Приложение к Постановлению от 07.12.2015 г № 7359
| N п/п | Наименование раздела | Показатель, его значение | ||||
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Миасского городского округа (посредством Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа) | ||||
| 2 | Соисполнители муниципальной программы | Комитет по имуществу Администрации Миасского городского округа | ||||
| 3 | Подпрограммы | - | ||||
| 4 | Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - | ||||
| 5 | Основные цели муниципальной программы | Цель муниципальной программы - комплексное развитие городского и пригородного транспорта для удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок, направленное на снижение уровня вредного воздействия на окружающую среду. | ||||
| Основные задачи муниципальной программы | - повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта. - обновление и пополнение парка подвижного состава; - развитие транспортной инфраструктуры с учетом организации межвидовой увязки различных видов транспорта; - развитие троллейбусного сообщения как наиболее экологически чистого. | |||||
| 7. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | N пп | Индикаторы оценки результативности | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Транспортная работа пассажирского транспорта, млн. машино - место - км | 719,0 | 739,7 | 755,7 | ||
| 2. | Доля объема транспортной работы пассажирского транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров для обеспечения муниципальных нужд в общем объеме транспортной работы, %% | 56,0 | 57,2 | 58,1 | ||
| 3. | Оснащение подвижного состава аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, %% от общего количества общественного пассажирского транспорта | 100 | 100 | 100 | ||
| 4. | Доля пассажиров, применивших способ оплаты проезда с использованием автоматической системы оплаты проезда (АСОП) в общем количестве перевезенных пассажиров, %% | 32,0 | 33,0 | 34,0 | ||
| 5. | Приобретение подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров для обеспечения муниципальных нужд, в том числе: | |||||
| - троллейбусов, ед. | 2 | 2 | 2 | |||
| - автобусов, ед. | 2 | 2 | 2 | |||
| 6. | Приобретение терминалов, ед. | 20 | 20 | 20 | ||
| 7. | Доля объема транспортной работы пассажирского электротранспорта в общем объеме транспортной работы пассажирского транспорта, %% | 35,0 | 35,6 | 36,6 | ||
| 8. | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 год и плановый период 2017 - 2018 года | ||||
| 9. | Объем финансирования | Общий объем финансирования Программы - 72360,0 тыс. руб., из них за счет средств прочих источников: 72360, 0 тыс. руб. в том числе: 25560,0 тыс. руб. в 2016 году; 23400,0 тыс. руб. в 2017 году; 23400,0 тыс. руб. в 2018 году | ||||
| 10. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Развитие городского и пригородного общественного транспорта. Достижение плановых индикативных показателей. Улучшение экологической обстановки в Миасском городском округе. | ||||
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Логистическое управление пассажирскими перевозками предполагает заинтересованность предприятий в быстрой и комфортной доставке трудящихся к местам приложения труда и проживания, а также предусматривает решение таких задач, как разработка общей концепции построения маршрутной сети, выбор рациональных направлений перевозок, отбор перевозчиков и определение их объема работ, оптимизация распределения объектов инфраструктуры по территории округа.
Анализ ситуации в сфере услуг городского пассажирского транспорта позволил выявить следующие основные проблемы:
а) несовершенство системы управления пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа по регулярным автобусным маршрутам по нерегулируемым тарифам без привлечения бюджетных ассигнований;
б) значительный износ парка подвижного состава муниципальной собственности, осуществляющего исполнение перевозок пассажиров для обеспечения муниципальных нужд;
в) несовершенство транспортно-дорожного комплекса.
Наличие жалоб со стороны жителей на качество предоставляемых коммерческих транспортных услуг обуславливают необходимость совершенствования организации и управления транспортом, осуществляющим перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам с применением нерегулируемых тарифов, устанавливаемых перевозчиком.
В настоящее время отсутствует возможность получения объективной и независимой информации об объемах фактически выполненной работы в соответствии с утвержденным расписанием, о регулярности движения по маршрутам и качестве предоставляемых транспортных услуг. Назрела острая необходимость в обеспечении пассажирского транспорта оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС, его привязкой к локальным серверам. Посредством применения оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС будет производиться контроль за работой транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки в границах муниципального образования Миасский городской округ.
С 2008 года на маршрутах муниципального заказа внедрена автоматизированная система оплаты проезда (АСОП), организовано взаимодействие перевозчиков, осуществляющих на территории округа регулярные пассажирские перевозки пассажирским транспортом общего пользования, с оператором АСОП. Перевозчикам передано 92 транспортных терминала. Внедрение АСОП позволяет осуществлять автоматизированный учет поездок муниципальных льготников, осуществлять сбор, учет и хранение данных. Для проведения более точного мониторинга пассажиропотоков по маршрутам и по каждой транспортной единице, предоставления оперативной и финансовой отчетности для участников АСОП необходимо дальнейшее внедрение транспортных карт для применения безналичной оплаты проезда на пассажирском транспорте общего пользования, выпуск и распространение транспортных карт для граждан, не имеющих права льготного проезда.
Недостаточность бюджетных средств, выделяемых на транспорт, а также краткосрочность муниципального заказа на осуществление перевозок (не более, чем на 1 год) не позволяют перевозчикам на должном уровне решать проблему целевого обновления парка подвижного состава.
2.Основные цели и задачи муниципальной программы
Общественный транспорт в Миасском городском округе, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности - всеобщую доступность мест приложения труда, получения образования, лечения и отдыха.
Транспортные услуги по перевозке пассажиров в Миасском городском округе осуществляются по городским автобусным и троллейбусным, пригородным автобусным и дополнительным сезонным садовым автобусным маршрутам, проходящим в границах Миасского городского округа, включенным в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Миасского городского округа.
Программа развития общественного пассажирского транспорта является документом планирования регулярных перевозок, устанавливающим перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам Миасского городского округа, организация которых в соответствии с действующим законодательством отнесена к компетенции уполномоченных органов местного самоуправления.
Установление новых маршрутов, изменение вида регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальному маршруту регулярных перевозок, допускается путем внесения изменений в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Миасского городского округа при условии, если данное решение предусмотрено документом планирования регулярных перевозок - Программой развития общественного пассажирского транспорта.
Стратегической целью функционирования и развития транспортной системы является обеспечение посредством транспорта экономического роста и качества жизни граждан. Транспортная стратегия определяет безусловный приоритет развитию общественного транспорта, так как улучшения в его работе способствуют улучшению благосостояния и социальному развитию общества, снижают уровень вредных воздействий на окружающую среду, предупреждают образование пробок на городских магистралях.
Цель муниципальной программы - комплексное развитие городского и пригородного транспорта для удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок, направленное на снижение уровня вредного воздействия на окружающую среду.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- повышение качества, доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта;
- обновление и пополнение парка подвижного состава;
- развитие транспортной инфраструктуры с учетом организации межвидовой увязки различных видов транспорта;
- развитие троллейбусного сообщения как наиболее экологически чистого.
Индикаторы и показатели оценки результативности муниципальной программы:
Таблица 1
| N пп | Индикаторы оценки результативности | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Транспортная работа, млн. машино - место - км, в т.ч. выполненная: | 719,0 | 739,7 | 755,7 | |
| - электротранспортом на городских троллейбусных маршрутах для обеспечения муниципальных нужд | 251,3 | 263,9 | 277,0 | |
| - автотранспортом по муниципальным городским автобусным маршрутам для обеспечения муниципальных нужд | 69,7 | 77,8 | 80,7 | |
| - автотранспортом по муниципальным пригородным автобусным маршрутам для обеспечения муниципальных нужд | 66,6 | 66,6 | 66,6 | |
| - автотранспортом по муниципальным садовым сезонным пригородным автобусным маршрутам для обеспечения муниципальных нужд | 14,9 | 14,9 | 14,9 | |
| - автотранспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам | 316,5 | 316,5 | 316,5 | |
| 2. | Доля объема транспортной работы пассажирского транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров для обеспечения муниципальных нужд в общем объеме транспортной работы пассажирского транспорта, %% | 56,0 | 57,2 | 58,1 |
| 3. | Оснащение подвижного состава аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, %% от общего количества подвижного состава, осуществляющего перевозку пассажиров по регулярным маршрутам | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля пассажиров, применивших способ оплаты проезда с использованием системы АСОП в общем количестве перевезенных пассажиров, в т.ч. по видам транспорта, %% | 32,0 | 33,0 | 34,0 |
| - электротранспортом на городских троллейбусных маршрутах для обеспечения муниципальных нужд | 30,0 | 31,0 | 32,0 | |
| - автотранспортом по муниципальным городским и пригородным автобусным маршрутам для обеспечения муниципальных нужд | 33,0 | 34,0 | 35,0 | |
| - автотранспортом по муниципальным садовым сезонным пригородным автобусным для обеспечения муниципальных нужд | 75,0 | 76,0 | 77,0 | |
| 5. | Приобретение подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров для обеспечения муниципальных нужд, в том числе: | |||
| - троллейбусов, ед. | 2 | 2 | 2 | |
| - автобусов, ед. | 2 | 2 | 2 | |
| 6. | Приобретение терминалов, ед. | 20 | 20 | 20 |
| 7. | Доля объема транспортной работы пассажирского электротранспорта в общем объеме транспортной работы пассажирского транспорта, %% | 35,0 | 35,6 | 36,6 |
3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа будет выполняться в 2016, 2017, 2018 годах. Для достижения плановых показателей количественных и качественных целевых индикаторов и показателей муниципальной программы необходимо поэтапно выполнять намеченные мероприятия настоящей программы.
4.Система мероприятий муниципальной программы
Финансовое обеспечение исполнения мероприятий муниципальной программы осуществляется:
по статьям расходов "Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта", "Отдельные мероприятия по другим видам транспорта":
| Наименование мероприятий | Финансовые затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| Разработка, формирование и утверждение рациональной маршрутной сети общественного пассажирского транспорта с целью разгрузки центральной части и магистральных улиц города, промежуточных и конечных остановочных пунктов с учетом видов транспорта. Согласование расписаний движения. | - | Без дополнительного финансирования | в 2016 году в 2017 году в 2018 году | Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| Обеспечение осуществления регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, обеспечение перевозок по маршрутам с малой интенсивностью пассажиропотоков, с предоставлением права льготного проезда, установленного федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | - | Без дополнительного финансирования | в 2016 году в 2017 году в 2018 году | Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| Организация мероприятий по внедрению и использованию спутниковых навигационных технологий, по внедрению программного обеспечения транспортного комплекса для контроля качества транспортных услуг и безопасности дорожного движения | - | Без дополнительного финансирования | в 2016 году в 2017 году в 2018 году | Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| Организация функционирования рабочего места для осуществления мониторинга транспортных единиц, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и выполнение контрольно-ревизорских функций в работе пассажирского транспорта | 800,0 | Прочие источники | в 2016 году | Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| 800,0 | в 2017 году | |||
| 800,0 | в 2018 году | |||
| Организация мероприятий по совершенствованию автоматизированных систем учета пассажиропотока в пригородном и городском транспорте в интересах развития общественного пассажирского транспорта | - | Без дополнительного финансирования | в 2016 году в 2017 году в 2018 году | Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| Организационно-техническое обеспечение деятельности по комплексной оценке соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, остановочных пунктов, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности движения, предъявляемых к организации регулярных перевозок общественным транспортом | - | Без дополнительного финансирования | в 2016 году в 2017 году в 2018 году | Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| Разработка предложений по оборудованию существующих специальных площадок для заезда к остановочным пунктам ("карманов") на магистральных улицах города | - | Без дополнительного финансирования | в 2016 году в 2017 году в 2018 году | Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| Обеспечение автобусных остановок дорожными знаками и информационными табличками о расписании движения автобусов по муниципальным маршрутам Миасского городского округа | 400,0 | Прочие источники | в 2016 году | Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту |
| 2800,0 | Прочие источники | в т.ч. по годам: | ||
| Итого: | 1200,0 | в 2016 году | ||
| 800,0 | в 2017 году | |||
| 800,0 | в 2018 году |
- по статье расходов "Увеличение стоимости основных средств":
| Наименование мероприятий | Финансовые затраты, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| Обновление и пополнение подвижного состава путем привлечения внебюджетных источников финансирования в обновлении и пополнении парка подвижного состава пассажирского транспорта, в том числе; | ||||
| - приобретение ежегодно 2х троллейбусов и 2х автобусов средней вместимости в муниципальную собственность | 22000,0 | Прочие источники | в 2016 году | Комитет по имуществу Администрации МГО |
| 22000,0 | в 2017 году | |||
| 22000,0 | в 2018 году | |||
| Техническое и эксплуатационное обслуживание терминалов. Приобретение ежегодно 20 терминалов для функционирования АСОП | 600,0 | Прочие источники | в 2016 году | Комитет по имуществу Администрации МГО |
| 600,0 | в 2017 году | |||
| 600,0 | в 2018 году | |||
| Оснащение подвижного состава (47 троллейбусов и 5 автобусов муниципальной собственности) аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС | 1560,0 | Прочие источники | в 2016 году | Комитет по имуществу Администрации МГО |
| Оснащение рабочего места для осуществления мониторинга транспортных единиц, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС | 200,0 | Прочие источники | в 2016 году | Комитет по имуществу Администрации МГО |
| Итого: | 69560,0 | Прочие источники | в т.ч. по годам: | |
| 24360,0 | в 2016 году | |||
| 22600,0 | в 2017 году | |||
| 22600,0 | в 2018 году |
Реализация полномочий и объем средств на отдельные мероприятия программы корректируется с учетом возможностей бюджета муниципального образования на текущий финансовый год.
1.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
| Период | Сумма, тыс. руб. | Источник финансирования | Примечание |
| 2016 год | 25560,0 | Прочие источники | Возможно предоставление субсидий местному бюджету из областного бюджета 11000,0 тыс. руб. на приобретение автобусов и троллейбусов в муниципальную собственность |
| 2017 год | 23400,0 | Прочие источники | Возможно предоставление субсидий местному бюджету из областного бюджета 11000,0 тыс. руб. на приобретение автобусов и троллейбусов в муниципальную собственность |
| 2018 год | 23400,0 | Прочие источники | Возможно предоставление субсидий местному бюджету из областного бюджета 11000,0 тыс. руб. на приобретение автобусов и троллейбусов в муниципальную собственность |
| 2016 - 2018 годы | 72360,0 | Прочие источники | Возможно предоставление субсидий местному бюджету из областного бюджета 33000,0 тыс. руб. на приобретение автобусов и троллейбусов в муниципальную собственность |
В связи с краткосрочностью (не более 1 финансового года) заключаемых муниципальных контрактов и выделением средств из бюджета округа на финансирование перевозчиков, исполняющих муниципальный заказ, достаточных лишь для первоочередных эксплуатационных расходов, перевозчикам нецелесообразно производить большие вложения в приобретение нового подвижного состава, поэтому обновление парка автобусов и троллейбусов планируется произвести за счет приобретения новых транспортных средств в муниципальную собственность.
Для решения задачи по обеспечению контроля фактического исполнения транспортной работы и соблюдения требований безопасности дорожного движения планируется завершить работы по поэтапному оснащению аппаратурой спутниковой навигации транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по регулируемым тарифам, из расчета по 30,0 тыс. руб. на единицу подвижного состава в количестве 52 единиц, в том числе на 47 троллейбусов и 5 автобусов муниципальной собственности.
6.Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Управление реализацией программы осуществляет Администрация Миасского городского округа в лице Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту.
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа осуществляет текущее управление реализацией программы и вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Миасского городского округа в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Отчеты о выполнении целевых индикаторов и показателей муниципальной программы выполняются в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 N 6596 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации".
7.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить устойчивую работу транспорта, а также дальнейшее развитие транспортной системы Миасского городского округа, повысить качество перевозки пассажиров и уровень организации транспортного обслуживания населения, оптимизировать транспортные схемы с учетом межвидовой увязки различных видов транспорта, уменьшить количество микрорайонов города, не имеющих регулярного автобусного сообщения и обеспечить устойчивое транспортное сообщение с административным центром округа.
Выделение средств из бюджета округа на реализацию мероприятий программы позволит обеспечить выполнение вопросов местного значения по обеспечению контроля над исполнением договоров перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам Миасского городского округа и достижение индикативных показателей муниципальной программы.
8.Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
Расчетная потребность в бюджетных средствах для реализации мероприятий программы "Обновление подвижного состава", "Оснащение подвижного состава аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, организация функционирования и оснащение рабочего места для осуществления мониторинга транспортных единиц, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС", определяется расчетно произведением цены за единицу и планового количества единиц требуемой продукции.
Расчетная потребность в бюджетных средствах для реализации мероприятий программы "Развитие автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) на пассажирском транспорте", "Обеспечение автобусных остановок дорожными знаками и информационными табличками о расписании движения автобусов по муниципальным маршрутам Миасского городского округа" определяется проектно-сметной документацией.
Таблица 2
| N пп | Наименование мероприятия | Объем затрат, тыс. руб. | Расчет затрат |
| 1. | Организация и функционирование рабочего места для осуществления мониторинга транспортных единиц, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС и выполнение контрольно-ревизорских функций в работе пассажирского транспорта | 2400,0 | Согласно сметы расходов на выполнение функций двумя штатными единицами из расчета по 800 тыс. руб. в год |
| 2. | Обеспечение автобусных остановок дорожными знаками и информационными табличками о расписании движения автобусов по муниципальным маршрутам Миасского городского округа | 400,0 | Согласно расчету произведением цены за единицу на требуемое количество информационных таблиц плюс расходы на их установку. |
| 3. | Обновление и пополнение подвижного состава путем выделения целевого финансирования на приобретение ежегодно 2х троллейбусов и 2х автобусов средней вместимости в муниципальную собственность | 66000,0 | Ориентировочная цена 1 низкопольного автобуса 3000 тыс. руб., 1 низкопольного троллейбуса 8000 тыс. руб. Приобретение в период 2016 - 2018 гг. 12 единиц автобусов и троллейбусов |
| 4. | Приобретение ежегодно 20 терминалов для функционирования АСОП | 101800,0 | Ориентировочная цена 1 терминала - 30,0 тыс. руб. Приобретение ежегодно в период 2016 - 2018 гг. по 20 терминалов |
| 5. | Оснащение подвижного состава (47 троллейбусов и 5 автобусов муниципальной собственности) аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС | 1560,0 | Ориентировочная цена 1 комплекта оборудования - 30,0 тыс. руб. Приобретение в 2016 г. 52 комплектов |
| 6. | Оснащение рабочего места для осуществления мониторинга транспортных единиц, оснащенных оборудованием ГЛОНАСС | 200,0 | Ориентировочная цена необходимого оборудования - 200 тыс. руб. |
| Всего по программе | 72360,0 |
9.Методика оценки эффективности муниципальной программы
Реализация всех мероприятий муниципальной программы в конечном итоге позволит достичь высоких индикативных показателей.
Основными индикативными показателями программы, на основании которых дается оценка эффективности ее выполнения, являются показатели транспортной работы, определяемые по видам перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам Миасского городского округа. Транспортная работа выражается в машино - место - километрах и рассчитывается произведением пробега транспортных средств по маршрутам соответствующего вида перевозок на среднюю вместимость транспортных средств, используемых для осуществления перевозок.
Источником информации о значении индикативных показателей являются сведения, поступающие от перевозчиков: акты оказанных услуг, статистические и аналитические отчеты.
Оперируя плановыми и фактическими индикативными показателями и показателями использования бюджетных средств, дается оценка эффективности реализации программы в соответствии с постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 N 6596 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации".