заточки коньков, судейского оборудования, ковров, призов и сувенирной продукции, пошив формы (для волонтеров, медицинского персонала, представителей средств массовой информации) и флагов; 2) предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта по виду спорта "фигурное катание на коньках" в Челябинской области | 2015 год - 10000,0 тыс. рублей. Итого: 10000,0 тыс. рублей. Расчет: приобретение оборудования для заточки коньков, судейского оборудования, ковров, призов и сувенирной продукции, пошив формы (для волонтеров, медицинского персонала, представителей средств массовой информации) и флагов - 5196,0 тыс. рублей (путем размещения заказа); субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются в порядке, установленном Правительством Челябинской области, - 4804,0 тыс. рублей |
| Итого по разделу VI | 2015 год - 10000,0 тыс. рублей. Итого: 10000,0 тыс. рублей | |
| Итого по подпрограмме | 2015 год - 1716492,2 тыс. рублей 2016 год - 1171496,7 тыс. рублей 2017 год - 1253401,7 тыс. рублей. Итого: 4141390,6 тыс. рублей | |
| Подпрограмма "Развитие адаптивной физической культуры" | ||
| I. Совершенствование системы физического воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и обеспечение организации и проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта | ||
| 1. | Организация и проведение областных комплексных спортивных, массовых мероприятий, соревнований по видам спорта и фестивалей среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие спортсменов-инвалидов и сборных команд во всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с единым календарным планом | 2015 год - 9100,3 тыс. рублей 2016 год - 10000,0 тыс. рублей 2017 год - 10000,0 тыс. рублей. Итого: 29100,3 тыс. рублей. Областные комплексные спортивные, массовые мероприятия, соревнования по видам спорта и фестивали среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, участие спортсменов-инвалидов и сборных команд во всероссийских и международных соревнованиях проводятся в соответствии с единым календарным планом |
| 2. | Предоставление субсидий местным бюджетам на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2015 год - 3088,5 тыс. рублей 2016 год - 3211,3 тыс. рублей 2017 год - 3211,3 тыс. рублей. Итого: 9511,1 тыс. рублей. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 7 к государственной программе |
| 3. | Внедрение эффективной системы повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов по адаптивной физической культуре и спорту | 2016 год - 300,0 тыс. рублей 2017 год - 300,0 тыс. рублей. Итого: 600,0 тыс. рублей. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки - 300,0 тыс. рублей ежегодно (путем размещения заказа) |
| Итого по разделу I | 2015 год - 12188,8 тыс. рублей 2016 год - 13511,3 тыс. рублей 2017 год - 13511,3 тыс. рублей. Итого: 39211,4 тыс. рублей | |
| II. Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | ||
| 1. | Предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием, отделений и групп для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2015 год - 1979,0 тыс. рублей 2016 год - 2445,5 тыс. рублей 2017 год - 2445,5 тыс. рублей. Итого: 6870,0 тыс. рублей. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 7 к государственной программе |
| 2. | Предоставление субсидий местным бюджетам на развитие базовых паралимпийских и сурдлимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России | 2016 год - 3106,5 тыс. рублей 2017 год - 3106,5 тыс. рублей. Итого: 6213,0 тыс. рублей. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 7 к государственной программе |
| 3. | Обеспечение питанием спортсменов - кандидатов или членов спортивных сборных команд России и других участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта | 2015 год - 6088,7 тыс. рублей 2016 год - 5536,7 тыс. рублей 2017 год - 5536,7 тыс. рублей. Итого: 17162,1 тыс. рублей. Расходы на обеспечение питанием спортсменов - кандидатов или членов спортивных сборных команд России и других участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в соответствии с нормами, установленными порядком расходования средств на мероприятия, включенные в единый календарный план |
| 4. | Научно-методическое и медико-биологическое обеспечение подготовки ведущих спортсменов по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта специальных олимпиад России | 2016 год - 400,0 тыс. рублей 2017 год - 400,0 тыс. рублей. Итого: 800,0 тыс. рублей. Расчет: комплексные обследования (этапные, текущие), этапный биохимический контроль за функциональным состоянием организма спортсменов, медицинские обследования занимающихся - 400,0 тыс. рублей ежегодно (путем размещения заказа) |
| Итого по разделу II | 2015 год - 8067,7 тыс. рублей 2016 год - 11488,7 тыс. рублей 2017 год - 11488,7 тыс. рублей. Итого: 31045,1 тыс. рублей | |
| III. Реализация мероприятий по подготовке и проведению соревнований международного уровня | ||
| 1. | Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по организации и проведению XVIII Сурдлимпийских зимних игр в г. Магнитогорске | 2015 год - 6000,0 тыс. рублей. Итого: 6000,0 тыс. рублей. Субсидии юридическим лицам предоставляются в порядке, установленном Правительством Челябинской области |
| Итого по разделу III | 2015 год - 6000,0 тыс. рублей. Итого: 6000,0 тыс. рублей | |
| Итого по подпрограмме | 2015 год - 26256,5 тыс. рублей 2016 год - 25000,0 тыс. рублей 2017 год - 25000,0 тыс. рублей. Итого: 76256,5 тыс. рублей | |
| Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | ||
| I. Внедрение многоуровневой системы проведения спортивных мероприятий среди учащихся спортивных школ | ||
| 1. | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий с целью централизованной подготовки юношеских, юниорских и молодежных составов сборных команд Челябинской области и обеспечение их участия во всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта | 2015 год - 2500,0 тыс. рублей 2016 год - 3000,0 тыс. рублей 2017 год - 3000,0 тыс. рублей. Итого: 8500,0 тыс. рублей. Физкультурные и спортивные мероприятия с целью централизованной подготовки юношеских, юниорских и молодежных составов сборных команд Челябинской области и обеспечение их участия во всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях и соревнованиях по видам спорта будут проводиться в соответствии с единым календарным планом |
| 2. | Предоставление субсидий местным бюджетам на развитие базовых олимпийских видов спорта для подготовки резерва спортивных сборных команд Челябинской области и России | 2015 год - 6842,5 тыс. рублей 2016 год - 7000,0 тыс. рублей 2017 год - 7000,0 тыс. рублей. Итого: 20842,5 тыс. рублей. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 7 к государственной программе |
| 3. | Предоставление субсидий местным бюджетам на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием физкультурно-спортивных организаций, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России | 2015 год - 53050,0 тыс. рублей 2016 год - 53000,0 тыс. рублей 2017 год - 53000,0 тыс. рублей. Итого: 159050 тыс. рублей. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам предусмотрены в приложении 7 к государственной программе |
| Итого по разделу I | 2015 год - 62392,5 тыс. рублей 2016 год - 63000,0 тыс. рублей 2017 год - 63000,0 тыс. рублей. Итого: 188392,5 тыс. рублей | |
| II. Развитие кадрового потенциала по подготовке спортивного резерва | ||
| 1. | Обеспечение повышения квалификации тренерского состава и других специалистов физкультурно-спортивных организаций | 2015 год - 1000,0 тыс. рублей 2016 год - 1000,0 тыс. рублей 2017 год - 1000,0 тыс. рублей. Итого: 3000,0 тыс. рублей. Расчет: организация повышения квалификации, в том числе тематические и проблемные конференции и семинары, - 300,00 тыс. рублей в год, организация профессиональной переподготовки - 700,00 тыс. рублей в год (путем размещения заказа) |
| Итого по разделу II | 2015 год - 1000,0 тыс. рублей 2016 год - 1000,0 тыс. рублей 2017 год - 1000,0 тыс. рублей. Итого: 3000,0 тыс. рублей | |
| III. Совершенствование научно-методического и медико-биологического обеспечения подготовки спортивного резерва | ||
| 1. | Внедрение системы углубленного медицинского обследования, комплекса реабилитационно-восстановительных и медико-биологических мероприятий, фармакологического обеспечения членов юношеских и юниорских спортивных сборных команд Челябинской области и России | 2015 год - 4800,0 тыс. рублей 2016 год - 4800,0 тыс. рублей 2017 год - 4800,0 тыс. рублей. Итого: 14400,0 тыс. рублей. Расчет: создание комплексных научных групп по группам видов спорта (циклические, игровые, единоборства) - 600,0 тыс. рублей в год на каждую группу (путем размещения заказа). Проведение углубленного медицинского обследования ведущих спортсменов Челябинской области осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий". 250 человек в год - 3000,0 тыс. рублей в год (путем размещения заказа) |
| Итого по разделу III | 2015 год - 4800,0 тыс. рублей 2016 год - 4800,0 тыс. рублей 2017 год - 4800,0 тыс. рублей. Итого: 14400,0 тыс. рублей | |
| Итого по подпрограмме | 2015 год - 68192,5 тыс. рублей 2016 год - 68800,0 тыс. рублей 2017 год - 68800,0 тыс. рублей. Итого: 205792,5 тыс. рублей | |
| Ведомственная программа "Совершенствование системы управления учреждениями, подведомственными Минспорту Челябинской области" | ||
| 1. | Обеспечение деятельности (оказание государственных услуг) областных казенных учреждений, подведомственных Минспорту Челябинской области | средства направляются на выплату заработной платы, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, арендную плату за пользование имуществом, на оплату работ (услуг) по содержанию имущества, прочих работ (услуг), прочие расходы, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налога на имущество организации, земельного и транспортного налогов. 2015 год - 80273,15 тыс. рублей 2016 год - 82496,20 тыс. рублей 2017 год - 82496,20 тыс. рублей. Итого: 245265,55 тыс. рублей |
| 2. | Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям, подведомственным Минспорту Челябинской области, на выполнение государственного задания в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 22.12.2010 г. N 361-П "О порядке предоставления субсидий областным бюджетным и областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания" | предоставление за счет средств областного бюджета субсидий областным бюджетным учреждениям, подведомственным Минспорту Челябинской области, на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания. 2015 год - 293125,43 тыс. рублей 2016 год - 268665,80 тыс. рублей 2017 год - 243220,30 тыс. рублей. Итого: 805011,53 тыс. рублей |
| 3. | Предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям, подведомственным Минспорту Челябинской области, на иные цели на проведение капитального ремонта и приобретение основных средств в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Челябинской области | предоставление за счет средств областного бюджета субсидий областным бюджетным учреждениям, подведомственным Минспорту Челябинской области, на иные цели на проведение капитального ремонта и приобретение основных средств. 2015 год - 11540,43 тыс. рублей 2016 год - 0,00 тыс. рублей 2017 год - 0,00 тыс. рублей. Итого: 11540,43 тыс. рублей |
| 4. | Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендованных по результатам обязательного энергетического обследования | энергосберегающие мероприятия в зданиях областных учреждений, подведомственных Минспорту Челябинской области. 2015 год - 0,00 тыс. рублей 2016 год - 0,00 тыс. рублей 2017 год - 0,00 тыс. рублей. Итого: 0,00 тыс. рублей |
| Итого по подпрограмме | 2015 год - 384939,01 тыс. рублей 2016 год - 351162,00 тыс. рублей 2017 год - 325716,50 тыс. рублей. Итого: 1061817,51 тыс. рублей | |
| Итого по государственной программе | 2015 год - 2195880,21 тыс. рублей 2016 год - 1616458,7 тыс. рублей 2017 год - 1672918,2 тыс. рублей. Итого: 5485257,11 тыс. рублей | |