Приложение к Постановлению от 18.02.2016 г № 64-П Паспорт
Паспорт
| Ответственный исполнитель мероприятий подпрограммы | Администрация Златоустовского городского округа, отдел жилищной политики Администрации Златоустовского городского округа |
| Соисполнители подпрограммы | работники бюджетной сферы - участники подпрограммы |
| Цели подпрограммы | муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы работников бюджетной сферы, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | 1) развитие системы муниципальной поддержки работников бюджетной сферы путем совершенствования механизма предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья; 2) создание условий для привлечения собственных и кредитных (заемных) средств работников бюджетной сферы при решении жилищной проблемы; 3) создание условий для развития системы ипотечного жилищного кредитования |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество семей - работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов, - 2, по годам: в 2014 г. - 2. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2014 году за счет средств местного бюджета. Объем финансирования подпрограммы в 2014 г. - 1040,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году позволит улучшить жилищные условия 2 работникам бюджетной сферы, а также обеспечит: 1) создание условий для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы; 2) привлечение средств граждан и средств ипотечных жилищных кредитов (займов) в финансирование жилищного строительства; 3) привлечение на работу в бюджетную сферу квалифицированных специалистов; 4) развитие системы ипотечного жилищного кредитования |
I.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере
1.Поддержка работников бюджетной сферы в улучшении жилищных условий является одним из важнейших направлений жилищной политики в Златоустовском городском округе (далее - округ) Челябинской области.
Подпрограмма предполагает развитие систем:
муниципальной поддержки работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат;
ипотечного жилищного кредитования.
Проводимые с 2006 года реформы в жилищной сфере обеспечили коренной поворот к рыночным механизмам. Рынок жилья стал неотъемлемой частью отношений в жилищной сфере, что обеспечило возможность успешной реализации долгосрочной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Златоустовского городского округа Челябинской области, когда на практике были продемонстрированы возможности улучшения жилищных условий граждан, в том числе с предоставлением государственной и муниципальной поддержки.
Результаты реализации подпрограммы "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья", входящей в состав указанной программы, свидетельствовали о ее востребованности. В течение пяти лет (2006 - 2010 годы) в рамках подпрограммы улучшили жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств областного и местных бюджетов, 127 работников бюджетной сферы.
Реализация мероприятий подпрограммы в 2011 - 2014 годах демонстрирует ежегодный рост числа работников бюджетной сферы, желающих стать участниками подпрограммы. Так, на 1 января 2011 года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий для участия в подпрограмме состояло 48 работников бюджетных учреждений, а на 31 декабря 2014 года состоит на указанном учете 79 работников бюджетных учреждений.
Значительно увеличивался объем средств, предусматриваемых в местном бюджете на финансирование мероприятий подпрограммы. В 2006 году в бюджете Златоустовского городского округа на предоставление социальных выплат (субсидий) работникам бюджетной сферы предусматривалось 1377,4 тыс. рублей, в 2010 году - 2957,3 тыс. рублей.
В условиях финансово-экономического кризиса кредитные организации ужесточили условия предоставления ипотечных жилищных кредитов. В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов от стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан, работающих в бюджетной сфере, средств для оплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств (от 14,5 процента и выше).
Необходимость организации устойчивого функционирования и развития жилищной сферы в округе определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
отражены в основных направлениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития Златоустовского городского округа на период до 2020 года;
не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов до 2015 года включительно;
носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие в обществе, общее экономическое развитие и рост производства.
При соблюдении своевременности и полноты финансирования запланированных мероприятий, риск их неисполнения можно оценить как минимальный.
II.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
2.Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является поддержка работников бюджетной сферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем финансирования муниципальной программы из местного бюджета по предоставлению социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального взноса по ипотечным кредитам.
Приоритеты и цели подпрограммы определяются долгосрочными стратегическими целями и приоритетными задачами в области жилищной политики округа.
3.Основной целью подпрограммы является муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы работников бюджетной сферы, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
4.Задачами подпрограммы являются:
1) развитие системы муниципальной поддержки работников бюджетной сферы путем совершенствования механизма предоставления социальных выплат на приобретение или строительство жилья;
2) создание условий для привлечения собственных и кредитных (заемных) средств работников бюджетной сферы при решении жилищной проблемы;
3) создание условий для развития системы ипотечного жилищного кредитования.
5.Достижение цели повышения доступности жилья путем предоставления государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы работникам бюджетной сферы, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, будет обеспечено за счет решения следующих задач подпрограммы и достижения следующих целевых значений показателей (индикаторов):
количество семей - работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов, - 2, в том числе по годам:
в 2014 году - 2 семьи.
6.Успешное выполнение мероприятий подпрограммы в 2014 году позволит улучшить жилищные условия 2 работникам бюджетной сферы, а также обеспечит:
1) создание условий для улучшения жилищных условий работников бюджетной сферы;
2) привлечение средств граждан и средств ипотечных жилищных кредитов (займов) в финансирование жилищного строительства;
3) привлечение на работу в бюджетную сферу квалифицированных специалистов;
4) развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
7.Реализация муниципальной подпрограммы предусматривается в течение 2014 года.
Этапы реализации муниципальной подпрограммы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь указанный период.
III.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы
8.Ведомственные целевые программы в составе подпрограммы отсутствуют.
9.Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.
Исполнителями подпрограммы будут реализованы следующие группы мероприятий:
1) признание работников бюджетной сферы нуждающимися в жилых помещениях и ведение их учета;
2) признание работников бюджетной сферы участниками подпрограммы и ведение их учета;
3) определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;
4) формирование списка работников бюджетной сферы - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
5) финансирование мероприятий подпрограммы исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете;
6) выдачу в установленном порядке уведомлений о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы;
7) ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
8) организацию в средствах массовой информации Златоустовского городского округа освещения целей и задач подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении к подпрограмме.
IV.Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
10.Участие предприятий и организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.
11.Внебюджетным фондом в реализации подпрограммы являются собственные и кредитные (заемные) средства работников бюджетной сферы в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.
V.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
12.Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
1) средства местного бюджета;
2) средства кредитных и других организаций, предоставляющих работникам бюджетной сферы кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
3) средства работников бюджетной сферы, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.
13.Объем финансирования подпрограммы в 2014 г. - 1040,7 тыс. рублей (приложение).
Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке при формировании бюджета округа.
Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в бюджете округа.
VI.Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками подпрограммы
14.К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственные исполнители, следует отнести следующие.
Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы.
В процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в достижении результатов из-за финансово-экономических изменений и связанной с ними оптимизацией расходов местного бюджета.
Риском исполнения подпрограммы является экономическая сбалансированность проводимых мероприятий с планируемым финансированием средств местного бюджета. Дефицит бюджетных средств, отсутствие финансирования приведут к неисполнению запланированных мероприятий или выполнению их не в полном объеме.
Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета, а также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
15.Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.
16.Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах.
Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению рисками реализации подпрограммы, связанными с управлением реализацией подпрограммы ответственными исполнителями и соисполнителями подпрограммы. Такое управление должно соответствовать задачам и полномочиям соответствующих структурных подразделений Администрации Златоустовского городского округа и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.