Приложение к Распоряжению от 08.02.2016 г № 23-Р
| 1. | Наименование субъекта бюджетного планирования (Главного распорядителя средств бюджета) | Администрация Миасского городского округа (далее - Администрация МГО) | |||
| 2. | Наименование ведомственной программы | "Организация мероприятий в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МКУ "Управление ГОЧС" на 2016 год" | |||
| 3. | Наименование муниципальной программы | "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Миасского городского округа на 2014 - 2016 годы" | |||
| 4. | Должностное лицо, утвердившее ведомственную программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Глава Миасского городского округа; Распоряжение Администрации МГО от _________ N _____ | |||
| 5. | Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации МГО | ||||
| 6. | Цели и задачи | Цель: Организация мероприятий МКУ "Управление ГОЧС" в области гражданской обороны (далее - ГО) и чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) на 2016 год. Задачи: 1) участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах Миасского городского округа; 2) организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории Миасского городского округа от ЧС природного и техногенного характера; 3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Миасского городского округа; 4) содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Миасского городского округа; 5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | |||
| 7. | Целевые индикаторы и показатели | Наименование показателя | Значение | ||
| Обучение должностных лиц и специалистов ГО учреждений и организаций МГО | 319 чел. | ||||
| Коэффициент исполненных мероприятий в области ГО и ЧС МКУ "Управление ГОЧС" в 2015 г. согласно перечню мероприятий Программы | 1,0 | ||||
| 8. | Характеристика программных мероприятий | Организация мероприятий по ГО, обучение населения в области ГО и ЧС, обеспечение безопасности людей на водных объектах и защита населения и территории Миасского городского округа от ЧС природного и техногенного характера согласно Перечню программных мероприятий | |||
| 9. | Сроки реализации | 2016 год | |||
| 10. | Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 12747400,00 рублей из бюджета Миасского городского округа | |||
| 11. | Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной программы и показатели социально-экономической эффективности | Организация и проведение всех запланированных мероприятий в области ГО и ЧС согласно утвержденному перечню . Достижение предельных размеров установленных Программой целевых индикативных показателей | |||
II.Характеристика проблемы
1.Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 N 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны".
2.На территории Миасского городского округа существует необходимость проведения работ по созданию противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесом для предупреждения переброса огня в случаях возникновения верховых пожаров на жилые дома, прилегающие к лесным массивам. Ежегодно происходит гибель (травмирование) людей на пожарах и водных объектах.
Целенаправленная работа, проводимая МКУ "Управление ГОЧС" по пропаганде и инструктированию населения по вопросам пожарной безопасности и безопасности на воде, позволяет уменьшать количество пожаров, снижает гибель и травмирование людей при пожаре, на водных объектах.
Подготовка должностных лиц и специалистов ГО организаций Миасского городского округа в отделе подготовки и обучения (курсы ГО) МКУ "Управление ГОЧС" позволяет решать задачи по организации и осуществлению мероприятий по ГО, защите населения и территории Миасского городского округа от ЧС природного и техногенного характера.
3.Финансовое обеспечение Программы позволит обеспечить благоприятные условия для успешного решения в 2016 году задач МКУ "Управление ГОЧС" в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, которые разработаны в рамках задач, установленных муниципальной программой "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Миасского городского округа на 2014 - 2016 годы".
III.Основные цели и задачи программы
4.Цель Программы: в ВЦП определена цель, способствующая решению задач муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Миасского городского округа на 2014 - 2016 годы", а именно:
- организация мероприятий МКУ "Управление ГОЧС" в области ГО и ЧС на 2016 год.
5.Для достижения этой цели Программа предусматривает решение следующих задач:
1) участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах Миасского городского округа;
2) организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории Миасского городского округа от ЧС природного и техногенного характера;
3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Миасского городского округа;
4) содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Миасского городского округа;
5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
IV.Ожидаемые конечные результаты
6.В 2016 году в результате реализации Программы ожидаются минимизация людских потерь при ЧС, снижение количества пожаров, снижение количества гибели и травмирования людей на пожарах, снижение количества гибели людей на водных объектах, охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО Миасского городского округа.
7.К концу 2016 года необходимо организовать и провести все запланированные мероприятия в области ГО и ЧС согласно утвержденному перечню, обеспечить достижение предельных размеров установленных Программой целевых индикативных показателей, которые установлены в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
V.Перечень программных мероприятий
8.Основные программные мероприятия включают в себя следующие блоки:
1) участие МКУ "Управление ГОЧС в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах Миасского городского округа":
- обучение населения способам защиты и действиям в ЧС в мирное и военное время и пропаганда знаний в области ГО и ЧС на территории Миасского городского округа, внедрение новых средств и методик обучения населения отделом подготовки и обучения (курсы ГО) МКУ "Управление ГОЧС";
- предупреждение ЧС, имеющих высокую вероятность возникновения;
2) организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территории Миасского городского округа от ЧС природного и техногенного характера - поддержание в готовности сил и средств Миасского городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) отделом ГОЧС МКУ "Управление ГОЧС":
- совершенствование городского запасного (защищенного) пункта управления;
- совершенствование подвижного пункта управления;
- проведение конкурсов, соревнований, месячника гражданской защиты;
- подведение итогов года и постановки задач на следующий период (проведение годового итогового сбора);
3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Миасского городского округа отделом пожарной безопасности МКУ "Управление ГОЧС":
- пропаганда первичных мер пожарной безопасности и инструктирование населения по вопросам пожарной безопасности;
- проведение мероприятий по созданию противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесом для исключения переброса огня в случаях возникновения верховых пожаров на жилые дома, прилегающие к лесным массивам;
- тушение торфяных пожаров;
4) организация деятельности МКУ "Управление ГОЧС" аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Миасского городского округа:
- организация оказания аварийно-спасательных услуг;
- обеспечение деятельности поисково-спасательного отряда на территории Миасского городского округа;
- обеспечение материально-технических условий деятельности органа, специально уполномоченного на решение вопросов в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах - содержание муниципального казенного учреждения "Управление ГОЧС";
5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья:
- обследование и очистка дна акватории пляжей;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья силами ГУ "ПСС ЧО";
- проведение мероприятий по обеспечению безопасности на воде (изготовление и установка информационных знаков в местах, запрещенных для купания, пропаганда безопасного поведения на воде).
9.Реализация мероприятий программы будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
VI.Срок реализации программы
10.Настоящая программа разработана на 2016 год.
VII.Социально-экономические последствия реализации программы
11.Реализация данной программы будет являться программно-целевым инструментом в достижении цели и задач муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Миасского городского округа на 2014 - 2016 годы", а также способствовать эффективности деятельности системы профилактической работы по предупреждению и смягчению последствий ЧС, повышению оперативности реагирования органов управления РСЧС, аварийно-спасательных служб Миасского городского округа, подготовки населения Миасского городского округа, формированию у него адекватного поведения при возникновении ЧС.
VIII.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
12.Оценка эффективности использования бюджетных средств МКУ "Управление ГОЧС" на реализацию данной программы осуществляется в соответствии с Приложением к Положению о разработке, утверждении, реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского округа (Постановление Администрации МГО от 15.11.2013 N 7333).
IX.Методика оценки эффективности программы
13.Промежуточная и завершающая оценка эффективности программы должна основываться на анализе промежуточных (месячных, квартальных) и конечных значений целевых индикаторов и показателей программы, характеризующих осуществление контроля за реализацией МКУ "Управление ГОЧС" мероприятий в области ГО и ЧС.
X.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
14.Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Миасского городского округа в размере 12747400,00 рублей.
| Наименования статей расходов | План, руб. |
| Оплата труда и начисления | |
| Заработная плата | 7950388,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2401012,00 |
| Приобретение услуг | |
| Услуги связи | 310000,00 |
| Коммунальные услуги: | |
| оплата отопления и технологических нужд | 401210,00 |
| оплата потребления электрической энергии | 126860,00 |
| оплата водоснабжения помещений | 8830,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества: | |
| Техобслуживание, ремонт автомобилей | 45704,00 |
| Заправка картриджей | 22500,00 |
| Техобслуживание противопожарной сигнализации | 36000,00 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | 4000,00 |
| Прочие коммунальные услуги (в т.ч. обслуживание коммунальных сетей и коммунального оборудования) | 66000,00 |
| Страхование автогражданской ответственности | 27000,00 |
| Оплата договора на медицинский осмотр водителя | 12350,00 |
| Аренда под размещение оборудования | 41070,00 |
| Обслуживание программы "1С-бухгалтерия" | 42000,00 |
| Обслуживание программы "Контур-Экстерн" | 11300,00 |
| Плата за использование радиочастотного спектра | 7560,00 |
| Повышение квалификации должностных лиц | 18000,00 |
| Контроль защищенности ОВТ для обработки документов, составляющих гостайну (аттестация) | 60000,00 |
| Хранение дизельной электростанции | 61632,00 |
| Налог на имущество | 103000,00 |
| Транспортный налог | 19100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств, материальных запасов: | |
| Бензин Аи-92 | 321263,00 |
| Запчасти к автомобилю | 20000,00 |
| Смазочные материалы (4 %%) | 12000,00 |
| Запасные части, комплектующие к оргтехнике | 50000,00 |
| Автомобильные колеса | 30000,00 |
| Товары (канцелярские, хозяйственные, строительные и т.п.) | 18621,00 |
| Обеспечение деятельности поисково-спасательного отряда на территории Миасского городского округа | 420000,00 |
| Создание противопожарных разрывов между населенными пунктами и лесом | 100000,00 |
| Итого: | 12747400,00 |
XI.Система управления реализацией программы
15.Управление реализацией программы осуществляет Администрация Миасского городского округа.
16.МКУ "Управление ГОЧС":
1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
2) вносит предложения по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;
3) организовывает выполнение мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
17.МКУ "Управление ГОЧС" несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение бюджетных средств.