Приложение к Распоряжению от 05.02.2016 г № 18-Р Паспорт
I. паспорт
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета) | Администрация Миасского городского округа |
| Наименование ведомственной программы | "Проведение мероприятий по озеленению территории Миасского городского округа на 2015 год" |
| Наименование муниципальной программы | - |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы (при необходимости) | - |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Глава Администрации Миасского городского округа Распоряжение Администрации Миасского городского округа от __________ N ______ |
| Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации МГО | N __________ от ______________2015 г. |
| Цели и задачи | Цель - озеленение и своевременное восстановление декоративно-эстетических свойств и функций зеленых насаждений на территории Миасского городского округа. Задачи - организация санитарного содержания зеленых насаждений |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Соответствие выполняемых работ требованиям и нормам, установленным Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153; требованиям и нормам, установленным Правилами благоустройства территории Миасского городского округа и ответственности за их нарушение, утвержденными Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.10.2012 N 6. 2. Уменьшение стоимости единицы работ за счет проведения котировок, конкурсов, аукционов по выкашиванию газонов, устройству цветников, стрижке кустарников. 3. Площадь скошенных газонов 1208989,74 м 2. 4. Площадь цветников 1235,30 м 2. 5. Стрижка кустарника в "живой изгороди" 15649,20 п.м. 6. 100 %% освоение выделенных бюджетных средств |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на повышение результативности использования бюджетных средств при ее реализации |
| Сроки реализации | 2015 год |
| Объемы и источники финансирования | 2015 год - 2561680,56 рублей, в том числе: 1381948,30 руб. - выкашивание газонов; 970232,26 руб. - посадка цветов в цветники; 209500,00 руб. - стрижка кустарника в "живой изгороди" |
| Итого: общий объем финансирования программы из бюджета Миасского городского округа составляет 2561680,56 рублей | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Результатом выполнения программных мероприятий являются выполнение работ в полном объеме, достижение предельных размеров целевых индикативных показателей, значения которых установлены в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 год по Комитету ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского городского округа, в соответствии с Правилами благоустройства территории Миасского городского округа и ответственности за их нарушение, утвержденными Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 26.10.2012 N 6 |
II.Характеристика проблем
В современных условиях важной является проблема сохранения и оздоровления среды, окружающей человека, в Миасском городском округе, формирования в городе условий, благоприятно влияющих на психофизическое состояние человека, что особенно важно в период интенсивного роста округа, развития всех видов транспорта, повышения с каждым годом тонуса городской жизни. Важную роль в решении этой проблемы играет озеленение.
В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований, вопросы обеспечения качественной работы по благоустройству территории имеют важное значение для обеспечения благоприятных условий для жизни городского населения, труда, быта и отдыха, трудящихся.
Кустарники, рядовые посадки кустарников (живые изгороди) нуждаются в периодической формовочной стрижке для поддержания заданной формы и увеличения густоты кроны. Во избежание захламления газонов необходимо осуществлять их правильное содержание. Цветники также нуждаются в специализированных агротехнических мероприятиях и уходе. Необходимо поддерживать и восстанавливать их декоративно-эстетические свойства и функции. Иными словами, поддержание и восстановление декоративно-эстетических свойств и функций зеленых насаждений должны осуществлять регулярно.
Озеленение - один из сложных и дорогостоящих видов благоустройства: стоимость создания объекта озеленения зависит от особенностей планировочного решения, почвенно-климатических условий местности, плотности осуществляемых посадок, возраста посадочного материала, уровня механизации работ. Поэтому одной из основных проблем является отсутствие достаточной финансово-материальной базы.
Для поддержания в благоустроенном состоянии сферы озеленения предусмотрены агротехнические работы, в состав которых входят: посадка цветочной рассады в цветники и вазоны и уход за ней, стрижка живой изгороди, выкашивание газонов.
III.Основные цели и задачи программы
Целью данной программы является - озеленение и своевременное восстановление декоративно-эстетических свойств и функций зеленых насаждений на территории Миасского городского округа.
Для достижения этой цели Программа предусматривает решение следующей задачи:
- организация санитарного содержания зеленых насаждений.
IV.Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы
Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой по озеленению территории Миасского городского округа на 2015 год, позволит за счет средств бюджета Миасского городского округа увеличить благоустроенную территорию округа, а именно:
- увеличить площадь скошенных газонов;
- увеличить площадь цветников;
- увеличить длину стрижки кустарника в "живой изгороди";
- 100 %% освоение выделенных бюджетных средств.
V.Перечень и описание программных мероприятий
| Мероприятия | Адрес объекта | Ед. изм. | 2015 год | |||
| Кол-во | Затраты руб. | Источник финансирования | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выкашивание газонов | Северный территориальный округ, Восточный территориальный округ, Центральный территориальный округ Западный территориальный округ, Южный территориальный округ, | м 2 | 1208989,74 | 1381948,30 | Бюджет МГО |
| 2 | Посадка цветочной рассады в цветники и вазоны | Северный территориальный округ, Центральный территориальный округ, | м 2 | 1235,30 | 970232,26 | Бюджет МГО |
| 3 | Стрижка кустарника в "живой изгороди" | Северный территориальный округ, Южный территориальный округ, Восточный территориальный округ, Западный территориальный округ, Центральный территориальный округ | п.м | 15649,20 | 209500,00 | Бюджет МГО |
| ИТОГО: | 2561680,56 | |||||
VI.Срок реализации программы
Реализация мероприятий программы предусматривается в 2015 году.
VII.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы
Реализация мероприятий данной Программы путем проведения комплекса агротехнических мероприятий обеспечит улучшение эстетического, экологического и санитарного состояния территории Миасского городского округа, поддержание единого архитектурного облика, придание выразительности территории.
В целом реализация мероприятий Программы позволит улучшить эстетическое состояние территории и тем самым повысить комфортность условий для проживания жителей Миасского городского округа.
VIII.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию данной Программы осуществляется в соответствии с Приложением 2 к Положению о разработке, утверждении, реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского округа (Постановление Главы Администрации МГО от 15.11.2013 N 7333).
IX.Методика оценки эффективности программы
Промежуточная и завершающая оценка эффективности Программы должна основываться на анализе промежуточных (месячных, квартальных) и конечных (годовых) значений целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих осуществление контроля состояния объектов зеленого хозяйства на территории Миасского городского округа.
X.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Основным условием исполнения программы является сбалансированность проводимых мероприятий с планируемым финансированием из средств бюджета Миасского городского округа. Для обеспечения мероприятий по озеленению территории Миасского городского округа необходимы средства бюджета в объеме:
2015 год - 2561680,56 рублей, в том числе:
1381948,30 руб. - выкашивание газонов;
970232,26 руб. - посадка цветов в цветники;
209500,00 руб. - стрижка кустарника в "живой изгороди".
XI.Механизм управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет Администрация Миасского городского округа.
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа осуществляет:
- текущее управление реализацией Программы;
- внесение предложений по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий Программы;
- контроль исполнения мероприятий программы;
- выполнение мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализацию программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.