Распоряжение от 02.04.2015 г № 3324
Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры „Зоопарк“ на 2015 — 2017 годы»
"Развитие муниципального бюджетного учреждения
культуры "Зоопарк" на 2015 - 2017 годы"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации города Челябинска от 25.09.2013 N 225-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных программ в городе Челябинске":
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа).
2.Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от 31.12.2013 N 8289 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" на 2013 - 2016 годы".
3.Управлению культуры Администрации города Челябинска (Назаров Д.В.) обеспечить исполнение Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
4.Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.
5.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткина И.В.
Глава Администрации
города Челябинска
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ
Муниципальная программа
"Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры
"Зоопарк" на 2015 - 2017 годы"
Паспорт муниципальной программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)
Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В. (Управление культуры Администрации города Челябинска).
Наименование, дата утверждения и номер правового акта
Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" на 2015 - 2017 годы" от 02.04.2015 N 3324.
Наименование муниципальной программы
"Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа).
Цели и задачи Программы
Целью Программы является сохранение, содержание и показ в искусственных условиях коллекции диких животных (особенно редких и исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны.
Задачи Программы:
1.Содержание в искусственных условиях коллекции диких животных (особенно редких и исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны, а также фауны Челябинской области, имеющих большое научное и культурно-просветительское значение.
2.Создание условий для организации широкого показа населению коллекции диких видов животных.
3.Пропаганда естественнонаучных знаний, воспитание экологической культуры населения и гуманного отношения к природе и животным, популяризация семейного культурного отдыха.
Целевые индикаторы и показатели
| N п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Количество экспозиционных животных | особи | 371 | 373 | 375 |
| 2. | Количество видов животных, включенных в Красную книгу, из них: | виды | 87 | 87 | 87 |
| - Международную Красную книгу | виды | 86 | 86 | 86 | |
| - Красную книгу России | виды | 12 | 12 | 12 | |
| - Красную книгу Челябинской области | виды | 11 | 11 | 11 | |
| 3. | Количество посетителей | тыс. человек | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. | Количество проведенных мероприятий | штук | 950 | 950 | 950 |
Характеристика программных мероприятий
Программные мероприятия включают:
1.Обеспечение текущей деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" (далее - МБУК "Зоопарк").
2.Питание животных.
Сроки реализации Программы
2015 - 2017 годы.
Объемы и источники финансирования
Источниками финансирования Программы является бюджет города Челябинска и внебюджетные средства МБУК "Зоопарк".
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы составляет 308651,4 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Челябинска - 203651,4 тыс. рублей и из внебюджетных средств МБУК "Зоопарк" - 105000,0 тыс. рублей.
| Источники финансирования | Распределение средств (тыс. рублей) | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
| Бюджет города Челябинска | 61936,2 | 67908,6 | 73806,6 |
| Доход от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 |
| Итого | 96936,2 | 102908,6 | 108806,6 |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
1.Пополнение коллекции животных на 2 особи в год.
2.Сохранение количества видов животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Челябинской области - не менее 87 видов.
3.Сохранение количества мероприятий - не менее 950 мероприятий в год.
4.Сохранение количества посетителей - не менее 500,0 тыс. человек в год.
I.Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Государственная политика в области культуры направлена на достижение стратегических целей социально-культурного развития города Челябинска, удовлетворение потребностей горожан в культурном, духовном, природоохранном развитии, обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого гражданина в культурной жизни страны.
Развитие и функционирование зоопарков в Российской Федерации является одним из важнейших компонентов обеспечения сохранения редких и исчезающих видов диких животных, естественной формой агитации и воспитания у молодого поколения бережного отношения к живой природе на общем фоне нарастающего экологического кризиса в мире.
МБУК "Зоопарк" является одним из молодых зоопарков Уральского федерального округа, открыт в 1995 году для удовлетворения культурных потребностей граждан. Деятельность зоопарка уральского региона основана на рекомендациях Евроазиатской Региональной Ассоциации Зоопарков и Аквариумов.
Зоопарк - это просветительское учреждение. Одной из главных задач зоопарка является знакомство с многообразием животного мира. Среда обитания, в которую помещаются питомцы зоопарка, помогает понять, как они живут и ведут себя в природе.
Природоохранная задача зоопарка состоит не только в воспитании у населения бережного, гуманного отношения к животному миру, но и в содержании и разведении диких животных, особенно редких и исчезающих видов. Это немаловажно для нашей страны, огромные просторы которой часто заслоняют в сознании людей хрупкость природы и необратимость ее потерь.
В условиях большого города вырастает поколение, настолько оторванное от природы, что у некоторых людей появляется ощущение, что они смогут жить, даже если она погибнет. Они забывают, что сами являются частью природы. Это пагубное заблуждение, которое необходимо искоренять с младшего возраста. Именно в этом состоит суть экологического воспитания.
МБУК "Зоопарк" служит местом отдыха для людей, представляющих различные социальные и возрастные группы населения, создает атмосферу праздника, отдыха на закрытой и охраняемой территории. Жители и гости города имеют возможность получения достаточно полной информации о разнообразии животного мира.
МБУК "Зоопарк" как культурно-массовое досуговое учреждение представляет посетителям разнообразие форм отдыха - игровые площадки для детей, развлекательные мероприятия, кафе. Расположение зоопарка в лесопарковой зоне, газоны с декоративными деревьями, кустарниками и цветочные клумбы помогают посетителям отдохнуть от психологических стрессов и техногенных перегрузок большого города.
Зоопарк стал центром семейного культурного отдыха, экологического, эстетического, гражданского, патриотического воспитания населения. Очень важно поддержать сложившиеся традиции, создать условия для получения качественных услуг по организации отдыха граждан.
Функционирование зоопарка осложняется рядом проблем:
1) отсутствие федеральных законов и подзаконных актов, регулирующих и обеспечивающих правовые, социально-экономические, финансовые и организационные условия для развития и совершенствования деятельности зоопарков как уникальных культурно-массовых, научно-просветительских и природоохранных учреждений при реализации единой государственной политики в области сохранения биологического разнообразия;
2) доходы от предпринимательской деятельности не покрывают расходов на создание благоприятных для животных условий содержания, пополнение коллекции животных. Необходимы значительные средства на дальнейшее развитие зоопарка, освоение новых территорий, ремонт и строительство новых вольеров для животных.
Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития зоопарка, повышение эффективности его функционирования, создание условий для его динамичного развития, а также обеспечение содержания животных согласно стандартам, установленным Евроазиатской региональной ассоциацией зоопарков и аквариумов.
II.Основные цели и задачи программы
Целью Программы является сохранение, содержание и показ в искусственных условиях коллекции диких животных (особенно редких и исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны.
Задачи Программы:
1.Содержание в искусственных условиях коллекции диких животных (особенно редких и исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны, а также фауны Челябинской области, имеющих большое научное и культурно-просветительское значение.
2.Создание условий для организации широкого показа населению коллекции диких видов животных.
3.Пропаганда естественнонаучных знаний, воспитание экологической культуры населения и гуманного отношения к природе и животным, популяризация семейного культурного отдыха.
III.Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых индикаторов и показателей
В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие показатели развития МБУК "Зоопарк":
1.Пополнение коллекции животных на 2 особи в год.
2.Сохранение количества видов животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Челябинской области, - не менее 87 видов.
3.Сохранение количества мероприятий - не менее 950 мероприятий в год.
4.Сохранение количества посетителей - не менее 500,0 тыс. человек в год.
Целевые индикаторы и показатели
| N п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Количество экспозиционных животных | особи | 371 | 373 | 375 |
| 2. | Количество видов животных, включенных в Красную книгу, из них: | виды | 87 | 87 | 87 |
| - Международную Красную книгу | виды | 86 | 86 | 86 | |
| - Красную книгу России | виды | 12 | 12 | 12 | |
| - Красную книгу Челябинской области | виды | 11 | 11 | 11 | |
| 3. | Количество посетителей | тыс. человек | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 4. | Количество проведенных мероприятий | штук | 950 | 950 | 950 |
IV.План мероприятий программы
План мероприятий Программы с указанием объектов, источников финансирования, сроков реализации приведен в приложении к настоящей Программе.
V.Сроки реализации программы
2015 - 2017 годы.
VI.Описание социальных, экономических последствий реализации программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах
Реализация Программы рассчитана на 3 года. Для выполнения поставленных в Программе целей и задач разработан план мероприятий. Результатами реализации программных мероприятий должны стать:
1.Увеличение коллекции диких видов МБУК "Зоопарк".
2.Расширение видового разнообразия коллекции диких видов МБУК "Зоопарк".
3.Сохранение и разведение в искусственных условиях диких животных (особенно редких и исчезающих видов).
4.Создание современного зоопарка, доступного для каждого жителя города Челябинска и Челябинской области, способствующего приобщению к культурным ценностям и благам, гуманизации и экологическому просвещению общества, сохранению национальных традиций.
5.Повышение экологической культуры населения.
6.Увеличение пропускной способности МБУК "Зоопарк".
7.Увеличение количества культурно-массовых мероприятий.
Источниками финансирования Программы является бюджет города Челябинска и внебюджетные средства МБУК "Зоопарк".
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы составляет 308651,4 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета города Челябинска - 203651,4 тыс. рублей и из внебюджетных средств МБУК "Зоопарк" - 105000,0 тыс. рублей.
| Источники финансирования | Распределение средств (тыс. рублей) | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | |
| Бюджет города Челябинска | 61936,2 | 67908,6 | 73806,6 |
| Доход от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 |
| Итого | 96936,2 | 102908,6 | 108806,6 |
VII.Описание системы оценки вклада программы в достижение соответствующей стратегической цели
В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие и исполнение муниципальных программ.
Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска.
Программный подход обеспечивает решение одновременно комплекса задач: реализует концепцию развития МБУК "Зоопарк", координирует мероприятия по содержанию, кормлению и лечению животных, обеспечивает возможность организации и проведения просветительских, культурно-массовых мероприятий, развития инфраструктуры зоопарка.
Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить эффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности.
Регулярная проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами исполнения целевых индикаторов и показателей, степенью достижения цели настоящей Программы.
VIII.Описание системы управления реализацией программы
Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.
Главным распорядителем бюджетных средств по реализации Программы является Управление культуры Администрации города Челябинска, которое выполняет следующие функции:
1.Осуществляет управление реализацией Программы, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, эффективное использование средств бюджета города Челябинска, выделяемых на ее реализацию.
2.Вносит изменения в Программу в установленном порядке.
3.Ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета города Челябинска на очередной финансовый год.
4.Осуществляет общий контроль по исполнению Программы.
5.Организует размещение информации о ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет и в средствах массовой информации.
Главный распорядитель бюджетных средств составляет отчеты о реализации Программы и направляет их в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города Челябинска за истекший финансовый год. Вместе с годовым отчетом в Комитет финансов города Челябинска направляется доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств на ее реализацию.
Заместитель
Главы Администрации
города Челябинска
по социальному развитию
И.В.ЛОПАТКИН