Приложение к Распоряжению от 27.01.2016 г № 10-Р
| 1 | Наименование субъекта бюджетного планирования (Главного распорядителя средств бюджета) | Администрация Миасского городского округа (далее - Администрация МГО) |
| 2 | Наименование ведомственной программы | "Обеспечение деятельности Администрации МГО на 2016 год" |
| 3 | Должностное лицо, утвердившее ведомственную программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Глава Миасского городского округа; Распоряжение Администрации МГО от ___________ N _____ |
| 4 | Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации МГО | |
| 5 | Цели и задачи | Цель: Создание условий для решения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации МГО, осуществление переданных округу государственных полномочий. Задача: Исполнение сметы расходов Администрации МГО, утвержденной на 2016 год в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 18.12.2015 N 2 "О бюджете Миасского городского округа на 2016 год". |
| 6 | Целевые индикаторы и показатели | 1. Исполнение бюджетных назначений по доходам Администрации МГО (100 %%); 2. Исполнение сметы расходов Администрации МГО (100 %%); 3. Отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы (тыс. руб.); 4. Отсутствие просроченной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности (тыс. руб.); 5. Исполнение лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи (100 %%) |
| 7 | Характеристика программных мероприятий | Анализ исполнения расходных обязательств, потребление топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи в пределах установленных лимитов, контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности, ежедневный контроль за исполнением ожидаемого поступления доходов, создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах, материально-техническое обеспечение Администрации МГО, выплата заработной платы работникам Администрации своевременно и в полном объеме в соответствии с утвержденным штатным расписанием и установленным на 2016 год фондом оплаты труда, расходов, связанных с финансированием мероприятий по решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации МГО, осуществление переданных округу государственных полномочий. |
| 8 | Сроки реализации | 2016 год |
| 9 | Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 124567,5 тыс. рублей, в т.ч.: 4464,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 1809,8 тыс. руб. - средства областного бюджета; 118292,8 тыс. руб. - средства бюджета Миасского городского округа |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной программы и показатели социально-экономической эффективности | Обеспечение деятельности Администрации МГО по решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации МГО, и осуществлению отдельных государственных полномочий. Достижение предельных размеров установленных Программой целевых индикативных показателей. |
II.Характеристика проблемы
1.Программа разработана в соответствии с Постановлением Администрации МГО от 15.11.2013 N 7333 "Об утверждении Положения "О разработке, утверждении, реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского округа", Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.10.2015 N 9 "Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в Миасском городском округе", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Миасского городского округа.
2.Администрация Миасского городского округа в соответствии с Уставом Миасского городского округа является исполнительно-распорядительным органом Миасского городского округа, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Округа федеральными законами и законами Челябинской области, Уставом Округа, решениями Собрания депутатов Округа.
3.Финансовое обеспечение Программы позволит обеспечить в 2016 году рациональное использование средств бюджета Администрации МГО, внедрение системы бюджетирования, ориентированного на результат в практику работы органа местного самоуправления.
III.Основные цели и задачи программы
4.Цель: Создание условий для решения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации Миасского городского округа, осуществление переданных округу государственных полномочий.
5.Для достижения этой цели Программа предусматривает решение задачи по исполнению сметы расходов Администрации МГО, утвержденной на 2016 год в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 18.12.2015 N 2 "О бюджете Миасского городского округа на 2016 год".
IV.Ожидаемые результаты реализации программы
6.Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой позволит:
1) исполнить бюджетные назначения по доходам Администрации МГО;
2) исполнить смету расходов Администрации МГО;
3) не допустить образование кредиторской задолженности по выплате заработной платы;
4) не допустить возникновения просроченной и безнадежной к взысканию дебиторской задолженности;
5) обеспечить рациональное использование средств на потребление топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи.
V.Перечень программных мероприятий
7.Основные программные мероприятия включают в себя:
- анализ исполнения расходных обязательств;
- потребление топливно-энергетических ресурсов, ГСМ, услуг связи в пределах установленных лимитов;
- контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности;
- ежедневный контроль за исполнением ожидаемого поступления доходов;
- создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах;
- материально-техническое обеспечение Администрации МГО;
- выплату заработной платы работникам Администрации своевременно и в полном объеме в соответствии с утвержденным штатным расписанием и установленным на 2016 год фондом оплаты труда;
- расходы, связанные с финансированием мероприятий по решению вопросов местного значения, отнесенные к компетенции Администрации Миасского городского округа;
- расходы, связанные с осуществлением переданных округу государственных полномочий за счет субвенций из областного и федерального бюджетов.
8.Сумма расходов на реализацию мероприятий составляет 124567,5 тыс. рублей.
VI.Срок реализации программы
9.Настоящей Программой устанавливается срок реализации 2016 год.
VII.Социально-экономические последствия реализации программы
10.Реализация мероприятий программы позволит обеспечить эффективную деятельность Администрации МГО по решению вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации Миасского городского округа, осуществление переданных округу государственных полномочий.
VIII.Оценка эффективности использования бюджетных средств
11.Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию данной программы осуществляется в соответствии с Приложением к Положению о разработке, утверждении, реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского округа (Постановление Администрации МГО от 15.11.2013 N 7333).
IX.Методика оценки эффективности программы
12.Промежуточная и завершающая оценка эффективности программы должна основываться на анализе промежуточных (месячных, квартальных) и конечных значениях целевых индикаторов и показателей программы и обеспечивать контроль за проведением программных мероприятий.
X.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
13.Для обеспечения деятельности Администрации Миасского городского округа на 2016 год необходимы средства в объеме 124567,5 тыс. руб., из них:
- средства федерального бюджета - 4464,9 тыс. руб.;
- средства областного бюджета - 1809,8 тыс. руб.;
- средства бюджета МГО - 118292,8 тыс. руб.
Потребность в необходимых ресурсах определена в соответствии с утвержденной Главой Миасского городского округа сметой расходов на 2016 год.
Выделение средств из бюджета округа на реализацию программы позволит обеспечить решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции Администрации Миасского городского округа, осуществление переданных округу государственных полномочий.
XI.Система управления реализацией программы
14.Управление реализацией программы осуществляет Администрация Миасского городского округа.
15.Администрация Миасского городского округа:
1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
2) вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;
3) организует выполнение мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
16.Администрация Миасского городского округа несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.