Приложение к Распоряжению от 12.02.2016 г № 1544
Первый заместитель Главы города Челябинска Параничев Ю.В. (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).
Наименование, дата утверждения и номер правового акта
Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2014 - 2017 годы" от 28.11.2014 N 8162.
Наименование муниципальной программы
"Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2014 - 2017 годы" (далее - Программа).
Цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска.
Задачи Программы:
1) формирование системы управления процессом повышения энергоэффективности в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска;
2) повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов и выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению жилищной и бюджетной сфер города Челябинска приборами учета расхода коммунальных ресурсов;
3) реализация программных мероприятий, обеспечивающих достижение эффективного потребления энергетических ресурсов в городе Челябинске.
Целевые индикаторы и показатели
| N п/п | Наименование показателя | Целевые индикаторы | ||||
| Всего | в том числе по годам | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество индивидуальных приборов учета воды, установленных в муниципальном жилищном фонде, шт. | 2035 | 80 | 513 | 721 | 721 |
| 2. | Доля оснащенности индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда, %% | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 09 | 10 |
| 3. | Количество телеметрических систем, установленных в многоквартирном жилищном фонде и учреждениях бюджетной сферы, шт. | 244 | 127 | 51 | 33 | 33 |
| 4. | Доля оснащенности телеметрическими системами многоквартирного жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, %% | 23 | 13 | 4 | 3 | 3 |
| 5. | Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) телеметрических систем, шт. | 530 | 17 | 41 | 236 | 236 |
| 6. | Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) приборов учета энергоресурсов, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), шт. | 3548 | 379 | 493 | 1338 | 1338 |
| 7. | Доля разработанных перспективных схем ресурсоснабжения (от общего количества схем), %% | 1,0 | 0,98 | 1,0 | - | - |
| 8. | Количество обследований, проведенных в многоквартирном жилом фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности, ед. | 50415 | 14250 | 11251 | 12457 | 12457 |
| 9. | Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды в многоквартирном жилищном фонде, шт. | 1319 | 1319 | - | - | - |
| 10. | Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, электрической энергии и воды многоквартирных домов, %% | 9 | 9 | - | - | - |
| 11. | Охват объектов, находящихся в муниципальной собственности, для которых формируются лимиты потребления энергетических ресурсов, %% | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Количество проведенных тематических семинаров по энергосбережению, ед. | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Количество принятых участий в выставках по энергосбережению, ед. | 4 | - | 2 | 1 | 1 |
| 14. | Количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел. | 236 | - | 36 | 100 | 100 |
| 15. | Обеспеченность энергетическими декларациями объектов, находящихся в муниципальной собственности, %% | 100 | - | - | 100 | - |
Характеристика программных мероприятий
1.Оснащение индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда.
2.Внедрение телеметрических систем в многоквартирном жилищном фонде и учреждениях бюджетной сферы.
3.Обеспечение комплекса мероприятий:
- по функционированию телеметрических систем, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности;
- ремонту (замене) приборов учета энергетических ресурсов, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) на объектах, находящихся в муниципальной собственности.
4.Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения в административных границах города Челябинска на период до 2020 года (3 - 5 этапы).
5.Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, электрической энергии и воды.
6.Выполнение функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
7.Проведение тематических семинаров по вопросам энергосбережения.
8.Обучение и повышение квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
9.Участие в выставках, посвященных вопросам энергосбережения.
10.Обеспечение комплекса мероприятий по заполнению энергетических деклараций для объектов муниципальной собственности.
Сроки реализации Программы
2014 - 2017 годы.
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 годы составит 447030,5 тыс. рублей, в том числе:
1) из средств бюджета города Челябинска - 184462,1 тыс. рублей, из них:
- 2014 год - 64570,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 38861,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 40515,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 40515,2 тыс. рублей;
2) внебюджетных средств - 262568,4 тыс. рублей, из них:
- 2014 год - 87522,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 87522,8 тыс. рублей;
- 2016 год - 43761,4 тыс. рублей;
- 2017 год - 43761,4 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
1.Снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями города Челябинска.
2.Оснащение приборами учета энергетических ресурсов всех многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обязательна установка данных приборов учета.
3.Оснащение многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска системой диспетчеризации потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии и холодного водоснабжения).
4.Формирование систем управления режимами энергопотребления в режиме реального времени - создание ситуационного центра.
I.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
1.Основанием для разработки настоящей Программы являются Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
2.Для города Челябинска как для субъекта с высокой энергоемкостью экономики характерен целый ряд проблем, которые актуальны и значимы при потреблении энергоресурсов, таких как:
1) неэффективный, расточительный расход энергоресурсов;
2) низкий уровень приборного учета при потреблении энергетических ресурсов;
3) постоянный рост тарифов на энергетические ресурсы.
3.Для того чтобы Программа была действенным руководством и фактической стратегией энергоэффективного развития города Челябинска, необходимо:
1) знать объемы потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде, на предприятиях коммунального комплекса;
2) составить топливно-энергетические балансы;
3) найти потенциал и определить главные резервы ресурсосбережения;
4) подобрать оптимальный набор мероприятий в области энергосбережения;
5) организовать систему мониторинга и управления процессами энерго- и ресурсообеспечения в бюджетной сфере и жилищном фонде;
6) организовать нормативно-законодательное, организационное и информационное обеспечение мероприятий по повышению энергоэффективности.
4.Реализация мероприятий Программы позволит:
1) более эффективно использовать средства бюджета города Челябинска, выделенные на оплату топливно-энергетических ресурсов;
2) содействовать созданию благоприятных условий для развития города Челябинска;
3) влиять на развитие бюджетной сферы, жилищного фонда, предприятий коммунального комплекса города Челябинска.
Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые помогут снизить потребление энергетических ресурсов и обеспечить надежность систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения города Челябинска.
II.Основные цели и задачи программы
5.Целью настоящей Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска.
6.Задачи Программы:
1) формирование системы управления процессом повышения энергоэффективности в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска;
2) повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов и выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению жилищной и бюджетной сфер города Челябинска приборами учета расхода коммунальных ресурсов;
3) реализация программных мероприятий, обеспечивающих достижение эффективного потребления энергетических ресурсов в городе Челябинске.
III.Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых индикаторов и показателей
7.Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
1) снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями города Челябинска;
2) оснащение приборами учета энергетических ресурсов всех многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обязательна установка приборов учета;
3) оснащение многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска системой диспетчеризации потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии и холодного водоснабжения);
4) формирование систем управления режимами энергопотребления в режиме реального времени - создание ситуационного центра.
Целевые индикаторы и показатели
| N п/п | Наименование показателя | Целевые индикаторы | ||||
| Всего | в том числе по годам | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество индивидуальных приборов учета воды, установленных в муниципальном жилищном фонде, шт. | 2035 | 80 | 513 | 721 | 721 |
| 2. | Доля оснащенности индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда, %% | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,9 | 1,0 |
| 3. | Количество телеметрических систем, установленных в многоквартирном жилищном фонде и учреждениях бюджетной сферы, шт. | 244 | 127 | 51 | 33 | 33 |
| 4. | Доля оснащенности телеметрическими системами многоквартирного жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, %% | 23 | 13 | 4 | 3 | 3 |
| 5. | Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) телеметрических систем, шт. | 530 | 17 | 41 | 236 | 236 |
| 6. | Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) приборов учета энергоресурсов, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), шт. | 3548 | 379 | 493 | 1338 | 1338 |
| 7. | Доля разработанных перспективных схем ресурсоснабжения (от общего количества схем), %% | 1,0 | 0,98 | 1,0 | - | - |
| 8. | Количество обследований, проведенных в многоквартирном жилом фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности, ед. | 50415 | 14250 | 11251 | 12457 | 12457 |
| 9. | Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды в многоквартирном жилищном фонде, шт. | 1319 | 1319 | - | - | - |
| 10. | Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, электрической энергии и воды многоквартирных домов, %% | 9 | 9 | - | - | - |
| 11. | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, для которых формируются лимиты потребления энергетических ресурсов, ед. | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Количество проведенных тематических семинаров по энергосбережению, ед. | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Количество участий в выставках по энергосбережению, ед. | 4 | - | 2 | 1 | 1 |
| 14. | Количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел. | 236 | - | 36 | 100 | 100 |
| 15. | Обеспеченность энергетическими декларациями объектов, находящихся в муниципальной собственности, %% | 100 | - | - | 100 | - |
IV.План мероприятий программы
8.План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.
V.Сроки реализации программы
9.Реализация Программы рассчитана на 2014 - 2017 годы.
VI.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, потребность в необходимых финансовых ресурсах
10.Реализация Программы позволит:
1) осуществлять контроль за потреблением энергетических ресурсов и передачей показаний в ресурсоснабжающие организации;
2) повысить энергобезопасность и снизить энергоемкость;
3) обеспечить надежность систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения города Челябинска;
4) автоматизировать передачу показаний потребленных энергетических ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями в ресурсоснабжающие организации;
5) снизить потребление всех видов энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии.
11.Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2017 годы составит 447030,5 тыс. рублей, в том числе:
1) из средств бюджета города Челябинска - 184462,1 тыс. рублей, из них:
- 2014 год - 64570,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 38861,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 40515,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 40515,2 тыс. рублей;
2) внебюджетных средств - 262568,4 тыс. рублей, из них:
- 2014 год - 87522,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 87522,8 тыс. рублей;
- 2016 год - 43761,4 тыс. рублей;
- 2017 год - 43761,4 тыс. рублей.
VII.Описание системы оценки вклада программы в достижение соответствующей стратегической цели
12.В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.
Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска.
Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность финансовых операций.
Регулярно проводимая оценка эффективности реализации мероприятий настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации Программы, степенью приближения к цели и позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.
VIII.Описание системы управления реализацией программы
13.Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет Первый заместитель Главы города Челябинска.
14.Главный распорядитель бюджетных средств Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.
15.Главный распорядитель бюджетных средств:
1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на выполнение Программы;
2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;
3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
4) ежегодно уточняет целевые индикаторы, показатели Программы и затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом города Челябинска и утвержденной сводной бюджетной росписью;
5) осуществляет мониторинг Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.
Начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации
города Челябинска
С.Н.КОЧЕТКОВ